環(huán)境管理體系文件編制

1、環(huán)境管理體系文件編制環(huán)境管理體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)4.4.4 文件文件 環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括：環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括： a) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； b) 對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述；對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述； c) 對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑； d) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄； e) 組織為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)組織為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄。記錄

2、。 概括地講就是將環(huán)境管理體概括地講就是將環(huán)境管理體系各個(gè)方面包括環(huán)境方針、策劃、系各個(gè)方面包括環(huán)境方針、策劃、實(shí)施、檢查、糾正實(shí)施、檢查、糾正/預(yù)防措施及預(yù)防措施及管理評(píng)審等管理評(píng)審等17個(gè)要素形成文件，個(gè)要素形成文件，闡明其內(nèi)在相互作用、形成一個(gè)闡明其內(nèi)在相互作用、形成一個(gè)文件的體系，并提供相關(guān)文件的文件的體系，并提供相關(guān)文件的查詢途徑。查詢途徑。 形成文件的環(huán)境管理體系，使環(huán)境管形成文件的環(huán)境管理體系，使環(huán)境管理體系這一工具從無(wú)形到有形，是建立理體系這一工具從無(wú)形到有形，是建立和保持環(huán)境管理體系的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工和保持環(huán)境管理體系的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，也是組織達(dá)到預(yù)期的環(huán)境行為、評(píng)作，也是組

3、織達(dá)到預(yù)期的環(huán)境行為、評(píng)價(jià)和改善環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)防污染價(jià)和改善環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)防污染和持續(xù)改進(jìn)必不可少的依據(jù)和見(jiàn)證，可和持續(xù)改進(jìn)必不可少的依據(jù)和見(jiàn)證，可以說(shuō)體系的建立工作首先是以說(shuō)體系的建立工作首先是以文件的形以文件的形式被固定下來(lái)式被固定下來(lái)，體系，體系文件的質(zhì)量文件的質(zhì)量將會(huì)直將會(huì)直接影響到環(huán)境管理體系接影響到環(huán)境管理體系實(shí)施的效果實(shí)施的效果。1 編制環(huán)境管理體系文件的意義編制環(huán)境管理體系文件的意義 形成文件是環(huán)境管理體系的特點(diǎn)之形成文件是環(huán)境管理體系的特點(diǎn)之一，其意義在于：一，其意義在于： a) 可以對(duì)環(huán)境管理體系的所有程可以對(duì)環(huán)境管理體系的所有程序和規(guī)定在文件中固定下來(lái)；序和規(guī)

4、定在文件中固定下來(lái)； b) 有助于組織活動(dòng)長(zhǎng)期的一致性有助于組織活動(dòng)長(zhǎng)期的一致性和連貫性；和連貫性； c) 有助于員工對(duì)全部環(huán)境管理有助于員工對(duì)全部環(huán)境管理體系的了解并明確自己的職責(zé)和責(zé)體系的了解并明確自己的職責(zé)和責(zé)任；任； d) 一份完整的環(huán)境管理體系文一份完整的環(huán)境管理體系文件可以作為環(huán)境管理體系評(píng)審和認(rèn)件可以作為環(huán)境管理體系評(píng)審和認(rèn)證的基本證據(jù)；證的基本證據(jù)； e) 可以展示本組織可以展示本組織EMS全貌。全貌。2環(huán)境管理體系文件的形式、結(jié)環(huán)境管理體系文件的形式、結(jié)構(gòu)和功能構(gòu)和功能 文件形式：文件形式： 書面書面 電子電子文件的結(jié)構(gòu)：文件的結(jié)構(gòu)： 環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境管理手冊(cè)-全面規(guī)定全面規(guī)

5、定 環(huán)境管理程序環(huán)境管理程序-按管理層次分按管理層次分 崗位操作指導(dǎo)書崗位操作指導(dǎo)書按崗位分按崗位分 原始記錄原始記錄-大量保存大量保存 環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)等單獨(dú)形成文件比指標(biāo)等單獨(dú)形成文件比較好（每一層次文件均應(yīng)發(fā)揮各自較好（每一層次文件均應(yīng)發(fā)揮各自的功能和作用）的功能和作用）環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境管理手冊(cè) 闡述組織環(huán)境方針，提供重大環(huán)境因闡述組織環(huán)境方針，提供重大環(huán)境因素、目標(biāo)素、目標(biāo)/指標(biāo)和方案、適用的法律法規(guī)和其指標(biāo)和方案、適用的法律法規(guī)和其他要求；他要求； 明確環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；明確環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； 簡(jiǎn)明描述簡(jiǎn)明描述17個(gè)體系要素和它們之間的個(gè)體系要素和它們之間的

6、相互關(guān)系；相互關(guān)系； 是組織環(huán)境管理體系的高度概括，為是組織環(huán)境管理體系的高度概括，為 環(huán)境管理工作提供指南及綱領(lǐng)，使得體系保環(huán)境管理工作提供指南及綱領(lǐng)，使得體系保持相對(duì)穩(wěn)定性；持相對(duì)穩(wěn)定性； 明確環(huán)境管理體系概貌，各部門職明確環(huán)境管理體系概貌，各部門職責(zé)及相互關(guān)系，便于統(tǒng)一分工及協(xié)調(diào)管理；責(zé)及相互關(guān)系，便于統(tǒng)一分工及協(xié)調(diào)管理； 手冊(cè)還為環(huán)境管理體系文件提供總體手冊(cè)還為環(huán)境管理體系文件提供總體的指南和索引；的指南和索引； 提供給供方、向社會(huì)宣傳企業(yè)的環(huán)境提供給供方、向社會(huì)宣傳企業(yè)的環(huán)境管理工作和環(huán)境業(yè)績(jī)；管理工作和環(huán)境業(yè)績(jī)； 手冊(cè)還包括附件：公司平面圖、地手冊(cè)還包括附件：公司平面圖、地理位置圖

7、、程序文件清單、重要環(huán)境因素清理位置圖、程序文件清單、重要環(huán)境因素清單、法律法規(guī)和其他要求清單等。單、法律法規(guī)和其他要求清單等。 程序文件程序文件 包含環(huán)境管理體系中一個(gè)邏輯上相包含環(huán)境管理體系中一個(gè)邏輯上相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)容，可以是環(huán)境管理體系中對(duì)獨(dú)立的內(nèi)容，可以是環(huán)境管理體系中的一個(gè)要素或要素中的一部分或幾個(gè)要的一個(gè)要素或要素中的一部分或幾個(gè)要素相互關(guān)聯(lián)的一組活動(dòng)。素相互關(guān)聯(lián)的一組活動(dòng)。 規(guī)定控制要點(diǎn)，使要做的工作具體規(guī)定控制要點(diǎn)，使要做的工作具體而明確，使企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)制執(zhí)行的法規(guī)性而明確，使企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)制執(zhí)行的法規(guī)性文件，是手冊(cè)的支持性文件。文件，是手冊(cè)的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書 側(cè)重于對(duì)

8、操作性崗位或某一局部側(cè)重于對(duì)操作性崗位或某一局部活動(dòng)的規(guī)定，可包括管理操作式和活動(dòng)的規(guī)定，可包括管理操作式和崗位工藝流程分解式崗位工藝流程分解式-是對(duì)程序文是對(duì)程序文件的展開(kāi)、補(bǔ)充及細(xì)化，一個(gè)程序件的展開(kāi)、補(bǔ)充及細(xì)化，一個(gè)程序文件可以有若干個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書支持。文件可以有若干個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書支持。環(huán)境記錄環(huán)境記錄 是環(huán)境管理體系運(yùn)行的是環(huán)境管理體系運(yùn)行的客觀證據(jù)客觀證據(jù)- 為環(huán)境管理體系提供見(jiàn)證性和可追溯性。為環(huán)境管理體系提供見(jiàn)證性和可追溯性。 以上各級(jí)文件應(yīng)給出相應(yīng)下級(jí)文件的路徑以上各級(jí)文件應(yīng)給出相應(yīng)下級(jí)文件的路徑 手冊(cè)手冊(cè)-給出程序文件的路徑；程序文件給出程序文件的路徑；程序文件-給出作業(yè)指導(dǎo)書的

9、路徑；程序文件、作業(yè)指導(dǎo)給出作業(yè)指導(dǎo)書的路徑；程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書書-可以分別給出記錄的路徑可以分別給出記錄的路徑3 文件的管理文件的管理 文件控制是對(duì)文件的管理工作，應(yīng)文件控制是對(duì)文件的管理工作，應(yīng)制定文件控制程序制定文件控制程序 1 文件定位（書面文件定位（書面/電子文件），文件電子文件），文件應(yīng)有一定的存放位置，并迅速查找；應(yīng)有一定的存放位置，并迅速查找； 2 必要時(shí)對(duì)文件評(píng)審和更新，以及由誰(shuí)必要時(shí)對(duì)文件評(píng)審和更新，以及由誰(shuí)來(lái)認(rèn)可它們的適宜性；來(lái)認(rèn)可它們的適宜性； 3 從制度上保證所有對(duì)體系的有效運(yùn)行具有從制度上保證所有對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，需要時(shí)能得到文件的現(xiàn)行關(guān)鍵作用的

10、崗位，需要時(shí)能得到文件的現(xiàn)行有效版本；有效版本； 4 文件失效后，應(yīng)及時(shí)收回，采取措施，以文件失效后，應(yīng)及時(shí)收回，采取措施，以免繼續(xù)使用這些文件；免繼續(xù)使用這些文件； 5 需要保留的作廢文件應(yīng)該標(biāo)識(shí)；需要保留的作廢文件應(yīng)該標(biāo)識(shí)； 6 所有文件均應(yīng)字跡清楚、注明日期、標(biāo)識(shí)、所有文件均應(yīng)字跡清楚、注明日期、標(biāo)識(shí)、妥善保管、電子文件應(yīng)必須備份，謹(jǐn)防數(shù)據(jù)妥善保管、電子文件應(yīng)必須備份，謹(jǐn)防數(shù)據(jù)丟失；丟失； 7 規(guī)定文件編制、審核、批準(zhǔn)規(guī)定文件編制、審核、批準(zhǔn)/文件修訂的職文件修訂的職責(zé)和程序。責(zé)和程序。 建立環(huán)境管理體系的步驟建立環(huán)境管理體系的步驟準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段1最高管理者決策最高管理者決策2任命管理

11、者代表任命管理者代表3建立組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限建立組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限4提供資源保證提供資源保證人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)1ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)2法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)3初始環(huán)境評(píng)審方法的培訓(xùn)初始環(huán)境評(píng)審方法的培訓(xùn)初始環(huán)境評(píng)審初始環(huán)境評(píng)審1明確適用的法律法規(guī)及其他要求明確適用的法律法規(guī)及其他要求2識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素3評(píng)價(jià)現(xiàn)有管理制度與評(píng)價(jià)現(xiàn)有管理制度與ISO14001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的差距準(zhǔn)的差距4相關(guān)方的要求相關(guān)方的要求環(huán)境管理體系策劃環(huán)境管理體系策劃 確定環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理確定環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案方案文件編寫文件編寫1文件編寫培

12、訓(xùn)文件編寫培訓(xùn)2編寫環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及作編寫環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書（包括記錄的表樣）業(yè)指導(dǎo)書（包括記錄的表樣）3文件修改并定稿文件修改并定稿環(huán)境管理體系運(yùn)行環(huán)境管理體系運(yùn)行1正式頒布環(huán)境管理體系文件正式頒布環(huán)境管理體系文件2進(jìn)行全員培訓(xùn)（可以編制宣貫環(huán)境進(jìn)行全員培訓(xùn)（可以編制宣貫環(huán)境管理體系的小冊(cè)子）管理體系的小冊(cè)子）3按文件要求實(shí)施按文件要求實(shí)施公司內(nèi)部審核公司內(nèi)部審核1審核知識(shí)和技巧培訓(xùn)審核知識(shí)和技巧培訓(xùn)2公司內(nèi)部組成審核組并確定內(nèi)審員公司內(nèi)部組成審核組并確定內(nèi)審員的資格的資格3編制內(nèi)審計(jì)劃、準(zhǔn)備審核用文件編制內(nèi)審計(jì)劃、準(zhǔn)備審核用文件4按計(jì)劃實(shí)施審核按計(jì)劃實(shí)施審核管理評(píng)審管理評(píng)審1由最高管理者組織管理評(píng)審由最高管理者組織管理評(píng)審2編制管理評(píng)審計(jì)劃、準(zhǔn)備管理評(píng)審編制管