工藝管理制度及考核辦法

1、工藝管理制度及考核辦法1、目的為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術管理控制。3、職責范圍技術部是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產(chǎn)的工藝管理工作， 組織工藝文件的編制、 修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。4、規(guī)定內(nèi)容4.1正常生產(chǎn)的工藝管理各生產(chǎn)單位必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實填寫原始記錄。為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行，生產(chǎn)單位要對工藝指標執(zhí)行情況進行巡回檢查，并做好記錄。技術部組織對各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡檢 , 每月對

2、公司各生產(chǎn)單位進行匯總 , 對查出的問題進行通報并進行相應的處罰。4.2工藝變更的管理通過技術改造后 , 工藝需要變動的 , 技術部應重新編制或修訂工藝文件 , 。安全環(huán)保部將根據(jù)實際情況逐項進行落實審核，必要時召集有關人員評審確定，組織對修改的內(nèi)容進行會簽, 報董事長（總經(jīng)理）或管理者代表批準。工藝控制指標一經(jīng)確定，各單位必須嚴格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申請報技術部，經(jīng)董事長 （總經(jīng)理） 或管理者代表批準， 試用一個月合格后，拿出試用報告，再按審批程序辦理執(zhí)行。4.3關鍵工序的確定及工藝指標的管理產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，技術部應依據(jù)關鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn)車間對關鍵工

3、序進行確定。關鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對關鍵工序以質(zhì)量控制點的方式進行標識。關鍵工序確定、標識后，技術質(zhì)量部到現(xiàn)場進行檢查核實。關鍵工序工藝指標的執(zhí)行情況必須有記錄,技術部每月抽檢覆蓋率為100%；一般工序工藝指標，可根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗，對部分主要指標執(zhí)行情況進行記錄，技術部每月抽檢覆蓋率要達到60%。4.4工藝記錄的管理技術部是工藝記錄的職能管理單位, 負責對工藝記錄的審核和備案工作。生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范，并按月存放。超過保存期的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。4.5工藝文件的控制接收工藝文件的各單位, 必須按照 文件管理制度要求 , 嚴格進行接收登記、借閱和發(fā)放 , 并

4、有具體人員負責管理。工藝文件不允許復印和外借, 各單位文件管理人員要對本單位的工藝文件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。技術部將對發(fā)放到各單位的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好，將對責任單位及相關責任人進行相應處罰。工藝文件應保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。因文件丟失或工作需要，要求補發(fā)工藝文件的單位,應提交申請，寫明原因，經(jīng)生技部確認后, 報董事長（總經(jīng)理）或質(zhì)量管理者代表批準，方可發(fā)放。5、工藝管理考核辦法為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰：a. 對于違犯工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴格進行操作，導致

5、工藝控制指標超標的，檢查發(fā)現(xiàn)后責令整改并通報批評， 按每一超標指標 30-50 元的標準， 對第一責任人、當班班長進行罰款；b. 因上一工序原因導致本工序控制指標不合格，若能夠進行及時查找原因并調(diào)整的不作處罰，否則，則依 a 條標準進行罰款。c. 關鍵工序質(zhì)量控制點工藝指標如出現(xiàn)超標現(xiàn)象，通報批評并一次罰款 100 元。d. 因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100 元；私自復印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100 元。e.對一月內(nèi)造成指標超標35次（含3 次）的操作工，月末加罰 50 元；對一月內(nèi)造成指標超標 58 次（含 5 次）以上的操作工，月末加罰 50 元，并下崗培訓學習一周；對一月內(nèi)造成指標超標8 次（含 8 次）以上的操作工，月末加罰100 元，并調(diào)離本崗位。f. 因不安規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負荷、停車等嚴重后果的，依后果的嚴重程度、造成的影響大小以及發(fā)生的經(jīng)濟損失數(shù)額等要素