辦公室廉政險(xiǎn)點(diǎn)分析及防控措施

1、辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析及防控措施一、 部門職責(zé)負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、外事、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn) 工作；承擔(dān)文秘、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、財(cái)務(wù)、 固定資產(chǎn)管理、后勤等工作，承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)部 門交辦事項(xiàng)的督促落實(shí)（詳見表一）表一：職權(quán)目錄一覽表序號(hào)職權(quán)名稱具體內(nèi)容法律依據(jù)備注1機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要等 工作中華人民共和國(guó)國(guó)家行政機(jī) 關(guān)公文處理辦法、黨政機(jī)關(guān) 公文處理工作條例（中辦發(fā)201214 號(hào)）2后勤及接待后勤及接待無(wú)3檔案管理貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及上級(jí) 檔案部門有關(guān)檔案工作法 規(guī)、方針、政策；建立健 立本局檔案工作規(guī)章、制 度。負(fù)責(zé)檔案的接收、整 理、裝訂、保管、信息存 儲(chǔ)

2、、銷毀、提供利用中華人民共和國(guó)檔案法、環(huán) 境保護(hù)檔案管理辦法（國(guó)豕環(huán) 境保護(hù)局第13號(hào)令）、機(jī)關(guān) 文件材料歸檔范圍和文書檔案 保管期限規(guī)定（國(guó)家檔案局第 8號(hào)令）、會(huì)計(jì)檔案管理辦法（財(cái)會(huì)字【1998】32號(hào)）、廣 東省檔案條例4日常財(cái)務(wù)工作日常會(huì)計(jì)核算工作；按年 度編制各類財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù) 算，負(fù)責(zé)干部職工工資發(fā) 放，稅費(fèi)代繳；按年度申 請(qǐng)財(cái)政資金；保管財(cái)務(wù)票 據(jù)；管理會(huì)計(jì)檔案；固定 資產(chǎn)管理；政府米購(gòu)；審 計(jì)中華人民共和國(guó)稅法、中 華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中華 人民共和國(guó)政府采購(gòu)法序號(hào)職權(quán)名稱具體內(nèi)容法律依據(jù)備注5政務(wù)公開公開我局在履行環(huán)境保護(hù)職責(zé)過程中的信息中華人民共和國(guó)政府信息公 開條例（國(guó)務(wù)院

3、令第492號(hào)）、環(huán)境信息公開辦法（試行）（原國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局令第35號(hào)）、中山市政府信息公開規(guī) 定（中府<2008>66 號(hào)文）6文秘負(fù)責(zé)我局綜合性文子的組 寫、審核、把關(guān)工作。中華人民共和國(guó)國(guó)家行政機(jī) 關(guān)公文處理辦法7外事負(fù)責(zé)出國(guó)證照的管理、因 公證照的辦理、及新增（減）人員的備案（撤銷 備案）等關(guān)于進(jìn)一步做好縣處級(jí)以上 領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國(guó)（境）管理工 作的意見（粵組通【2006】 10號(hào)）8保密工作做好涉密文件資料的保密 管理工作，確保不泄露國(guó) 家秘密中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘 密法、中山市環(huán)保局保密工 作匯編權(quán)力運(yùn)行流程圖及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）（

4、一）機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作職權(quán)（不存在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）來(lái)文登記不需辦理的登記 辦結(jié)需部門辦理的登 記督辦（信息提示 辦結(jié)時(shí)間）辦結(jié)（二）后勤及接待職權(quán)（三）檔案管理職權(quán)（四）日常財(cái)務(wù)工作職權(quán)1.日常報(bào)銷:2.固定資產(chǎn)采購(gòu):采購(gòu)申報(bào)3固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)處理（五）依申請(qǐng)公開職權(quán)（六）文秘職權(quán)（不存在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）賬務(wù)處理（七）外事職權(quán)（不存在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）（八）保密工作三、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（一） 后勤及接待1 、經(jīng)辦人執(zhí)行方案環(huán)節(jié)：不按規(guī)定登記財(cái)物，私自 侵吞公物，少報(bào)多拿，少報(bào)多分（二）檔案管理1、整理檔案環(huán)節(jié)：不按規(guī)定整理檔案資料，泄密和 擅自變更檔案資料（三）日常報(bào)銷1、報(bào)銷人持票報(bào)銷環(huán)節(jié)：報(bào)銷人單據(jù)不符合規(guī)

5、定， 也予以報(bào)銷。2、先額外報(bào)銷環(huán)節(jié)：超出限額票據(jù)不移交局領(lǐng)導(dǎo)審 核即進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。（四）固定資產(chǎn)采購(gòu)1、財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)：未按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)，直接指 定供應(yīng)商，為他人或自己謀取利益。（五）固定資產(chǎn)報(bào)廢1、申請(qǐng)報(bào)廢環(huán)節(jié)：虛假報(bào)廢，侵吞資產(chǎn)。（六）依申請(qǐng)公開1、辦公室受理環(huán)節(jié)：私自收受申請(qǐng)人利益。（七）保密工作1、機(jī)要文件的收發(fā)、傳閱、保管等環(huán)節(jié)：可能出現(xiàn) 丟失和泄密。四、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及防控措施表二：廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄及防控措施一覽表序號(hào)職權(quán)名稱關(guān)鍵環(huán) 節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)表 現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)具體責(zé)任人防控措施1后勤及接待經(jīng)辦人執(zhí)仃方案不按規(guī)定登 記財(cái)物，私自 侵吞公物，少 報(bào)多拿，少報(bào) 多分韋國(guó)棠劉英對(duì)嚴(yán)格

6、按要求做好登 記、簽領(lǐng)手續(xù)，加強(qiáng) 管理序號(hào)職權(quán)名稱關(guān)鍵環(huán) 節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)表 現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)具體責(zé)任人防控措施2檔案管理整理檔案不按規(guī)定整 理檔案，泄密 和擅自變更 檔案資料檔案管理人員嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家及 上級(jí)檔案部門有關(guān)檔 案工作法規(guī)、方針、 政策；檔案管理員定 期互相檢查；檔案必 須按要求借閱3日常財(cái)務(wù)工作日常報(bào)銷單據(jù)不符合 規(guī)定；超出限 額票據(jù)不移 交局領(lǐng)導(dǎo)審 核簡(jiǎn)鉆友李慧然1、對(duì)各部門大項(xiàng)目的 開支，嚴(yán)格按照年初 有預(yù)算、采購(gòu)有計(jì)劃、 支付有審批、事后有 檔案的原則辦理支付 手續(xù)；2、涉及固體資產(chǎn)采 購(gòu)，按照市財(cái)政有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)；3、嚴(yán)格按照市環(huán)保局 財(cái)務(wù)管理制度和公務(wù) 卡使用規(guī)定辦理報(bào)銷 手續(xù)，嚴(yán)格杜絕人情 報(bào)銷，多報(bào)少支，制 做假帳，貪污、挪用 等問題。政府采購(gòu)未按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)， 直接指定供 應(yīng)商，為他人 或自己謀取 利益固定資產(chǎn)報(bào)廢虛假報(bào)廢，侵吞資產(chǎn)4政務(wù)公開辦公室受理私自收受申請(qǐng)人利益蕭學(xué)謙嚴(yán)格按照中山市環(huán) 保局政務(wù)信息公開制 度辦理；嚴(yán)格執(zhí)行 責(zé)任追究制度。5保密工作登記、保 管、流轉(zhuǎn)、辦理丟失或泄密繆瑞蓮加強(qiáng)保密工作，完善 機(jī)要文件保管登記工 作。五、相關(guān)制度1、中山市環(huán)境保護(hù)局工作規(guī)則（中