績效考核體系工作計劃及每日工作

1、績效考核體系工作計劃負(fù)責(zé)人：藺益序號工作內(nèi)容責(zé)任人完成時間標(biāo)準(zhǔn)/關(guān)鍵點1思路框架王輝0520系統(tǒng)性/指導(dǎo)性2總體思路與流程藺益0525考核體系分類/考核總流程/方法/關(guān)鍵點/與客戶溝通確認(rèn)3部門績效考核方案藺益0605部門的分類/部門的考核指標(biāo)/部門的考核方法/考核流程/考核關(guān)系4各崗位序列績效考核方案藺益070241一般管理/事務(wù)類崗位藺益耿小東0619職能部門基層崗位/與各部長的溝通42（中層）管理類崗位耿小東0626考核指標(biāo)/與部長和大陳的溝通43高管層藺益0626考核指標(biāo)/考核方法/與大陳溝通44研發(fā)類崗位藺益062645崗位總體考核方案/溝通確認(rèn)藺益耿小東0702形成系統(tǒng)性文件/各崗

2、位序列考核方案的對接5實施方案藺益耿小東0710實施步驟/實施中可能出現(xiàn)的問題/防范措施/定期審視6專題培訓(xùn)錢樹鋼0605前培訓(xùn)思路經(jīng)項目組內(nèi)部確認(rèn)方案培訓(xùn)藺益耿小東0710前05201 需要匯仁提供的考核方面的資料匯仁集團績效考核方面的制度和流程各部門績效考核的標(biāo)準(zhǔn)各崗位績效考核的標(biāo)準(zhǔn)績效考核與薪酬的掛鉤辦法2001年年度績效考核結(jié)果、2002年1-4月績效考核結(jié)果11 結(jié)果：沒有明確的制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，考核層級（考核關(guān)系）存在很大問題，只有一個非常簡單的評價表，考核基本流于形式，大家的分差不多都一樣，簽字是一個很累的工作。部門考核非常重要，但目前沒有。12 要理清考核關(guān)系，明確直接上級是第一

3、考核人，間接上級是審批人，人力資源部是投訴機構(gòu)13 首先要對部門總體業(yè)績進行考核，并影響到每一個人的考核結(jié)果。14 考慮強制分級方法15 對每個崗位確定考核標(biāo)準(zhǔn)，每個月在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，由當(dāng)事人做出工作計劃，月末根據(jù)工作計劃進行考核。而目前有相當(dāng)多的工作計劃估計是考核時做的16 將部門和崗位分類，確定不同的考核頻次17 總裁只審批部門考核和高管層考核結(jié)果0521考核方法的確認(rèn)1 部門的績效考核從集團角度看部門考核，應(yīng)該按責(zé)任中心的劃分來進行考核11利潤中心：科研營銷、植物藥業(yè)、流通事業(yè)部12收入中心：OTC營銷部13成本中心：采購部、制造事業(yè)部（匯仁藥業(yè)）14費用中心：行政管理部、人力資源部、

4、財務(wù)管理部、運營保障部、總裁辦、研發(fā)部問題：研發(fā)部算在哪類？明確各部分考核的具體內(nèi)容明確考核流程，標(biāo)出保證考核體系有效的關(guān)鍵點0523績效與薪酬的關(guān)系不同系統(tǒng)考核有不同的作用與側(cè)重點先完成部門考核方案一、部門的分類11利潤中心：科研營銷、植物藥業(yè)、流通事業(yè)部12收入中心：OTC營銷部13成本中心：采購部、制造事業(yè)部（匯仁藥業(yè)）1 4費用中心：質(zhì)量保障部、行政管理部、人力資源部、財務(wù)管理部、運營保障部、總裁辦、研發(fā)部一、部門考核的層次從整體來看，部門考核分為三個層次，第一層次是對集團所屬利潤中心的考核，即科研營銷、植物藥業(yè)、上海匯仁醫(yī)藥等。這個層次以考核利潤為主。第二層次是對集團直屬制藥板塊各部

5、門的考核，包括采購部、制造事業(yè)部、上海匯仁制藥、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部。這個層次以考核收入和成本為主。第三層次是對集團所屬職能部門的考核，包括人力資源部、財務(wù)管理部、運營保障部、總裁辦、行政管理部、研發(fā)部、質(zhì)檢部。這個層次以考核職能完成情況和費用為主。二、部門考核指標(biāo)的確定問題：1 財務(wù)部門能否提供相關(guān)的指標(biāo)。先與老趙溝通，確定按目前的核算情況，能夠提供哪些財務(wù)指標(biāo)，從部門考核的目的來看需要考核哪些財務(wù)指標(biāo)。2 對部門進行考核要求企業(yè)必須有年度規(guī)劃，包括總體規(guī)劃和部門規(guī)劃第一層次：考核關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。1科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥：11 經(jīng)營成果：銷售收入、利潤（強調(diào)收入，不強調(diào)利潤）12 運作

6、能力：存貨周轉(zhuǎn)率、資金周轉(zhuǎn)率（資金占用額度？）、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)13 人力資源競爭力：人均銷售收入該部分主要與劉曉榮溝通。2植物藥業(yè)與姜和平溝通，建議今年的考核指標(biāo)以能夠使業(yè)務(wù)正常開展的相關(guān)指標(biāo)為主第二層次：考核關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)1采購部：11 成本控制：采購成本、運輸成本、庫存成本12 質(zhì)量控制：質(zhì)量一次合格率（以主要原材料為主）13 采購的及時率：采購計劃完成率與老韓、姜和平溝通2制造事業(yè)部一線部門考核：11 生產(chǎn)任務(wù)完成情況：生產(chǎn)任務(wù)綜合完成率12 生產(chǎn)成本控制：原材料耗用、人工成本、制造費用13 產(chǎn)品質(zhì)量控制：產(chǎn)品檢驗合格率、經(jīng)濟損失？14 安全二級部門考核：車間：考核指標(biāo)同上各中心：以考核

7、部門職能完成為主，車間的生產(chǎn)任務(wù)完成情況占一定權(quán)重?？己朔绞綖樯霞壴u價與內(nèi)部客戶評價與何國平溝通，關(guān)鍵是希望考核的指標(biāo)是否有標(biāo)準(zhǔn)？目前的基礎(chǔ)管理能不能夠提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)3OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部一級部門考核：11 銷售收入：總額、主要產(chǎn)品銷售收入、重點產(chǎn)品銷售收入12 銷售成本：宣傳費用、非宣傳費用、人工費用13 應(yīng)收帳款余額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量14 單品利潤率：主要盈利產(chǎn)品15 資金占用額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量二級部門考核：銷售部、大區(qū)指標(biāo)同上。但宣傳費用僅只其能夠控制的地方電視臺的廣告費用二級部門考核：市場部三級部門考核：分公司（重點）11 銷售收入12 銷售成本：非宣傳費用、人工費用13

8、 應(yīng)收帳款余額：絕對數(shù)量、相對數(shù)量14 似乎應(yīng)該更多的考慮其它非業(yè)績指標(biāo)，如渠道建立、經(jīng)銷商關(guān)系等根據(jù)匯仁的營銷管理制度（要找最新的，找老黃）提出完善的建議第三層次：集團職能部門以考核部門職能完成情況為主，注重內(nèi)部客戶的評價。即通過部門之間滿意度的調(diào)查來進行考核如何獲取和確定最終的部門考核指標(biāo)？第一步：根據(jù)每個部門的特點（包括一級部門、二級部門和必要的三級部門），做出每個部門可能需要考核的指標(biāo)做出一個調(diào)查表，5月31日大陳開會時將表發(fā)給高管層，讓他們根據(jù)自己的判斷在每個部門中選出最重要的6項考核指標(biāo)，并給每個考核指標(biāo)一個權(quán)重（王輝建議3-4項指標(biāo)）第二步：對調(diào)查表進行整理，得出各部門考核指標(biāo)第

9、三步：完成考核需要的其它內(nèi)容，如考核流程、考核方法等第四步：與各部門負(fù)責(zé)人溝通，確定最終的考核指標(biāo)、流程與方法三、考核者與考核方式四、部門考核的考核流程公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃各部門年度計劃各部門月度計劃公司月度計劃各部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)各部門主要職能各部門月度考核總體流程具體流程：績效考核方案應(yīng)包括的內(nèi)容第一部分：總則1 績效考核的目的：為什么做？2 績效考核的原則：堅持的原則3 考核范圍：對誰考核4 考核體系劃分：部門考核體系劃分、個人（崗位）考核體系劃分5 考核的權(quán)限：考核者、被考核者和監(jiān)督投訴部門是誰，權(quán)限如何6 考核的內(nèi)容與頻次7 考核的流程第二部分：部門的績效考核1 目的2 各部門的考核內(nèi)容（

10、指標(biāo)）3 考核方法與頻次4 不同階段（月季年）考核如何進行5 部門績效考核結(jié)果的應(yīng)用第三部分：生產(chǎn)系統(tǒng)計件人員的考核（與計件薪酬體系是融為一體的，與計件薪酬體系一同提交）第四部分：營銷系統(tǒng)銷售人員的考核（與銷售人員薪酬體系是融為一體的）第五部分：各部門管理人員的考核內(nèi)容同第二部分，但只能給出管理人員考核的總體指標(biāo)，必要時做出示范崗位考核指標(biāo)，然后由匯仁根據(jù)各崗位實際情況確定具體的考核指標(biāo)，否則工作量太大第六部分：非管理人員的考核第七部分：高管層的考核第八部分：研發(fā)體系人員的考核第九部分：考核結(jié)果的使用最關(guān)鍵的是績效工資如何與績效考核結(jié)果掛鉤，即績效工資如何發(fā)放的問題另外還有晉級晉職的問題第十部

11、分：績效考核實施方案實施步驟、可能出現(xiàn)的問題、建議解決方案部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)調(diào)查表部 門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)排名權(quán)重OTC營銷部專業(yè)產(chǎn)品營銷部市場占有率銷售收入銷售費用宣傳費用經(jīng)銷商滿意度應(yīng)收帳款天數(shù)應(yīng)收帳款余額業(yè)務(wù)報表及時天數(shù)業(yè)務(wù)報表及時準(zhǔn)確率鋪貨率制造事業(yè)部車間產(chǎn)量原材料及耗材成本廢品率設(shè)備故障率，維修及時性設(shè)備正常運行時間責(zé)任范圍內(nèi)的設(shè)備故障率各種記錄、報表及時準(zhǔn)確（設(shè)備運行、保養(yǎng)、交接班等）安全事故機動設(shè)備中心設(shè)備故障停臺率設(shè)備利用率設(shè)備維修及時性各種報表及時準(zhǔn)確性動力成本動力供應(yīng)計劃調(diào)度中心生產(chǎn)技術(shù)中心生產(chǎn)計劃完成率安全生產(chǎn)事故次數(shù)工作核算及時準(zhǔn)確工藝改進車間滿意度質(zhì)量保障部廢品率（原料、半成

12、品）（難度大）各種報表及時準(zhǔn)確內(nèi)部滿意度外部客戶滿意度（投訴率）客戶投訴處理質(zhì)量檢驗、效驗質(zhì)量成本GMP認(rèn)證政府關(guān)系處理采購部存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（存貨占壓資金）采購及時性采購成本運輸成本庫存成本資金占用各種報表及時準(zhǔn)確內(nèi)部客戶滿意度采購質(zhì)量人力資源部勞動生產(chǎn)率培訓(xùn)滿意度招聘成功率內(nèi)部客戶滿意度員工流失率財務(wù)管理部報表及時準(zhǔn)確內(nèi)部客戶滿意度費用控制財務(wù)分析會議、報告質(zhì)量資本運作行政管理部內(nèi)部客戶滿意度非生產(chǎn)性費用的管理對外事務(wù)總裁辦對外事務(wù)新項目數(shù)量企業(yè)形象宣傳運營保障部科研營銷公司上海匯仁醫(yī)藥銷售收入利潤存貨周轉(zhuǎn)率資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款天數(shù)/余額人均銷售收入代理品種數(shù)量總業(yè)績排名？沉淀資金數(shù)量植物藥業(yè)公

13、司研發(fā)部取得新藥證書數(shù)量取得生產(chǎn)許可證數(shù)量仿制藥開發(fā)計劃完成新藥市場銷售收入開發(fā)成本工藝改進、管理研發(fā)隊伍構(gòu)建情況新產(chǎn)品市場成功率？上海匯仁藥業(yè)考核指標(biāo)如何獲得。誰來獲取。誰來考核？需要什么樣的量表部門考核工作計劃日期工作任務(wù)05241 與王輝討論部門考核的框架、重要思路和工作開展方式2 進一步細(xì)化和完善部門考核方案的框架3 確定部門考核與薪酬系統(tǒng)的關(guān)系4 研究各部門的考核指標(biāo)，完善調(diào)查表05251 形成部門考核方案的初步文本2 完成部門考核指標(biāo)調(diào)查表052605271 與各部長溝通部門考核的初步方案，重點是部門考核指標(biāo)2 項目組內(nèi)部討論溝通05280529053005311下發(fā)部門考核指標(biāo)調(diào)

14、查表06011 回收部門考核指標(biāo)調(diào)查表2 對回收的調(diào)查表進行整理分析，形成各部門考核指標(biāo)060206031與大陳溝通部門考核方案06041調(diào)整修改部門考核方案，形成初步的最終稿（因為最終整個考核和薪酬體系出來后，還有可能再調(diào)整）06050524一個很重要的問題是考核結(jié)果如何與績效工資掛鉤，如何與晉降級掛鉤0525-05261 從總體來看，部門績效考核和員工績效考核需要提交什么東西？要比較細(xì)2 部門績效考核總體方案員工考核：1對能力的考核：動手操作能力、認(rèn)識能力、思維能力、研究能力、創(chuàng)新能力、表達(dá)能力、組織指揮能力、協(xié)調(diào)能力、決策能力能力考核的定性指標(biāo)：見企業(yè)員工考核方法22-23頁2對態(tài)度的考

15、核：工作積極性、責(zé)任心、協(xié)作性、紀(jì)律性態(tài)度考核的定性指標(biāo)：見企業(yè)員工考核方法24頁3對業(yè)績的考核：工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作效率、工作效益員工可以分為三類：管理類、事務(wù)類和技術(shù)類考核指標(biāo)包括：績效標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn)、任職資格標(biāo)準(zhǔn)員工考核用表包括哪些？可能的考核方法：印象評價法、靜態(tài)考核技術(shù)（？）、比較考核技術(shù)、行為事件考核技術(shù)、目標(biāo)管理法、360度反饋考核法、評價中心法誰來考核？如何得到考核所需要的指標(biāo)數(shù)據(jù)？生產(chǎn)記錄法、定期抽查法、考勤記錄法、項目評定法、減分抽查法（按崗位要求規(guī)定應(yīng)遵守的項目，定出違反規(guī)定扣分辦法，定期進行登記）、限度事例法（對優(yōu)秀或不良行為進行記錄）、指導(dǎo)記錄法（不僅記錄部下的行

16、為，而且將其主管的意見及部下的反應(yīng)也記錄下來，可考察部門，也可考察主管的領(lǐng)導(dǎo)工作）考核指標(biāo)要分級，有時對分級需要進行賦值?？己私Y(jié)果的應(yīng)用：薪酬、亞降級（職）、調(diào)配與培訓(xùn)考核用表的分類：高管層：管理/專業(yè)/技術(shù)中層：現(xiàn)場管理/現(xiàn)場專業(yè)/現(xiàn)場技術(shù)/事務(wù)基層：操作/輔助/事務(wù)不同層次員工考核重點表：見企業(yè)員工考核方法88頁員工考核用表：1 員工月度工作計劃表2 員工月度工作業(yè)績考核表3 員工月度考核匯總表4 員工季度綜合考核表（包括業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力）5 員工年度工作總結(jié)表6 員工晉職考核表（主要是對工作能力的考核）對員工考核表，根據(jù)崗位的不同性質(zhì)，分為高層管理、高層技術(shù)、中層管理、中層技術(shù)、

17、中層事務(wù)、基層管理、基層專業(yè)崗位、基層事務(wù)崗位一、采購部部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)：（一線部門、成本中心）指標(biāo)是什么，對指標(biāo)進行解釋，指標(biāo)的權(quán)重是多少，指標(biāo)如何獲得，按企業(yè)目前的管理狀是否能夠提供？何時能夠提供？如果不能提供原因是什么？考核周期。1 采購及時性。是否能夠按照采購計劃按時將所需物資采購回來。權(quán)重待定。采購計劃與生產(chǎn)記錄。2 采購質(zhì)量。采購質(zhì)量是否達(dá)到要求。權(quán)重待定。質(zhì)量保障部質(zhì)檢記錄。3采購成本。物資采購的成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財務(wù)記錄。4運輸成本。采購物資的運輸成本與本企業(yè)產(chǎn)品的運輸成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財務(wù)記錄。5庫存成本。各類原材料的庫存成本。權(quán)重待定。采購預(yù)算與財務(wù)記錄。6

18、資金占用率。當(dāng)月支付的全部采購費用與當(dāng)月應(yīng)付的采購費用的比例。權(quán)重待定。財務(wù)記錄。7內(nèi)部客戶滿意度。制造事業(yè)部、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部對采購、運輸及其它服務(wù)等的滿意度。權(quán)重待定。內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查表；內(nèi)部客戶投訴記錄。8各種報表及時準(zhǔn)確。按規(guī)定要求向制造事業(yè)部（？）、財務(wù)部、總裁報送相關(guān)報表。權(quán)重待定。相關(guān)生產(chǎn)、財務(wù)記錄。9本部門人力資源流失率。員工流失人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)。權(quán)重待定。人力資源部記錄。10違法違紀(jì)事件二、制造事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（一線部門、成本中心）1 生產(chǎn)計劃完成率：計劃完成情況2 生產(chǎn)成本控制：預(yù)算完成情況3 產(chǎn)品質(zhì)量控制：廢品率、重大質(zhì)量事故4 各種報表及時準(zhǔn)確：是否按照

19、財務(wù)部的要求及時準(zhǔn)確提供車間核算信息（是不是應(yīng)該考核財務(wù)部？）5 設(shè)備故障率：設(shè)備故障停機時間/設(shè)備運轉(zhuǎn)時間6 安全事故次數(shù)：根據(jù)公司規(guī)定列為安全事故的發(fā)生次數(shù)7 熟練工人流失率：三、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部（一線部門、收入中心）1 重點產(chǎn)品市場占有率：上一年單品銷售收入在1億元以上的重點產(chǎn)品的市場占有率變化情況。2 銷售收入完成情況：月度銷售收入/月度銷售計劃3 宣傳費用：預(yù)算完成情況，財務(wù)數(shù)據(jù)4 非宣傳費用：預(yù)算完成情況，財務(wù)數(shù)據(jù)5 應(yīng)收帳款率：月底應(yīng)收帳款余額/月銷售收入6 單品利潤率：按預(yù)算完成情況7 經(jīng)銷商滿意度：經(jīng)銷商投訴、業(yè)務(wù)調(diào)查8 報表及時準(zhǔn)確：財務(wù)部門數(shù)據(jù)9 違法違紀(jì)事件

20、：運營保障部數(shù)據(jù)10 本部門員工流失率：人力資源部數(shù)據(jù)11 重點醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營銷部）匯仁集團部門績效考核方案釋義：本方案所指部門包括：集團所屬事業(yè)部、控股公司以及各部、辦、中心、科。一、部門績效考核的目的部門績效考核是對各業(yè)務(wù)體系部門的工作計劃、計劃指標(biāo)達(dá)成情況、對其它部門的支持合作等方面進行的綜合評價。部門績效結(jié)果對部門內(nèi)全體員工的最終績效都有影響。部門績效考核的目的，是提高部門內(nèi)部成員的團隊合作意識和各部門之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。二、部門績效考核的體系劃分目前匯仁集團構(gòu)建的是基于企業(yè)實際情況的，實施集團化管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構(gòu)。在這種架構(gòu)下，集團直屬各部門的績效考核分為