3-管理性部門績效考核辦法_制度規(guī)范_工作范文_實用文檔

1、2015年管理性部門績效考核辦法1、總則管理性部門指綜合管理部、銷售部、財務(wù)部、采購部、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部、裝備部、技術(shù)質(zhì)量部8個部門。管理性部門考核分為兩部分，第一部分為總體考核，占30%；第二部分為職能考核，占70%。2、總體考核參照公司對管理層的考核實施，分為銷售、利潤、安全消防、貨款回籠、產(chǎn)品質(zhì)量五部分，各占總體考核的20%，考核指標(biāo)為公司總體指標(biāo)。具體如下：2.1銷售考核指標(biāo)為22萬片、目標(biāo)為24萬片。按照年度22萬片分攤到每月，即每月為18333片執(zhí)行。年內(nèi)按月考核，逐月累計，如當(dāng)月沒有完成，則該項績效全部扣除；如下月累計完成，則扣除部分全部返還。銷售數(shù)據(jù)以開票為準(zhǔn)。2.2利潤考核指標(biāo)

2、按照2400萬元執(zhí)行，即每月完成利潤200萬元。年內(nèi)按月考核，逐月累計，如當(dāng)月沒有完成，則該項績效全部扣除；如下月累計完成，則扣除部分全部返還。2.3安全消防考核指標(biāo)按照無火災(zāi)事故、無爆炸事故、無輕傷以上事故、無重大險肇事故執(zhí)行。按月考核，如有發(fā)生，則扣除責(zé)任部門當(dāng)月安全消防績效，其余部門扣除當(dāng)月安全消防績效的10%。2.4貨款回籠考核指標(biāo)按照回籠周期為四個月執(zhí)行（合同特殊規(guī)定除外），以開票日期為準(zhǔn)，滿四個月必須全部回籠，按照滿四個月的應(yīng)收賬款余額累計考核。按月考核，逐月累計，如當(dāng)月沒有完成，則扣除銷售部當(dāng)月該項績效，扣除財務(wù)部當(dāng)月該項績效的50%，其余部門扣除該項績效的10%；如下月累計完成

3、，則扣除部分全部返還。2.5產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)按照HDZD/HEZD車輪廢品率%、非標(biāo)率1%以及出口車輪廢品率20%執(zhí)行。其中，HDZD/HEZD車輪廢品率部分占85%，非標(biāo)率部分占15%。按月考核，如當(dāng)月沒有完成，則扣除該部分績效。3、職能考核職能考核以管理性部門主要職責(zé)為考核依據(jù)，有量化指標(biāo)的部分，完成指標(biāo)拿該部分績效，沒有完成指標(biāo)的，以完成指標(biāo)的比例發(fā)放該部分績效。職能考核時以受考核項所占比例封頂，不涉及其他考核項。綜合管理部職能考核綜合管理部的職能考核分為編制控制、員工招聘、食堂服務(wù)、加班費控制、辦公費控制、汽油費控制、機動車保養(yǎng)維修、機動車行駛安全、勞動爭議及仲裁、后勤服務(wù)十部分，分別占職

4、能考核的10%。編制控制考核。正式員工編制控制在公司規(guī)定的范圍以內(nèi)，勞務(wù)工編制控制在147人以內(nèi)。人數(shù)以實發(fā)放工資人數(shù)為依據(jù)，由財務(wù)部提供。按月考核，如超過指標(biāo)，則扣除該項績效。3.1.2員工招聘考核。工程技術(shù)人員招聘天數(shù)不超過45個工作日，一般員工（含勞務(wù)工）招聘天數(shù)不超過20個工作日。招聘天數(shù)自綜合管理部收到書面用工需求之日起，至參加入職培訓(xùn)之日止。以書面資料為依據(jù)，由總經(jīng)辦負責(zé)統(tǒng)計。按月考核，每超1人次，則扣除該項績效的10%。加班費考核。每月加班費控制在81000元以內(nèi)（全部加班費），按月考核，逐月累計，如當(dāng)月沒有完成，則該項績效全部扣除；如下月累計完成，則扣除部分全部返還。由財務(wù)部提

5、供數(shù)據(jù)。辦公費考核。每月辦公費指標(biāo)3500元。按月考核，由財務(wù)部提供數(shù)據(jù)。燃油費考核。每月燃油費指標(biāo)28000元（含柴油）。按月考核，由財務(wù)部提供數(shù)據(jù)。機動車保養(yǎng)維修考核。在保證公司7輛機動車處于正常狀態(tài)的前提下，全年保養(yǎng)維修費用控制在13萬元以內(nèi)。按月考核，逐月累計，如當(dāng)月沒有完成，則該項績效全部扣除；如下月累計完成，則扣除部分全部返還。由財務(wù)部提供數(shù)據(jù)。機動車管理，即機動車安全管理和車況管理。全年無事故，車輛內(nèi)部整潔、性能良好，避免帶病作業(yè)，按月考核，如發(fā)生事故，扣除當(dāng)月該項績效；發(fā)生車況不良的，每發(fā)生一次扣除50元。由總經(jīng)辦負責(zé)提供數(shù)據(jù)。勞動爭議及仲裁考核。全年勞動爭議不超過2起，全年無

6、勞動仲裁。按月考核，逐月累計。如果勞動爭議超過2起或發(fā)生勞動仲裁，則從該月起至年底本項績效全部扣除。由總經(jīng)辦負責(zé)提供數(shù)據(jù)。食堂服務(wù)考核。每月員工對食堂衛(wèi)生、味道、品種和服務(wù)等方面的投訴超過3次的，每超過一次考核該項績效的5%；涉及食堂管理方面的投訴以食堂公告欄處意見箱中的投訴或口頭投訴為準(zhǔn)，由公司工會負責(zé)提供。后勤服務(wù)考核。后勤服務(wù)包括宿舍管理和衛(wèi)生綠化管理兩部分。 每月員工對宿舍衛(wèi)生、安全、噪聲等方面的投訴超過2次的，每超過一次考核該項績效的10%；每周由安監(jiān)室組織現(xiàn)場管理檢查，發(fā)現(xiàn)辦公室、生活區(qū)、車間周邊等衛(wèi)生綠化不達標(biāo)的現(xiàn)象超過2次的，每超過一次考核該項績效的10%。宿舍管理、衛(wèi)生綠化方

7、面的投訴以總經(jīng)辦統(tǒng)計為準(zhǔn)。銷售部職能考核銷售部的職能考核分為銷售業(yè)績、售后服務(wù)、發(fā)運管理、內(nèi)勤管理、銷售費用五部分，分別占職能考核的20%、20%、20%、20%、20%。銷售業(yè)績考核。年度銷售指標(biāo)22萬、目標(biāo)24萬片。按照年度22萬片分攤到每月，即每月為18333片，按月考核，逐月累計，如當(dāng)月沒有完成，則該項績效全部扣除；如下月累計完成，則扣除部分全部返還。售后服務(wù)考核?？蛻舴答亪?zhí)行2015年質(zhì)量考核辦法第條，如果出現(xiàn)延誤，每發(fā)生一次考核該項績效的2%；客戶反饋處置不當(dāng)引起投訴的，考核該項績效的2%；履行報廢車輪補發(fā)協(xié)議不當(dāng)?shù)?，每發(fā)生一次考核該項績效5%；每半年進行一次顧客滿意度調(diào)查，如沒有

8、按時完成的，扣該項績效2%，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)提供考核資料；每月5日前向技術(shù)質(zhì)量部提供客戶反饋匯總，不能及時提供的考核該項績效1%。由技術(shù)質(zhì)量部提供考核資料。發(fā)運管理考核。因發(fā)運原因造成車輪錯發(fā)的，按1000元/輪進行考核，由技術(shù)質(zhì)量部提供考核資料。內(nèi)勤管理考核。每月20日前向生產(chǎn)部提交下個月銷售計劃，如沒按時提供，扣該項績效2%，生產(chǎn)部負責(zé)提供考核資料；標(biāo)書制作出現(xiàn)錯誤，根據(jù)后果大小，扣該項績效5%-10%，由營銷副總負責(zé)提供考核資料。銷售費用考核。除出口車輪外，萬輪銷售費用同比2014年降低1.5%，即萬輪銷售費用指標(biāo)為元/輪，超過指標(biāo)1%以內(nèi)，則扣除當(dāng)月該項績效50%，超過指標(biāo)1%及以上，扣

9、除當(dāng)月該項全部績效，如下月累計完成，則扣除部分全部返還。如果全年該部分費用降低，則按降低總金額的2%進行獎勵。由財務(wù)部負責(zé)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。財務(wù)部職能考核對財務(wù)部的考核分為財務(wù)費用管理、成本管理、票據(jù)管理、統(tǒng)計報表管理四部分，分別占職能考核的30%、30%、20%、20%。財務(wù)費用管理考核。全年財務(wù)費為1400萬元。按月考核，逐月累計，如當(dāng)月沒有完成，則當(dāng)月該項績效全部扣除，如下月累計完成，則扣除部分全部返還；如當(dāng)月完成財務(wù)費用指標(biāo)，則獎勵當(dāng)月節(jié)省財務(wù)費用的1%。由財務(wù)副總負責(zé)考核。 成本管理考核。財務(wù)部對公司各單位（車間）的成本進行監(jiān)管并考核，對監(jiān)管不力的，每發(fā)生一起，考核該項績效的2%。由財務(wù)

10、副總負責(zé)提出考核。票據(jù)管理考核。凡已簽訂購銷合同，支付預(yù)付款且貨到3個月內(nèi)發(fā)票必須到位，發(fā)票未到且財務(wù)部沒有向有關(guān)部門催要的，每發(fā)生一筆考核財務(wù)部該項績效1%；每月各類費用中不合規(guī)的憑據(jù)未能剔除，每出現(xiàn)一筆考核財務(wù)部該項績效1%。由財務(wù)副總負責(zé)考核。統(tǒng)計報表管理考核。包括月度報表、各類上報統(tǒng)計報表、各類稅收報表。月度報表次月8日完成，季度報表次月10日完成，年度報表次月15日完成，各類上報統(tǒng)計報表和各類稅收報表以政府相關(guān)部門要求為準(zhǔn)。上述報表每延誤1天考核財務(wù)部該項績效的1%，本條款由財務(wù)副總負責(zé)考核。如發(fā)生未及時還貸現(xiàn)象造成公司財務(wù)信用受損，則扣除全部職能績效。采購部職能考核采購部的職能考核

11、分為采購成本管理、發(fā)票管理、供應(yīng)商管理、原輔材料管理四部分，分別占職能考核的40%、20%、20%、20%。采購成本管理考核。采購成本管理分為廢鋼和廢鋼以外原輔材料兩類，各占該項績效的50%。由財務(wù)部負責(zé)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。3.4.1.1 廢鋼全年采購平均單價2300元/噸，按月考核，逐月累計。每超過10元/噸，則考核該部分績效的10%，直至該部分績效扣完為止，如下月累計完成，則扣除部分全部返還；如當(dāng)月完成廢鋼采購單價指標(biāo)，則獎勵當(dāng)月節(jié)約采購金額的2，獎勵金額最高不超過5000元。3.4.1.2 除廢鋼外全年采購成本同比降低200萬。實施半年度考核，如半年度內(nèi)沒有完成，則該部分績效全部扣除，如全年累

12、計完成，則扣除部分全部返還。如果全年該部分降低采購金額同比降低超過200萬，則超過200萬部分按1%進行獎勵，如果全年該部分降低采購金額超過400萬，則超過400萬部分按3%進行獎勵。發(fā)票管理考核。往來發(fā)票及時辦理掛賬，審批后移交財務(wù)，若因此造成發(fā)票認證過期，扣除采購部當(dāng)月該項績效；凡已簽訂購銷合同，支付預(yù)付款且貨到3個月內(nèi)發(fā)票必須到位，發(fā)票未到的，每發(fā)生一筆考核采購部該項績效2%；由財務(wù)部負責(zé)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商管理考核。對供應(yīng)商實行動態(tài)管理，按期進行新增、刪減、更名等；每半年組織相關(guān)部門對原輔材料主要供應(yīng)商進行綜合評價，對評價的結(jié)果進行分析，提出處理建議；未按期進行則扣除采購部當(dāng)月該項績效

13、的2%。由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。原輔材料管理考核。原輔材料綜合合格率92%，每季度統(tǒng)計一次，如果小于92%，每降低1%考核采購部該項績效1%。由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)提供相關(guān)數(shù)據(jù)?？偨?jīng)辦職能考核總經(jīng)辦的職能考核分為行政管理、土建管理、進出口業(yè)務(wù)管理三部分，分別占職能考核的60%、20%、20%。行政管理考核。督查督辦項目跟進不及時，導(dǎo)致不能按計劃完成的，每發(fā)生一起考核該項績效的1%；領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作未能及時完成的，每發(fā)生一起考核該項績效的1%，由總經(jīng)理助理提出考核。土建管理考核。接到分管副總經(jīng)理批復(fù)的施工申請后，三天內(nèi)制定實施計劃報分管副總經(jīng)理審批，并按計劃執(zhí)行，緊急情況立即處理，施工條件發(fā)生變化

14、的及時調(diào)整計劃。若未按時制定實施計劃，或未按照實施計劃執(zhí)行的，根據(jù)影響大小，每次扣除總經(jīng)辦該項績效2%，特殊情況（如施工條件、生產(chǎn)安排等因素）導(dǎo)致不能按期實施的，可酌情處理，由分管副總經(jīng)理提出考核。進出口業(yè)務(wù)管理考核。進口業(yè)務(wù)由采購部經(jīng)理提出要求，未能按照要求完成的，每發(fā)生一次考核總經(jīng)辦該項績效的2%；出口業(yè)務(wù)由銷售部經(jīng)理提出要求，未能按照要求完成的，每發(fā)生一次考核總經(jīng)辦該項績效的2%。由采購部經(jīng)理和銷售部經(jīng)理提出考核。裝備部職能考核裝備部的職能考核分為設(shè)備故障率、維修費用控制、能源消耗管理三部分，分別占職能考核的50%、30%、20%。該部分不含動能工部考核。設(shè)備故障率考核。設(shè)備故障率考核指

15、標(biāo)為4.36%。按月考核，12個月平均分配，逐月累計，如果當(dāng)月沒有完成，扣除裝備部當(dāng)月該項績效；如果全年該指標(biāo)低于4.36%，該項扣除部分全額返還。由運營副總負責(zé)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。3.6.2維修費用控制考核。2015年裝備部維修費考核指標(biāo)為1290萬元，即月均萬元。按月考核，12個月平均分配，逐月累計，如當(dāng)月沒有完成，則扣除裝備部當(dāng)月該項績效；如下月累計完成，則扣除部分全部返還。如果全年低于指標(biāo)，則按低于指標(biāo)金額的1%進行獎勵。由財務(wù)部負責(zé)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。3.6.3能源消耗管理考核。以2015年能源管理考核制度中納入考核的單位綜合完成率作為考核指標(biāo)。按月考核，如果當(dāng)月沒有完成，則扣除裝備部當(dāng)月該項績

16、效；如果當(dāng)月完成指標(biāo)，按照當(dāng)月該項績效同等金額進行獎勵。由運營副總經(jīng)理負責(zé)審核相關(guān)數(shù)據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部職能考核技術(shù)質(zhì)量部的職能考核分為質(zhì)量控制、新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改造、檢測中心管理、質(zhì)量體系管理四部分，分別占職能考核的30%、30%、20%、20%。此項考核對象為技術(shù)質(zhì)量部本部。質(zhì)量控制考核。質(zhì)量控制考核包括HDZD/HEZD車輪廢品率、HDZD/HEZD車輪非標(biāo)率以及其他輪型廢品率。分別占技術(shù)質(zhì)量部輪型績效的85%、15%、100%。3.7.1.1 HDZD/HEZD車輪廢品率考核指標(biāo)為4.0%，按月考核，如當(dāng)月沒有完成，則扣除該部分績效，扣除部分為“技術(shù)質(zhì)量部當(dāng)月HDZD/HEZD輪型績效

17、15;85%”；如當(dāng)月完成或低于廢品率指標(biāo)，按照“（4%-實際廢品率）/4%×技術(shù)質(zhì)量部當(dāng)月HDZD/HEZD輪型績效×85%”進行獎勵。 HDZD/HEZD車輪非標(biāo)率考核指標(biāo)為1%，按月考核，如當(dāng)月沒有完成，則扣除部分績效，扣除部分為“技術(shù)質(zhì)量部當(dāng)月HDZD/HEZD輪型績效×15%”；如當(dāng)月完成或低于非標(biāo)率指標(biāo)，按照“（1%-實際廢品率）/1%×技術(shù)質(zhì)量部當(dāng)月HDZD/HEZD輪型績效×15%”進行獎勵。3.7.1.3 其他輪型廢品率考核指標(biāo)為20%，按月考核，如當(dāng)月沒有完成，則扣除該部分績效，扣除部分為“技術(shù)質(zhì)量部當(dāng)月該輪型績效×

18、;100%”；如當(dāng)月完成或低于廢品率指標(biāo)，按照“（20%-實際廢品率）/20%×技術(shù)質(zhì)量部當(dāng)月該輪型績效”進行獎勵。以上3項考核數(shù)據(jù)均以WIS系統(tǒng)為準(zhǔn)。計算公式如下表：指標(biāo)完成情況質(zhì)量控制考核（30%）當(dāng)月技術(shù)質(zhì)量部HDZD/HEZD車輪績效（A）當(dāng)月技術(shù)質(zhì)量部其他輪型績效（B）廢品率（85%）非標(biāo)率（15%）未完成000完成100%100%100%低于指標(biāo)獎勵A(yù)*（指標(biāo)-實際）/指標(biāo)*85%A*（指標(biāo)-實際）/指標(biāo)*15%B*（指標(biāo)-實際）/指標(biāo)注：各輪型績效計算方法詳見2015年績效考核辦法 新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改造考核。按計劃完成時，獎勵該部分績效的10%；未按照計劃完成的，考核該

19、部分績效的10%。由總工程師提供考核依據(jù)。3.7.3檢測中心管理考核。該部分包括計量器具的送檢率和原輔材料理化性能檢測。計量器具送檢率大于95%，拿該項全部績效；大于90%小于95%扣該項績效的10%；大于80%小于90%扣除該項績效的20%；小于80%扣除該項績效。質(zhì)量工程師負責(zé)提供數(shù)據(jù)。3.7.3.2 原輔材料理化性能檢測超出檢測周期1個工作日的，每種材料扣除該項績效的10%；超出檢測周期2個工作日的，每種材料扣除該項績效的20%；超出檢測周期的3個工作日的，每種材料扣除該項績效的50%，采購部負責(zé)提供數(shù)據(jù)。3.7.4 質(zhì)量體系管理考核。質(zhì)量體系管理考核包括CRCC、AAR M-1003、

20、AAR M-107/M-208和ISO9001四部分，當(dāng)年如果沒有通過上述四部分認證（監(jiān)督審核），則扣除當(dāng)月該項績效；如果通過上述四部分認證（監(jiān)督審核），則獎勵當(dāng)月該項績效的10%。外事審核（如AAR M-1003、AAR M-107/M-208等）中涉及其他部門人員負責(zé)翻譯工作的，非技術(shù)質(zhì)量部翻譯人員與技術(shù)質(zhì)量部本部執(zhí)行僅限于外事審核的同等考核或獎勵?？偣こ處熦撠?zé)提供數(shù)據(jù)。生產(chǎn)部職能考核生產(chǎn)部的職能考核分為生產(chǎn)計劃兌現(xiàn)率、安全生產(chǎn)、體系管理三部分，分別占職能考核的40%、30%、30%。此項考核對象為生產(chǎn)部本部。生產(chǎn)計劃兌現(xiàn)率考核。生產(chǎn)計劃兌現(xiàn)率考核以每月總經(jīng)理批準(zhǔn)的生產(chǎn)計劃為依據(jù)，按日均冶

21、煉爐次、日均熱處理輪數(shù)和日均成品數(shù)三項進行考核，三項分別占比40%、30%、30%。安全生產(chǎn)考核。安全生產(chǎn)考核包括工傷事故和消防安全兩部分。工傷事故考核3.8.2.1.1 發(fā)生傷殘等級高于4級（含4級）安全責(zé)任事故并構(gòu)成重傷（含重傷）事故的，扣除當(dāng)月該項績效。3.8.2.1.2 發(fā)生低于4級（不含4級）工傷事故和發(fā)生醫(yī)療費用5000元以上的傷殘事故人次，累計超過公司年平均人數(shù)2%的，超過每人次扣除當(dāng)月該項績效的2%。3.8.2.2 消防安全考核3.8.2.2.1 發(fā)生一次損失金額在10000元以上的消防安全事故，扣除當(dāng)月該項績效。3.8.2.2.2 發(fā)生一次有明火產(chǎn)生的火災(zāi)事故（直接經(jīng)濟損失2

22、000元10000元），扣除當(dāng)月該項績效的50%。體系管理考核。體系管理考核包括ISO14001和OHSASA18001兩部分，當(dāng)年如果沒有通過上述兩部分認證（監(jiān)督審核），則扣除當(dāng)月該項績效；如果通過上述兩部分認證（監(jiān)督審核），則獎勵當(dāng)月該項績效的10%。以上由運營副總經(jīng)理負責(zé)考核。4、其他4.1 未能按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)，每發(fā)生一次扣除該部門職能績效的1%。由交辦領(lǐng)導(dǎo)提出考核。4.2 如遇公司董事會對本辦法中涉及的各項考核指標(biāo)有調(diào)整，則按董事會調(diào)整的數(shù)據(jù)執(zhí)行。附表1：綜合管理部績效考評表部門項目權(quán)重（%）指標(biāo)綜合管理部總體考核（30%）銷售6見利潤6見安全消防6見貨款回籠6見產(chǎn)品質(zhì)量6見職能考核（70%）編制控制7員工招聘7加班費控制7辦公費控制7汽油費控制7機