工程部內(nèi)審檢查

1、表單編號：QR-007 /1.0內(nèi)審檢查/記錄表涉及部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第1頁/共9頁職責(zé) 類別QEOHS參考文 件審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論相關(guān)4.QM4.14.11）本公司進(jìn)行 ISO9001、ISO14001面談.提高公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水OK職責(zé)S總要總要和GB/T28001認(rèn)證的意義？平，滿足顧客及相關(guān)方的滿意度。求求2）本部門運(yùn)行 ISO9001、ISO14001 和 GB/T28001 的 QEOHSM的有什么 效果？面談.規(guī)范了公司的各項(xiàng)管理工作。3）本公司的QEOHSM文件的層次如面談分三個層次，包括一體化管理手冊、工作手何？冊、作業(yè)指導(dǎo)類

2、文件、各種規(guī)章制度以及各 種記錄。相關(guān)職責(zé)4.2.4.4.4.4.1）本部是否建立受控文件清單？現(xiàn)從清單中抽取文件若干份.已建立，在文件管理流程中已經(jīng)規(guī)定編制、OK3文5文5文場所用文件經(jīng)批準(zhǔn)否？是否為有效審核、批準(zhǔn)的權(quán)限，本部門遵照執(zhí)行。執(zhí)行件控件管件和版本？ 何為有效版本？情況符合要求。制理資料控制2）外來文件如何控制？檢查所用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等 的控制有無受控標(biāo)識，發(fā)放 記錄.執(zhí)行情況良好3）文件的借閱和銷毀如何控制 ？面談.執(zhí)行文件管理流程的相關(guān)規(guī)定，至今尚未發(fā)生需作廢文件審核員：謝錫洪 2014 年7月20日內(nèi)審檢查/記錄表涉及部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第2頁/共9頁職

3、責(zé) 類別QEOHS參考文 件審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論主要4.2.4.5.4.5.1）本部門如何實(shí)施記錄的控制？面談.本部門管理與體系運(yùn)行相關(guān)的記錄，規(guī)定記OK職責(zé)4記3記3記錄編號、名稱、保存期限，形成公司的記錄錄的錄錄和2）記錄如何標(biāo)識，利于檢索否？面談.檢查本部記錄的檢索清單。符合要求?？刂朴涗浄椒?利用記錄編號、名稱進(jìn)行標(biāo)識，利于檢索。管理符合要求。3）記錄的填寫要求如何？面談.并查閱部分記錄（從不使用鉛筆填寫，不允許隨意劃改，不留空記錄清單中抽查）.白項(xiàng)。符合要求。4）是否規(guī)定了記錄的保存期限和保查閱記錄清單中的文件.從已規(guī)定，能滿足要求。存部門，能否滿足需要？記錄的具體作用來判斷

4、其規(guī)定是否恰當(dāng).5.34.21）本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安面談.清楚，能夠理解。在管理評審會議上決定是質(zhì)量4.2OHS全方針是什么？如何理解？如何對否更改或修訂OK方針環(huán)境方針管理方針進(jìn)行評審和修改 ？方針5.44.31）本部門的管理目標(biāo)？包括質(zhì)量、面談,并出示相關(guān)文件.清楚，能夠?qū)崿F(xiàn)，資源可以滿足要求5.4.4.3策劃環(huán)境和OHS能否實(shí)現(xiàn)？資源情況是OK1策劃否滿足？2）和本部門相關(guān)的環(huán)境因素和重要面談，并出示相關(guān)記錄（環(huán)清楚，有部門的環(huán)境因素識別表環(huán)境因素有哪些？境因素登記表）.3）和本部門相關(guān)的環(huán)境管理方案以查驗(yàn)環(huán)境管理方案已經(jīng)有管理方案并止在頭施過程中及實(shí)施情況？內(nèi)審檢查/記錄表涉及

5、部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第3頁/共9頁職責(zé) 類別QEOHS參考文 件審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論5.44.34.34）和本部門相關(guān)的危險源？查驗(yàn)部門的危險源登記表.有本部門的危險源識別與評價表，明確了本OK5.4.d策劃策劃部門所存在的危險源。15）本部門相關(guān)的重大風(fēng)險及相應(yīng)的面談，并出示相應(yīng)的證據(jù)。查看重大危險源清單，齊全、有效OHS管理方案、控制措施有哪些？6）本部門直接相關(guān)的法律法規(guī)和其面談并查閱法律法規(guī)和其清楚，有法律法規(guī)清單，能滿足要求他要求有哪些？是否能滿足要求？他要求的遵守情況。查閱部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并詢問證實(shí)。4.4.4.4.部門和崗

6、位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)查閱部門、各崗位職責(zé)、權(quán)有明確的部門和崗位職責(zé)規(guī)定，相互關(guān)系明5.5.1機(jī)1結(jié)系是否清楚、協(xié)調(diào)？限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，確OK1職構(gòu)和構(gòu)和并詢問證實(shí)。責(zé)和職責(zé)職責(zé)權(quán)限部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確通過現(xiàn)場審核查看相關(guān)職抽查一位員工，能夠說明。指出自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)能能否落實(shí)，劃分是否合系？理。5.5.4.4.4.4.就管理體系的相關(guān)活動如何實(shí)施交面談并查閱相關(guān)的記錄。通過文件傳達(dá)、口頭交流等方式進(jìn)行溝通OK333流和溝通（包括內(nèi)部和外部）內(nèi)審檢查/記錄表涉及部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第4頁/共9頁職責(zé) 類別QEOHS參考文 件審核內(nèi)容審核方法審核記錄

7、結(jié)論相關(guān)6.34.4.4.4.1）本部門有哪些基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，出示清單，結(jié)合服務(wù)提供、主要為辦公設(shè)施設(shè)備，滿足要求OK職責(zé)基礎(chǔ)11能否滿足要求？環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保設(shè)護(hù)等設(shè)施。6.4是否確定了公司的工作環(huán)境？如何面談并出示相應(yīng)的證據(jù)，結(jié)已確定，由專人負(fù)責(zé)維護(hù)，有檢查記錄工作對工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)？是否有相應(yīng)合現(xiàn)場查驗(yàn)工作環(huán)境情況環(huán)境的文件及相應(yīng)的記錄、檢查記錄？工作環(huán)境情況能否滿足服務(wù)、環(huán)保和勞動保護(hù)的需要？4.4.4.4.1）污水中有無法定有害物質(zhì)？面談。辦公區(qū)域無。OK6運(yùn)6運(yùn)行控行控制制2）固體廢棄物污染源及廢棄物種類查閱相關(guān)的固體廢棄物分可回收、不可回收及危險廢棄物，控制方式有哪些？如

8、何控制？類及管理辦法，并檢查控制執(zhí)仃環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)仃規(guī)氾的相關(guān)情況。規(guī)定3）確認(rèn)是否有需要特殊控制的廢棄面談并現(xiàn)場查驗(yàn)（如電池、物？如有，則如何控制？汞燈、顯示器及電腦等廢棄現(xiàn)在尚未產(chǎn)生，如產(chǎn)生執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康物）。安全運(yùn)行規(guī)范的相關(guān)規(guī)定內(nèi)審檢查/記錄表涉及部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第5頁/共9頁職責(zé) 類別QEOHS參考文 件審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論相關(guān)4.4.1）是否明確了與OHS方針和重大風(fēng)查看危險源匯總表及控制已明確OK職責(zé)6運(yùn)險有關(guān)的運(yùn)行控制活動？措施是否有效，現(xiàn)場驗(yàn)證行控制2）運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控 制風(fēng)險的目的？面談并查閱相關(guān)的記錄充分有效4.4.

9、1）是否確定潛在的事故或緊急情面談，如發(fā)生，出示相應(yīng)的未能出示有關(guān)機(jī)械傷害及觸電的應(yīng)急預(yù)案NG7應(yīng)4.4.況，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能證據(jù)。急準(zhǔn)7應(yīng)伴隨的環(huán)境影響和 OHS風(fēng)險？備和急準(zhǔn)響應(yīng)備和2）是否在必要時，特別是在事故或面談并查閱相關(guān)資料。疋，尚未發(fā)生響應(yīng)緊急情況發(fā)生后，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)的程序進(jìn)行修訂？3）可行時，組織是否定期對上述程查閱相關(guān)的演習(xí)資料，如消于2014年2月28進(jìn)行了一次消防演習(xí)序進(jìn)行試驗(yàn)？防演習(xí)、電梯員應(yīng)急、疫情 應(yīng)急演習(xí)、電氣方面的演習(xí) 等內(nèi)審檢查/記錄表涉及部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第6頁/共9頁QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論8.2.4.

10、5.4.5.1）對QEOM有關(guān)過程規(guī)定并實(shí)施了面談.（除內(nèi)部審核外，公司已規(guī)定對過程的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，包括對原料的檢驗(yàn)、OK4過1監(jiān)1績哪些監(jiān)控方法？效果如何（是否利于及各部門如何檢查所管理過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)收，服務(wù)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收等，基本符程和測和效測體系運(yùn)行和服務(wù)質(zhì)量提高）?過程的工作質(zhì)量，如規(guī)定控合要求。產(chǎn)品測量量和制點(diǎn)檢驗(yàn)點(diǎn)及評價方法 ，的監(jiān)監(jiān)視如何實(shí)施改進(jìn)）視和測量2）是否明確規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中面談并出示文件.（從米購能夠出示采購產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及相應(yīng)的工程產(chǎn)品的驗(yàn)必要的驗(yàn)證活動？形成了哪些文件（如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）?產(chǎn)品、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)）收規(guī)范，基本符合要求。3）是否實(shí)施了所規(guī)定的驗(yàn)

11、證？人員出示相關(guān)驗(yàn)證記錄.現(xiàn)場觀所有的質(zhì)檢員均持證上崗，均進(jìn)行了相應(yīng)的檢驗(yàn)，具體的資格經(jīng)確認(rèn)否？記錄是否表明經(jīng)授 權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 ？察是否實(shí)施.記錄在項(xiàng)目部。4）有無顧客批準(zhǔn)放行的特例？如何控制？面談,如有,則出示記錄.目前未發(fā)生。8.34.5.4.5.1）有無對環(huán)境安全事件、事故的調(diào)查閱目前未發(fā)生。OK不合32查處理記錄？格品控制內(nèi)審檢查/記錄表QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論8.34.5.4.5.2）是否有對目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境安全查閱:由行政部負(fù)責(zé)。OK不合3不2事管理方案完成情況的監(jiān)視和測量？格品符合故事由行政部負(fù)責(zé)?？刂萍m正件不3）各種環(huán)境、安全的監(jiān)測記錄？查閱與預(yù)符合防措

12、糾正4）不合格的類型面談，不合格服務(wù)、不合格一般不合格，嚴(yán)重不合格。施與預(yù)產(chǎn)品防措 施5）如何控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)面談.出示記錄，包括檢查對不合格品，進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置，并規(guī)出現(xiàn)的不合格品?（標(biāo)識 記錄 隔離過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的控定了處置的權(quán)限，目前未發(fā)生嚴(yán)重不合格。評審處置）制，一般不合格和重大不合 格。6）是否明確規(guī)定了評審方式和權(quán)面談并出示記錄.已明確了針對不合格的評審方式和權(quán)限。已經(jīng)得到了實(shí)施。限?評審結(jié)果是否得到實(shí)施 ？讓步放未發(fā)生讓步放行。如發(fā)生，應(yīng)該經(jīng)過批準(zhǔn)，必要時的顧客行如何控制？批準(zhǔn)。7）不合格品糾正后，是否經(jīng)再次驗(yàn)面談并出示記錄.一般不合格直接返工，較大的

13、不合格留下記錄，具體見對證？項(xiàng)目部的審核。8）交付后發(fā)現(xiàn)不合格品（服務(wù)）時，面談并出示記錄.按嚴(yán)重不合格對待，由項(xiàng)目部與顧客協(xié)商解決的辦法。目如何處置,有效性如何？前未發(fā)生。涉及部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第7頁/共9頁內(nèi)審檢查/記錄表涉及部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第8頁/共9頁QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論8.4數(shù)據(jù) 分析4.5.1監(jiān) 測和 測量4.5.1績 效測 量和 監(jiān)測1）本部門對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？得出了哪些信息?（應(yīng)包括顧客滿意 程度產(chǎn)品符合性產(chǎn)品特性的發(fā)展 趨勢環(huán)境保護(hù)職業(yè)健康安全過程和體系變化的信息等）是否能及 時利用這些信息來評價MS勺適

14、宜性和有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會？面談,并出示所收集的數(shù)據(jù) 及分析的結(jié)果.對體系進(jìn)行了分析，對顧客的滿意程度進(jìn)行分析（目前 還未進(jìn)行），對培訓(xùn)，服務(wù)的符合性等均有相應(yīng)的分析，包 括此次的內(nèi)審和以后的管理評審等，均是對體系、產(chǎn)品和 過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。OK2）是否應(yīng)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù) ?（規(guī)定了哪 些統(tǒng)計(jì)技術(shù)如何控制其應(yīng)用，以確 保其有效性）面談,并結(jié)合上述過程審核 和判斷.未實(shí)施8.5 改進(jìn)8.5.1持 續(xù)改 進(jìn)4.5.3不 符合 糾正 與預(yù) 防措 施4.5.2事 故事 件不 符合 糾正 與預(yù) 防措 施1）本公司開展了哪些改進(jìn)活動?（是否涉及過程和產(chǎn)品；是否包括長遠(yuǎn)和日常的改進(jìn)；是否涉及了公司 各層次；

15、是否達(dá)到了提高效率和有 效性的目的）介紹.持續(xù)不斷地改進(jìn)，才能有提高，讓客戶滿意。利用各種 信息來改進(jìn)，如顧客的信息、服務(wù)過程中的記錄、設(shè)定的 目標(biāo)OK內(nèi)審檢查/記錄表涉及部門：項(xiàng)目部審核日期：2014年7月20日第9頁/共9頁QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論8.5.4.5.4.5.2）如何規(guī)定并實(shí)施了哪些糾正措面談利用哪些信息？實(shí)施過目前未實(shí)施。OK2糾正措3不符2事件、施?是否針對顧客投訴、事故、事件、程如何控制？違早在內(nèi)的不合格?施合、事糾正件、3）對嚴(yán)重不合格,如何米取糾正措出示相關(guān)記錄.未發(fā)生。與預(yù)不符施？防措合、施糾正4）在米取措施之前是否評價了措施查閱相關(guān)記錄。未發(fā)生。與預(yù)的環(huán)境因素和OHS危險源？防措