12年內(nèi)審審核檢查表

1、過程方法審核檢查表過程名稱：企業(yè)戰(zhàn)略-業(yè)務計劃 編號：M1責任部門：總經(jīng)辦 涉及ISO/TS 16949:2002條款:5.1 541 541.1審核日期：2010420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件1、業(yè)務計劃管理程序過程輸入1. 經(jīng)營理念2. 公司現(xiàn)狀3. 顧客要求過程輸出1. 公司的年度計劃2. 公司質(zhì)量目標涉及的流程1. 計劃編制的依據(jù)2. 收集數(shù)據(jù)和資料3. 編制長期業(yè)務計劃4. 編制發(fā)放年度業(yè)務計劃5. 收集年度計劃完成數(shù)據(jù)6. 數(shù)據(jù)分析7. 糾正改進措施實施 跟蹤驗證8. 報管理評審過程績效指標業(yè)務計劃完成率質(zhì)量記錄支持文件1.文件控制程序?qū)徍藛T:過程責任人:1/1過程方法

2、審核檢查表過程名稱：企業(yè)戰(zhàn)略-不良質(zhì)量成本編號：M3責任部門：財務部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：561.1 審核日期：2010420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件質(zhì)量成本管理程序過程輸入1. 長期經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃2. 顧客要求3. 競爭對手的壓力4. 產(chǎn)生的各種質(zhì)量成本過程輸出1. 不良質(zhì)量成本分析報告2. 質(zhì)量成本的改進事項涉及的流程1. 業(yè)務計劃2. 編制年度質(zhì)量成本計劃3. 收集數(shù)據(jù)和資料4. 核算匯總5. 繪制趨勢圖6. 質(zhì)量成本分析7. 糾正措施跟蹤驗證8. 報管理評審過程績效指標不良質(zhì)量成本損失率質(zhì)量記錄1. 年度質(zhì)量成本計劃2. 質(zhì)量成本統(tǒng)計表3. 質(zhì)

3、量成本分析報告支持文件業(yè)務計劃管理程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：合同管理編號：DK-C2-001責任部門：市場部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：722 7.221審核日期：2010420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件合同評審管理程序過程輸入1. 顧客要求2. 市場調(diào)研過程輸出1. 準時交付2. 經(jīng)評審確認的顧客訂單3. 合同評審記錄涉及的流程顧客要求識別和合同/訂單評審流程1. 顧客要求2. 臨時合同/常規(guī)合同/特殊合同3. 合同評審4. 批準/簽訂合同/訂單更改流程1. 顧客更改/內(nèi)部更改2. 評審3. 合同更改執(zhí)行4. 更改撤銷過程績效指標1

4、. 合同評審的實施率2. 合同履行率質(zhì)量記錄1. 產(chǎn)品建議書2. 合同評審記錄3. 銷售計劃4. 合同更改通知單支持文件生產(chǎn)過程監(jiān)視控制程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 編號：DK-C3-001 責任部門：項目部 涉及 ISO/TS 16949:2002 條款：審核日期：項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序1過程輸入1. 顧客期望2. 企業(yè)戰(zhàn)略/持續(xù)改進3. 法律法規(guī)4. 市場信息過程輸出1. APQP有效性2. 減少變差3. 顧客滿意4. 交付和服務涉及的流程第一階段：計劃和確定項目1. 開發(fā)建議2. 技術可行性分析3. 成本分析4.

5、 評審5. 成立項目小組6. APQP實施計劃7. 產(chǎn)品責任書8. 初始材料清單9. 初始過程流程圖10. 初始特殊特性明細表11. 費用預算12. 小組可行性承諾13. 輸出評審總結(jié)涉及的流程第二階段：過程設計開發(fā)和驗證1. 產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審2. 設備/工裝/檢測設備/設施要求3. 供方選擇策劃4. 過程流程設計5. 場地平面布置設計6. PFMEA7. 試生產(chǎn)控制計劃8. 試驗大綱作業(yè)指導書9. 包裝規(guī)范10. 設計評審11. 設備/工裝/模具制造12. OTS制造13. 測量系統(tǒng)分析計劃14. 初始過程能力研究計劃15. OTS提交16. 試生產(chǎn)計劃17. 培訓計劃18. 輸岀評審

6、階段總結(jié)審核員：過程責任人：1/2過程方法審核檢查表過程名稱：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 編號:DK-C3-001 責任部門：項目部 涉及 ISO/TS 16949:2002 條款:審核日期：項目要求檢查記錄符合情況第二階段：產(chǎn)品和過程確認1. 試生產(chǎn)2. 測量系統(tǒng)分析3. 初始過程能力研究4. 試生產(chǎn)確認5. PPAP提交6. PPAP認可7. 文件更新8. 質(zhì)量策劃認疋9. 輸出評審階段總結(jié)第四階段：持續(xù)改進1. 減少變差2. 顧客滿意3. 交付和服務過程績效指標1. 產(chǎn)品/過程開發(fā)進度2. 產(chǎn)品/過程開發(fā)費用3. 產(chǎn)品/過程開發(fā)質(zhì)量目標4. 產(chǎn)品/過程持續(xù)有效性質(zhì)量記錄1.新產(chǎn)品開發(fā)計劃2.產(chǎn)品責任書

7、3.初始材料清單4.APQP實施計劃5外協(xié)和外購7設備清單9產(chǎn)品過程質(zhì) 11.小組可行13. 設計信息14. 新設備/工15. 場地平面16. 過程流程17. 過程FM18. 控制計劃19. 檢驗/試驗20成本分析射件1量 性承 檢查 匸裝 布置 圖檢EA檢查 僉設 表清單6.特殊特性零件清單8.工裝清單僉查清單10.新產(chǎn)品試裝信息單尊若12.質(zhì)量策劃及認定清單 和試驗設備檢查清單 r圖檢杳清單查清單 檢杳清單清單 備清單支持文件1. 產(chǎn)品質(zhì)量2. 潛在失效3. 測量系統(tǒng)4. 統(tǒng)計過程5. 生產(chǎn)件扌6. 產(chǎn)品安全7. 數(shù)據(jù)分析8. 工裝模具亙先 支模 充分 呈控 比準 卜性 斤和 壬管期策劃和

8、控制計劃(APQP)式和后果分析 (FMEA) 析(MSA)制(SPC) 程序(PPAP) 控制程序持續(xù)改進程序 理程序?qū)徍藛T：過程責任人:2/2過程方法審核檢查表過程名稱：產(chǎn)品特性管理編號：DK-C3-002責任部門：項目部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：721.1 732.3審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件產(chǎn)品安全性控制程序過程輸入1. 顧客要求2. 法律法規(guī)3. 質(zhì)量事故報告過程輸出1. 相關政府法律/法規(guī)2. 初始過程流程/控制計劃/作業(yè)指導書/應 急計劃/質(zhì)量事故糾正措施3. 過程檢驗記錄涉及的流程1. 顧客要求，法律法規(guī)2. 風險識別3. 確定

9、和標識4. 人員培訓5. 制造/產(chǎn)品標識6. 記錄，存檔，質(zhì)量事故7. 追溯，分析8. 措施制定，實施9. 驗證，文件更新過程績效指標1. 產(chǎn)品安全性/產(chǎn)品責任原則2. 特殊特性要求執(zhí)行情況3. 質(zhì)量事故糾正措施實施及有效性4. 應急計劃執(zhí)行質(zhì)量記錄無支持文件無審核員：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：產(chǎn)品實現(xiàn)驗證 編號：DK-C3-003責任部門：項目部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期:10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件生產(chǎn)件批準程序過程輸入1. 顧客要求2. 工程更改3. 供方生產(chǎn)件提交要求過程輸出1. PPAP資料2. PPAP認可報告3.

10、供方PPAP提交資料4. 供方PPAP認可報告涉及的流程提交給顧客的PPAP流程1. 需要提交的時機2. 確定PPAP提交的等級3. PPAP提交4. 顧客批準5. 產(chǎn)品發(fā)運6. 資料歸檔供應商提交PPAP的流程1. 確定提交的時機2. 確定PPAP提交的要求3. PPAP提交4. 樣件檢驗5. 批準6. 產(chǎn)品發(fā)運7. 資料歸檔過程績效指標1. PPAP提交資料2. PPAP提交要求3. PPAP批準狀態(tài)監(jiān)控4. PPAP批準一次提交合格率質(zhì)量記錄根據(jù)實際情況: 支持文件產(chǎn)品安全性控制程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：采購編號：DK-C4 -001責任部門：采購部 涉及

11、ISO/TS 16949:2002條款：741,741.3, 742,743743.1審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件采購管理程序過程輸入1. 米購技術標準2. 質(zhì)量體系策劃結(jié)果過程輸出1. 采購訂單2. 準時到貨涉及的流程1. 米購需求2. 確定供應商3. 編制采購單4. 批準5傳遞米購文件/品質(zhì)要求6. 供應商管理/跟蹤7. 交貨8. 檢驗入庫過程績效指標1. 交付準時率2. 交付合格率3. 超額運費記錄次數(shù)質(zhì)量記錄1. 采購訂單2. 合格供方名錄3. 工作聯(lián)系單4. 請購單支持文件1. 供方管理程序2. 檢驗和試驗控制程序3. 實驗室控制程序?qū)徍藛T：過程責任人:1

12、/1過程方法審核檢查表過程名稱：供方管理 編號：DK-C4-002責任部門：采購部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：741741.1,741.2,741.3,743.1,74叩核日期: 10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件供方管理程序過程輸入1. 采購技術標準2. 質(zhì)量體系策劃結(jié)果3. 顧客要求4. 競爭壓力/合格供方改變過程輸出1. 供方檔案/合格供方名單/合同米購2. PPAP認可記錄3. 質(zhì)量體系審核報告涉及的流程1. 采購資料建立2. 潛在供方調(diào)查/詢價3. 初選4. 能力評審5. 體系評審6. 技術開發(fā)協(xié)議簽訂7. 執(zhí)行情況監(jiān)控8. PPAP提交9. PPAP認

13、可10. 綜合評價11. 合格供方名錄12. 簽訂采購合同質(zhì)量保證協(xié)議13. 采購單14. 傳遞采購信息15. 供方管理16. 檢驗和試驗/交付監(jiān)控/質(zhì)量信息反饋/質(zhì)量體系監(jiān)督17. 定期評定/ABC類供方18. 整改/驗證19. 合格供方名單更新/取消配套資格過程績效指標1. PPAP認可2. 供方質(zhì)量體系有效性3. 供方ISO/TS16949質(zhì)量體系認證計劃4. 供方供貨業(yè)績5. 供方糾正措施執(zhí)行有效性6. 供方交付監(jiān)控質(zhì)量記錄1. 供方調(diào)查表2. 合格供方評審表3合格供方名錄支持文件無審核員:過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：生產(chǎn)過程管理編號：DK-C5-001責任部門：生產(chǎn)

14、部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件生產(chǎn)過程控制程序過程輸入1. 法律/法規(guī)要求2. 人員防護要求過程輸出1. 準時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品2. 產(chǎn)品和過程記錄3. 控制圖4. 設備點檢涉及的流程生產(chǎn)計劃編制和生產(chǎn)過程控制流程1. 合同訂單2. 銷售計劃3. 編制生產(chǎn)計劃4. 計劃分發(fā)/監(jiān)控5. 人員/設施配置6. 配置檢驗設備7. 原輔料領用8. 作業(yè)文件9. 工作環(huán)境10. 點檢11. 首檢12. 批量牛產(chǎn)13. 過程因素改變14. 完工入庫補料流程1. 補料申請2. 審核3. 確認4. 批準/退回生產(chǎn)部5. 補料安排I 6.發(fā)

15、料審核員：過程責任人:1/2過程方法審核檢查表過程名稱：生產(chǎn)過程管理 編號：DK-C5-001責任部門：生產(chǎn)部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期：項目要求檢查記錄符合情況過程績效指標1. 計劃變更率2. 生產(chǎn)計劃完成率3. 產(chǎn)品一次報檢合格率4. 返工率5. 報廢率6. CPK合格率7. 產(chǎn)能達成率質(zhì)量記錄1. 點檢記錄2. 首檢記錄3. 生產(chǎn)計劃4. 月報表支持文件1. 文件控制程序2. 質(zhì)量記錄控制程序3. 人力資源管理程序4. 基礎設施管理程序5. 產(chǎn)品安全性控制程序6. 產(chǎn)品防護控制程序7. 監(jiān)視和測量裝置控制程序8. 過程監(jiān)視和測量程序9. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序1

16、0. 不合格品控制程序11. 糾正和預防措施控制程序?qū)徍藛T：過程責任人:2/2過程方法審核檢查表過程名稱：生產(chǎn)過程監(jiān)測 編號:DK-C5-002責任部門：品管部 涉及ISO/TS 16949:2002條款:823.1,824,8.241,824.2審核日期:項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件過程監(jiān)視和測量管理程序過程輸入1. 外購/外協(xié)件2. 超過保存期限部品3. 首件/完成品過程輸出1. 質(zhì)保書2. 檢驗記錄3. 入庫報檢單4. 出貨明細5. 入庫報檢單6. 出貨檢驗報告涉及的流程1. 進貨檢驗2. 生產(chǎn)準備的檢驗3. 生產(chǎn)過程的檢驗4. 生產(chǎn)結(jié)束的檢驗5. 最終檢驗6. 長期庫存復檢7.

17、 出貨檢杳過程績效指標1. 一次交驗合格率2. 制撐不良率質(zhì)量記錄1. 檢驗報告2. 入庫檢驗報告3. 出貨檢驗報告支持文件1. 不合格品控制程序2. 產(chǎn)品防護控制程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：服務編號：DK-C7-001責任部門：市場部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件服務活動控制程序過程輸入1. 顧客要求（包括合同/協(xié)議/訂單等）2. 國家/行業(yè)相關法規(guī)3. 公司內(nèi)部相關規(guī)定過程輸出1. 8D報告2. 服務記錄3. 顧客滿意涉及的流程1. 顧客對服務的需求2. 客戶分類3. 制定工作計劃4. 服

18、務實施5. 處理記錄6. 滿意7. 資料建檔過程績效指標1. 服務執(zhí)行率2. 客戶服務相應時間質(zhì)量記錄1. 季度服務計劃2. 客戶拜訪記錄表3. 顧客座談會會議紀要4. 客戶投訴通知單支持文件1. 顧客滿意度調(diào)查控制程序2. 糾正和預防措施控制程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：顧客評定編號：DK-C8-001 責任部門：市場部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：5.2,821,821.1,審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件顧客滿意度調(diào)查程序過程輸入1. 顧客要求/期望；價格/服務現(xiàn)狀2. 質(zhì)量/供貨現(xiàn)狀過程輸出1. 顧客滿意度分析報告2.

19、 需要改進的方向涉及的流程1. 編制年度調(diào)查計劃2. 確定調(diào)查表內(nèi)容3. 顧客滿意度調(diào)查4. 資料統(tǒng)計和匯總5. 分析6. 糾正措施實施7. 驗證8.提交管理評審過程績效指標1.顧客滿意度調(diào)查表質(zhì)量記錄1. 顧客滿意度調(diào)查表2. 顧客滿意度調(diào)查報告支持文件糾正預防措施控制程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：文件管理編號：DK-S1-001責任部門：人事部 涉及ISO/TS 16949:2002條款:審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件文件控制程序有文件控制程序文件過程輸入1. 顧客信息/顧客要求2. 法律法規(guī)/最新的技術狀態(tài)3. 質(zhì)量信息4. 質(zhì)量體系

20、策劃過程輸出1質(zhì)量手冊2.程序文件3.作業(yè)指導書4.技術文件5外來文件6.有效版本文件清單7文件發(fā)放記錄涉及的流程文件編制/審批/發(fā)放流程1文件分類2編制3審核/批準4文件標識文件作廢處理：對廢舊文件是回收后立刻銷毀，沒有相關 的銷毀文件記錄清單。沒有公司受控文件清單。5歸檔發(fā)放6簽收/登錄受控文件更改/復制/作廢/配備流程1申請2.審核/批準3復制4.文件修改5審核/批準6文件標識7文件簽收8文件回收/歸檔9 報廢/處理涉及的流程外來文件的管理1外來技術文件2.評審3文件標識4文件歸檔/發(fā)放過程績效指標1. 文件發(fā)放合格率2. 文件銷毀合格率質(zhì)量記錄1有效版本文件資料清單2. 文件資料發(fā)放/

21、回收清單3. 文件/資料更改審批單4. 文件/資料（借閱/復制）審批單5. 文件/資料銷毀審批單6. 外來文件評審表7. 外來文件清單8. 文件有效性檢查記錄表無公司內(nèi)有效版本的文件清單；無文件回收清單；無文件 銷毀審批單；無2010年外來文件清單。支持文件1. 記錄控制程序2. 文件編號規(guī)則審核員：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：記錄管理編號：DK-S2-001 責任部門：品管部涉及ISO/TS 16949:2002條款：424 423審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件質(zhì)量記錄控制程序過程輸入1. 質(zhì)量活動和質(zhì)量系統(tǒng)運行結(jié)果2. 質(zhì)量/業(yè)績/改進證明3.

22、質(zhì)量要求/信息/抱怨4.質(zhì)量體系策劃/評定過程輸出1.質(zhì)量記錄控制清單涉及的流程1. 編制2. 分類/歸檔3. 填寫4. 收集/編目和保管5. 查閱6. 處理過程績效指標質(zhì)量記錄合格率質(zhì)量記錄1. 質(zhì)量記錄控制清單2. 質(zhì)量記錄銷毀申請單支持文件1. 文件控制程序2. 文件和記錄編號規(guī)定審核員：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：人力資源管理 編號：DK-S3-001責任部門：人事部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期: 10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件人力資源管理程序過程輸入1. 公司長中短期經(jīng)營計劃2. 持續(xù)改進/技術進步要求及質(zhì)量提升目標3. 質(zhì)

23、量體系策劃結(jié)果4. APQP（項目策劃）要求過程輸出1. 年度人力資源培訓計劃2. 員工培訓檔案3. 獎懲辦法4. 培訓有效性評估報告5. 員工滿意度調(diào)查報告6. 特殊崗位資格證明7. 員工合理化建議表涉及的流程1. 崗位需求2. 人力資源需求計劃3. 招聘/錄用4. 培訓需求分析5. 編制培訓計劃/大綱6. 批準7. 協(xié)調(diào)/組織實施8. 培訓有效性評估9. 記錄/歸檔保管過程績效指標1. 培訓計劃實施率2. 培訓有效性評價實施率3. 員工累計受訓時間質(zhì)量記錄1. 培訓需求/申請表2. 培訓簽到記錄表3. 培訓有效性評估表4. 職工培訓登記卡支持文件崗位職責與能力要求審核員：過程責任人:1/1

24、過程方法審核檢查表過程名稱：員工激勵編號：DK-S3-002責任部門：人事部涉及ISO/TS 16949:2002條款：622.4審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件員工激勵管理程序過程輸入1. 員工滿意度/員工出勤率/流失率2. 員工績效3. 質(zhì)量意識/參與意識過程輸出1. 員工滿意度調(diào)查表報告2. 員工合理化建議表涉及的流程1. 調(diào)查項目確定2. 調(diào)查3. 統(tǒng)計/分類4. 原因分析5. 實施6. 驗證7. 調(diào)查報告8. 管理評審9. 建議提出10. 組織評審11. 建議實施12. 實施驗證13. 實施獎勵過程績效指標1. 員工滿意度2. 員工合理化建議3. 員工出勤率質(zhì)

25、量記錄1. 員工滿意度調(diào)查表2. 合理化建議表3. 合理化建議處理意見表支持文件無審核員:過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：持續(xù)改進 編號:DK-M4-001責任部門：品管部 涉及ISO/TS 16949:2002條款:審核日期:項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序過程輸入1. 顧客期望2. 審核結(jié)果/數(shù)據(jù)分析/糾正和預防措施結(jié) 論3. 質(zhì)量方針/質(zhì)量目標過程輸出1.持續(xù)改進計劃涉及的流程1. 確定數(shù)據(jù)來源2. 確定數(shù)據(jù)搜集類型3. 數(shù)據(jù)搜集4. 數(shù)據(jù)分析5. 確定項目6. 制定措施7. 培訓8. 項目實施9. 驗證10. 管理評審過程績效指標1. 部門提

26、案2. 提案采納率質(zhì)量記錄1.持續(xù)改進措施實施表支持文件糾正和預防措施控制程序?qū)徍藛T:過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：糾正/預防 編號：DK-M4-002責任部門：品管部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期:10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件糾正和預防措施管理程序過程輸入1. 顧客抱怨/退貨/建議2. 審核結(jié)果/數(shù)據(jù)分析3. 檢驗結(jié)果/質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計/分析過程輸出1. 糾正預防措施報告2. FMEA更新涉及的流程1. 不符合信息2. 確認3. 判定4. 分發(fā)5. 分析/措施6. 確認7. 實施8. 驗證9. 歸檔10. 8D小組組成11. 分析12.

27、臨時性措施13. 臨時性措施實施14. 根本原因分析15. 永久性措施16. 永久措施實施17. 驗證18. 歸檔過程績效指標1措施實施率質(zhì)量記錄1. 不合格品處置單2. 不合格報告3. 8D報告支持文件1. 不合格品控制2. 內(nèi)部審核控制和程序 習程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：不合格品控制 編號：DK-S5-001責任部門：品管部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件不合格品控制程序過程輸入1.識別的不合格過程輸出1. 檢驗記錄2. 不合格品處置單3. 糾正/預防措施處理單4. 不合格的標識涉及的流程

28、1. 進貨檢驗中的不合格2. 制程中的不合格3. 入庫/出貨中的不合格4. 顧客退回不合格品5. 在庫不合格品過程績效指標1. 一次交驗合格率2. 制程不良率3. 再檢實施率質(zhì)量記錄1. 不合格品處置單2. 不合格品報廢單3. 檢驗報告支持文件1. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量2. 糾正和預防措施管理程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：檢驗和試驗編號：DK-S6-001 責任部門：品管部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：8.524,824,8.241,8.242審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件檢驗和試驗控制程序過程輸入1. 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果2. 原輔

29、材料/外協(xié)件3. 半成品/成品/返工/返修的產(chǎn)品過程輸出1. 檢驗和試驗記錄2. 檢驗和試驗報告3. 不合格報告4. 產(chǎn)品審核報告涉及的流程1. 前期策劃2. 來料報檢3. 進貨檢驗4. 標識/領用5. 首檢/自檢6. 過程檢驗7. 入庫申請8. 最終檢驗9. 產(chǎn)品入庫10. 出貨檢驗11. 交付12. 不合格品控制過程績效指標1. 產(chǎn)品審核實施率2. 交付產(chǎn)品合格率質(zhì)量記錄1. 入庫報檢單2. 產(chǎn)品入（退）庫單3. 進貨檢驗報告4. 領料單5. 自檢記錄表6. 過程檢驗記錄尺寸測量記錄7. 成品檢驗報告8. 產(chǎn)品審核報告9. 出廠檢驗報告支持文件1. 不合格品控制程序2. 產(chǎn)品防護管理程序?qū)?/p>

30、核員：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：基礎設施管理編號：DK-S7-001 責任部門：生產(chǎn)部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件基礎設施管理程序過程輸入1. 新產(chǎn)品開發(fā)需求/技術革新需求2. 設備更新/擴大生產(chǎn)3. 節(jié)能降耗過程輸出1. 基礎設施更新計劃2. 基礎設施維護保養(yǎng)計劃3. 設備清單4. 設備預防性和可預見性維護計劃5. 生產(chǎn)設備維護/維修記錄6. 備品備件計劃及易損件更換計劃7. 完好生產(chǎn)設備涉及的流程1. 編制基礎設施需求報告2. 會審/編制外購/加工計劃3. 批準/實施/驗證4. 標識登賬5. 人員

31、培訓6. 使用7. 維護/保養(yǎng)/維修/校準/測量8. 有效性評定9. 封存/報廢10. 注銷過程績效指標1. 設備故障率2. CMK合格率3. 維護計劃實施率質(zhì)量記錄1. 設備驗收報告2. 設備分類登記臺帳3. 設備檔案履歷表4. 設備點檢記錄5. 設備保養(yǎng)記錄表6. 設備備品備件計劃表7. 生產(chǎn)用設備報廢單支持文件1. 工裝模具控制程序2. 顧客財產(chǎn)管理程序3. 5S核查基準書審核員：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：工裝模具管理編號：DK-S7-002責任部門：生產(chǎn)部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件工裝模具管

32、理程序過程輸入1. 新產(chǎn)品開發(fā)2. 更新/儲備/擴大再生產(chǎn)過程輸出1.完好的工裝模具2. 易損件更換計劃3. 工裝模具清單涉及的流程1. 工裝模具需求2. 制造方案3. 制造單位選擇與確定4. 制造計劃5. 制造過程6. 調(diào)試7. 樣件測試8. 模具驗收9. 資料整理/歸檔/移交10. 標識11. 使用12. 模具維修/模具保養(yǎng)13. 驗收14. 報廢15. 注銷過程績效指標1. 模具故障率2. 易損工具更換實施率質(zhì)量記錄1. 開發(fā)計劃2. 模具調(diào)試報告3. 工裝模具臺帳4. 模具驗收報告支持文件1.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：顧客財產(chǎn)管理編號

33、：DK-S8-002責任部門：市場部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：審核日期：10420項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件顧客財產(chǎn)管理程序過程輸入1. 合同或相關協(xié)議2. 顧客提供的產(chǎn)品/工裝/模具/檢具/圖紙 等過程輸出1. 顧客財產(chǎn)登記表2. 顧客提供產(chǎn)品驗證報告3. 顧客財產(chǎn)標識涉及的流程1. 顧客財產(chǎn)2. 接收3. 驗證4. 標識5. 建立臺帳6. 在庫管理7. 出庫控制過程績效指標1.顧客財產(chǎn)損失率質(zhì)量記錄1.顧客財產(chǎn)清單支持文件文件控制程序?qū)徍藛T：過程責任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：監(jiān)測設備管理編號：DK-S9-001 責任部門：品管部 涉及ISO/TS 16949:2002條款：7.6,761,762,764.1審核日期：