供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表

1、供應(yīng)商現(xiàn)場考察表ZS-WI-PE-004序號審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果0123451質(zhì)里官理體系建立IS09001質(zhì)量管理體系，相關(guān)組織和責(zé)任明確并文件化本年度質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定及對策展開有過程流程圖、FMEA控制計劃2文件及信息管理有一套文件、資料的管理辦法，且能貫徹實施對文件的制定、審批、發(fā)布、分發(fā)、使用、更改、作廢、回 收實施嚴(yán)格的管理控制，職責(zé)明確現(xiàn)場使用的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗文件均為有效版本3現(xiàn)場管理實施5S管理適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)環(huán)境（防塵、防銹、照明、溫濕度等）零件、原材料/半成品、成品的生產(chǎn)、搬運、保管環(huán)境零件、原材料/半成品、成品、不良品等的區(qū)分和定置成品按包裝設(shè)計和規(guī)程，進(jìn)行包裝堆放標(biāo)

2、識清楚庫存品有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，能保證質(zhì)量不至受損4批次管理制品上有確保批次管理的標(biāo)識，并易于識別和追溯制品的批次，搬動流動有記錄，責(zé)任者明確批次標(biāo)識和履歷確實保管，可實施查詢5外購及外協(xié)處理訂購?fù)赓徫镔Y質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗依據(jù)齊全供應(yīng)商現(xiàn)場考察表ZS-WI-PE-004序號審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果012345抽樣方式正確、樣本管理及保存有效檢查過程識別（檢查前、檢查中、檢查合格、不合格品）檢查不合格時，防止再發(fā)生的確實實施對主要外購物資的供應(yīng)商進(jìn)行了質(zhì)量保證能力評價6生產(chǎn)過程管理重要工序制定作業(yè)指導(dǎo)書，工人嚴(yán)格按照工藝文件操作關(guān)鍵工序設(shè)置了質(zhì)量控制點，控制文件齊全并已實施對特殊工序的控制已

3、規(guī)定了質(zhì)量要求，并能連續(xù)監(jiān)視按產(chǎn)品技術(shù)條件配置相應(yīng)的監(jiān)測裝置，并滿足精度要求，檢 驗夾具應(yīng)有使用說明書作業(yè)物品的識別管理（加工前、加工后、不良品）有無通過防錯、數(shù)量管理、過程檢查、出庫檢查等手段，防 止缺件、未加工、誤組裝等問題的發(fā)生？7進(jìn)料質(zhì)量控制合格供方名單查原材料檢測情況（理化報告、供方質(zhì)保書等）進(jìn)貨驗收記錄是否齊全正確若不具備檢測能力，是否委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測8成品質(zhì)量控制成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書成品檢驗記錄9不合格品的控制供應(yīng)商現(xiàn)場考察表ZS-WI-PE-004序號審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果012345是否制定不合格品控制程序（處理流程）不合格品是否作出標(biāo)識、記錄、隔離不合格品是否經(jīng)過

4、評審、處置是否制定返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書，返工/返修產(chǎn)品的重檢記錄10生產(chǎn)設(shè)備（含工裝夾具）有無必要的設(shè)備、工裝操作、保養(yǎng)方面的作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)設(shè)備的點檢項目、點檢頻度、判定基準(zhǔn)有無明確？日常點檢、定期點檢有無進(jìn)行？有無記錄？專用工藝裝備保養(yǎng)是否有記錄提供關(guān)鍵、重點設(shè)備臺賬關(guān)鍵、重點設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)實施記錄11檢驗各種產(chǎn)品的檢驗依據(jù)或技術(shù)規(guī)范齊全，且按此進(jìn)行檢驗提供試驗及檢測設(shè)備清單 /狀態(tài)從原材料、協(xié)配件進(jìn)廠到成品出廠的全過程檢驗都按規(guī)定進(jìn) 行各項原始記錄、檢測報告、統(tǒng)計臺賬和報表正確、齊全、及 時檢驗印章、標(biāo)記、標(biāo)簽和合格證，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)場使用的測試設(shè)備和計量器具的使用、維護(hù)，有規(guī)定并定

5、期抽檢完好狀態(tài)供應(yīng)商現(xiàn)場考察表ZS-WI-PE-004序號審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果012345試驗及檢測設(shè)備校驗計劃及記錄，在線量檢具是否在有效期 內(nèi)（內(nèi)校頻次/校驗員資質(zhì)）檢驗人貝是否經(jīng)過培訓(xùn)并持證上岡（內(nèi)培、外培記錄、證書）12糾正措施制定糾正措施文件并貫徹實施能按8D文件要求認(rèn)真組織實施防止再發(fā)對策有無確實實施13人員培訓(xùn)在明確需求的前提下制定有明確的培訓(xùn)計劃對各崗位均按計劃實施培訓(xùn)，并通過考核等方式了解受訓(xùn)人 員情況，定崗使用，持證上崗審核得分合計（實得分/應(yīng)得分）審核符合率（實得分/應(yīng)得分*100%）總符合率85%且每個審核項目的符合率 75%則現(xiàn)場審核通過。75%總符合率V 85%限期整改，整改后重新審核?？偡下蔞