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213管理當(dāng)局管理當(dāng)局部門主管部門主管內(nèi)部控制最終內(nèi)部控制最終責(zé)任人責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門的負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)部控制及部?jī)?nèi)部控制及部門間的溝通門間的溝通公司員工公司員工執(zhí)行或遵循，執(zhí)行或遵循，自下而上溝通自下而上溝通 控制環(huán)境控制環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 控制活動(dòng)控制活動(dòng) 監(jiān)督監(jiān)督 信息與溝通信息與溝通 Control Environment控制環(huán)境控制環(huán)境Control Activities控制活動(dòng)控制活動(dòng)Risk Assessment風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)Information & Communication信息溝通信息溝通Monitoring跟蹤監(jiān)督跟蹤監(jiān)督 營(yíng)運(yùn)總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)行政總監(jiān)行政總監(jiān)執(zhí)行總裁執(zhí)行總裁采購(gòu)部長(zhǎng)采購(gòu)部長(zhǎng)制造部長(zhǎng)制造部長(zhǎng)物流部長(zhǎng)物流部長(zhǎng) 銷銷售售預(yù)預(yù)算算生生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算資資金金預(yù)預(yù)算算薪薪酬酬預(yù)預(yù)算算采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)算算 總結(jié)總結(jié)內(nèi)部控制內(nèi)部控制構(gòu)成西子文化的一部份構(gòu)成西子文化的一部份全員參與的風(fēng)險(xiǎn)管理過程全員參與的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)百年西子、世界西子戰(zhàn)略目標(biāo)的催化劑實(shí)現(xiàn)百年西子、世界西子戰(zhàn)略目標(biāo)的催化劑

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