人民法院專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、1 / 72018年人民法院專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況根據(jù)法院履行審判職責(zé)， 綜合考慮辦案成本和工作量， 保證審判執(zhí)行 工作正常開(kāi)展，我院認(rèn)真編報(bào)18年度部門預(yù)算，年初經(jīng)縣財(cái)政批復(fù) 下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)259.62萬(wàn)元，其中：辦案經(jīng)費(fèi)186.7萬(wàn)，裝備經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)，執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)35.92萬(wàn)。加上全年追加52.4萬(wàn)元，及上年 計(jì)劃兩庭建設(shè)及青年法庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)，總計(jì)支出362.02萬(wàn)元。 專項(xiàng)資金主要用于案件執(zhí)行、人民陪審員支出、司法救助、庭審網(wǎng)絡(luò) 直播等辦案相關(guān)業(yè)務(wù)及物資裝備建設(shè)、執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)等。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 預(yù)期總目標(biāo)：一是抓好三大審判、服務(wù)全縣發(fā)展大局；二是堅(jiān)

2、定司法 為民，努力保障合法權(quán)益；三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高司法服務(wù)水平。階段性目標(biāo)： 一是保障法院審判工作的順利開(kāi)展， 保證當(dāng)年案件審判 優(yōu)質(zhì)高效完成；二是提高法官隊(duì)伍素質(zhì)，加強(qiáng)法制宣傳，提高辦案質(zhì) 量，提升群眾滿意度；三是加快信息化建設(shè)和科技法庭建設(shè)，提高辦 案效率。（三）項(xiàng)目實(shí)施情況分析1、資金到位情況18年，財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，安排專項(xiàng)資金預(yù)算259.62萬(wàn)， 其中：辦案經(jīng)費(fèi)186.7萬(wàn)，裝備經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)，執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)35.92萬(wàn)，均已落實(shí)到位。2、資金實(shí)際使用情況2 / 718年，我院專項(xiàng)資金實(shí)際開(kāi)支362.02萬(wàn)，其中辦案經(jīng)費(fèi)186.7萬(wàn)（全 部用于業(yè)務(wù)辦案開(kāi)支） ，裝備經(jīng)費(fèi)89

3、.4萬(wàn)、執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)35.92萬(wàn)、兩庭建設(shè)及法學(xué)基地建設(shè)50萬(wàn)。3、資金管理情況 我院嚴(yán)格按照縣財(cái)政相關(guān)政策制度管理、使用各項(xiàng)資金，并根據(jù)會(huì) 計(jì)法、預(yù)算法等法規(guī)制訂了單位財(cái)務(wù)管理、辦公物資采購(gòu)管理、固定資產(chǎn)管理等多項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度， 專項(xiàng)資金的開(kāi)支， 均需要各庭室、 各部門嚴(yán)格控制，層層審批，確保專款專用。4、項(xiàng)目組織實(shí)施情況 專項(xiàng)資金由縣財(cái)政按規(guī)定撥付，由我院負(fù)責(zé)監(jiān)管、使用。我院為加強(qiáng) 預(yù)算管理，年初制定了資金年初預(yù)算，由院財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理，院紀(jì)檢 進(jìn)行監(jiān)督檢查。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表 現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)， 了解資金使

4、用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、 資金管理是否 規(guī)范、資金使用是否有效， 檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題 及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé) 任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程1、前期準(zhǔn)備一是高度重視,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),把績(jī)效考核工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn) 工作來(lái)研究和部署。二是落實(shí)責(zé)任,強(qiáng)化考核任務(wù)落實(shí),細(xì)化落實(shí)措施,做好工作謀劃和考評(píng)指標(biāo)跟蹤、 監(jiān)控與問(wèn)題整改。 成立了預(yù)算績(jī)效自 評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 切實(shí)加強(qiáng)對(duì)績(jī)效工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。 三是收集整理資 料。評(píng)價(jià)小組收集了相關(guān)規(guī)3 / 7章、制度、職責(zé)、工作計(jì)劃等各種資料。2、組織實(shí)施根據(jù)xx縣財(cái)

5、政對(duì)本次部門績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定， 我院按照方案制定、 抽樣自評(píng)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、報(bào)告撰寫四個(gè)階段，以組隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和單位自 評(píng)相結(jié)合，組織實(shí)施部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)中，主要采 取聽(tīng)取匯報(bào)、查閱文件、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、詢問(wèn)相關(guān)人員等 方法，重點(diǎn)評(píng)價(jià)了預(yù)算執(zhí)行、各項(xiàng)專項(xiàng)資金支出的控制管理及法院、 專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。3、分析評(píng)價(jià)我院根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開(kāi)展18年度部門整體支出再評(píng)價(jià)的通知的 文件精神及我院工作實(shí)際， 對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化量化， 將創(chuàng)建目標(biāo) 和任務(wù)層層分解到領(lǐng)導(dǎo)、到部門、到專人，并納入年度崗位目標(biāo)責(zé)任 考評(píng)范圍，既分工負(fù)責(zé)，又互相配合，領(lǐng)導(dǎo)的重視、明確的職責(zé)、有 力的推動(dòng)績(jī)效

6、管理項(xiàng)目自評(píng)工作的順利完成。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）四、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析18年，我院狠抓重點(diǎn)工作，較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較 好的社會(huì)效益。 按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途， 本單位項(xiàng)目資金分 別為：辦案經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)、執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)、兩庭建設(shè) 專項(xiàng)、青年法學(xué)基地建設(shè)專項(xiàng)。其中：4 / 7辦案經(jīng)費(fèi)186.7萬(wàn)：根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)設(shè)立， 經(jīng)費(fèi)支出范 圍均為我院開(kāi)展辦案業(yè)務(wù)工作相關(guān)的工作經(jīng)費(fèi)， 為持續(xù)性、 常年性項(xiàng) 目，在18年已全部按期完成，資金來(lái)源為中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付。從 經(jīng)濟(jì)效益性分析，今年，我院新招錄臨聘書記員25人，收案數(shù)量增 加了219件，

7、雖然辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出未減少，但辦案人數(shù)、案件數(shù)量 較上年都有所增加，所以整個(gè)辦案成本是減少了。從效益性分析，通 過(guò)專項(xiàng)工作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)全縣審判、執(zhí)行工作的持續(xù)安全穩(wěn)定；全面 推進(jìn)法制建設(shè)，嚴(yán)格監(jiān)管辦案，加強(qiáng)人民陪審，擴(kuò)展和規(guī)范基層審判 服務(wù)，推進(jìn)回訪幫教工作， 有效維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，落實(shí)法律宣 傳工作的快速發(fā)展績(jī)效目標(biāo)。裝備經(jīng)費(fèi)89.4萬(wàn)元：根據(jù)干警人數(shù)、業(yè)務(wù)工作量、財(cái)力狀況、業(yè)務(wù) 裝備配置規(guī)劃、 年度實(shí)施計(jì)劃落實(shí)成效及經(jīng)費(fèi)管理使用情況等因素，配置業(yè)務(wù)技術(shù)裝備、綜合保障裝備、司法警察裝備及人民法庭裝備等， 科學(xué)、合理地保障了每個(gè)部門的經(jīng)費(fèi)需求。裝備經(jīng)費(fèi)的合理使用，強(qiáng) 力推進(jìn)了我院信息化建設(shè)

8、， 對(duì)我院落實(shí)司法為民舉措， 完善便民設(shè)施 提供了有力的保障。執(zhí)行指揮系統(tǒng)35.92萬(wàn)元：根據(jù)省高院文件的要求，18年我院?jiǎn)?dòng) 執(zhí)行指揮系統(tǒng)建設(shè)。5月召開(kāi)黨組會(huì)，商討項(xiàng)目建設(shè)事宜，確定采購(gòu) 方案，后經(jīng)辦公室多家詢價(jià)，形成預(yù)算價(jià)格。于6月報(bào)送縣財(cái)政評(píng)審 中心評(píng)審，7月評(píng)審?fù)瓿?，上?bào)采購(gòu)。因今年縣財(cái)政網(wǎng)上采購(gòu)申報(bào)系 統(tǒng)改革，在實(shí)際操作過(guò)程中出現(xiàn)了一些問(wèn)題， 造成該項(xiàng)目采購(gòu)申報(bào)進(jìn) 度受阻，所以采購(gòu)申報(bào)于9月中旬完成，目前項(xiàng)目正在施工中，總工 程預(yù)算120萬(wàn)元。兩庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)：此專項(xiàng)上級(jí)計(jì)劃下達(dá)時(shí)間為18年11月，資金 于18年2月到位，主要為我院兩庭新建、改建、擴(kuò)建、維護(hù)工作開(kāi) 展需要設(shè)置的專項(xiàng)

9、。5 / 7通過(guò)專項(xiàng)工作的開(kāi)展，以維護(hù)審判大樓、法庭的 正常運(yùn)行與維護(hù)， 一方面逐步改善我院的辦公辦案條件， 實(shí)現(xiàn)了干警 滿意度達(dá)90%；另一方面，方便了群眾訴訟， 保證審判工作順利進(jìn)行。 法學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)：此專項(xiàng)上級(jí)計(jì)劃下達(dá)時(shí)間為18年11月，資金于18年2月到位。我院被授予為2016-18年度全省青年法官應(yīng) 用法學(xué)研究基地及青年法官志愿普法基地， 利用這一平臺(tái)， 帶領(lǐng)全體 青年法官積極投身于應(yīng)用法學(xué)研究及志愿普法活動(dòng)中， 有利于強(qiáng)化青 年法官隊(duì)伍建設(shè)， 充分調(diào)動(dòng)和激發(fā)青年法官?gòu)氖聦W(xué)術(shù)調(diào)研工作的熱情和主動(dòng)性。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，我院較好地完成了18年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。18年我院共收案件數(shù)

10、量3300余件，結(jié)案2867件,結(jié)案率86.88%，結(jié)案 率較上年上升了4個(gè)百分點(diǎn)，縣內(nèi)法治環(huán)境逐步優(yōu)化， 社會(huì)公眾的法 制意識(shí)得到加強(qiáng)，社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)得到保障， 社會(huì)公眾的滿意度得到 了提高，為88%。五、存在的問(wèn)題專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)估工作總體取得了不錯(cuò)的成績(jī)， 對(duì)規(guī)范項(xiàng)目管理、 合 理使用項(xiàng)目資金等起到了極大的促進(jìn)作用。 同時(shí)，在進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng) 估的過(guò)程中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題：1、資金下達(dá)的時(shí)間問(wèn)題。辦案經(jīng)費(fèi)、裝備經(jīng)費(fèi)等中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支 付資金下達(dá)到基層人民法院需要經(jīng)過(guò)中央、 省、市、縣多級(jí)財(cái)政部門， 該項(xiàng)資金真正到達(dá)基層法院的時(shí)間多為下半年，有的甚至將近年底,所以往往不可能在本年度全部使用完畢，造成跨年使用。2、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于維護(hù)法院運(yùn)行、保障審判活動(dòng)順利進(jìn)行， 近年來(lái)，我院案件數(shù)量不斷上升，案多人少矛盾突出，項(xiàng)目資金缺口 比較大；6 / 73、隨著項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估工作逐年開(kāi)展，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估對(duì)合理、規(guī)范使 用財(cái)政專項(xiàng)資金所帶來(lái)的好處顯而易見(jiàn)。 但目前績(jī)效評(píng)價(jià)人員的業(yè)務(wù) 素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)能力高低不一，影響整個(gè)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性、 客觀性。六、有關(guān)建議1、建議上半年完成中、省轉(zhuǎn)移支付資金足額地?fù)芨兜絾挝?，避免?現(xiàn)年底撥付、跨年使用的情況