商場運營成本核算

1、商場運營方案第一部分商場運營成本預算一、組織架構及人員配置1組織架構2、人員配置及資薪表岡位編制崗位職責薪資待遇總經(jīng)理1名全面負責商場發(fā)展規(guī)劃及對商場整體運營決策待定營運部經(jīng)理1名主要負責商場運 營發(fā)展，完成公 司下達的各項目標任務等月薪8000元及福利獎金行政部經(jīng)理1名主要負責商場人事管理及對各部門進仃考核丄作月薪 4000-5000元財務部經(jīng)理1名全面主持商場財務工作月薪5000元后勤部經(jīng)理1名負責商場安保及物業(yè)管理等工作月薪5000元值班經(jīng)理2名負責處理商場售后及突發(fā)事件等工作月薪 3000-3500元樓層經(jīng)理4名每層樓一個負責商場現(xiàn)場管理工作月薪 3000-3500元企劃主管1名負責商

2、場旦傳及活動的策劃等工作月薪 3000-3500元人事部經(jīng)理1名全面負責商場員工的招聘及培訓工作月薪 3000-3500元品質(zhì)部主管1名全面負責商場各部門之間的考核工作月薪3000元會計1-2名負責商場賬務工作月薪3000元出納1名月薪3000元收銀22名負責商場收銀工作月薪1800元客服4名負責商場會員管理及顧客咨詢工作月薪1800元保安10名負責商場安保工作2200 元保潔8名負責商場保潔工作1800 元水電工4名負責商場的水、 電、暖等其他設 施的維修保養(yǎng)工作3500 元工稈監(jiān)理1名負責商場圖紙繪制及裝修指導、驗收工作3000 元合計66人1575600根據(jù)以上各項得出商場運營共需要工作

3、人員66人，年工資157.56萬元、商場物業(yè)運營成本預算商場包括1至4樓共四層，其中一樓建筑面積： 2500仃，經(jīng)營面積：1500 仃。二至四樓建筑面積均為：4100仃，經(jīng)營面積：2460仃。合計建筑面積共： 14800仃，經(jīng)營面積：8880仃。一、 電費1、照明用電：商場照明一般分為：基礎照明和二次照明，二次照明由經(jīng)銷商按實際用電量繳納。因此，不做考慮?；A照明部分，根據(jù)現(xiàn)行的建筑照明標準，一般商場的 照明功率密度 應在12W/ m2 -20W/怦之間，也就是說每平方米用電瓦數(shù)按高于12W設計即可滿足商場照明用電。每天營業(yè)12小時。則全年商場照明用電為（按 20W計算）：20W/ m X12

4、h X30 天X12 月 X8880 m+1000=767232KWh2、 空調(diào)用電：根據(jù)我市氣候特點及商場經(jīng)營要求，商場空調(diào)制冷集中在5月-9月五個月時間，根據(jù)資料顯示，商場空調(diào)用電負荷約為50W/ m左右，則制冷階段用電量為：50W/ m X12h X30 天X5 月 X8880 m -1000=799200KWh3、 通風用電：根據(jù)我市氣候特點及商場經(jīng)營需求，商場通風主要集中在10月份至次年4月份之間共6個月，根據(jù)空調(diào)通風用電負荷約為3W/ m，則通風階段用電量約為：3W/ m X12h X30 天X6 月 X8880 m -1000=57542KWh4、 電梯用電：商場現(xiàn)有扶梯6部，觀

5、光梯2部，貨梯1部。一般扶梯功率為 7.5KW，觀光 梯功率在11KW 左右，6層樓貨梯功率大致在 13KW 左右。因每日扶梯使用頻率最高因此計算電 費按扶梯功率7.5KW，平均運行負荷按 50%進行核算則電梯用電量為:7.5KW X0.5 X9 X12h X30 天 X12 月=145800KWh根據(jù)以上各項用電則商場全年用電量及電費為：用電量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh電費:1769774 X0.66=116.805萬元二、水費根據(jù)據(jù)建筑給水排水設計規(guī)范，商場日用數(shù)量平均定額為5L,小時變化系數(shù)為1.5。本商場每日營業(yè)

6、時間12小時，營業(yè)面積8880仃。則日最大用水量為：Qh=1.5 x 5 x 8880/1000=66.6m 3。由此得知商場年用水量為： 66.6 X30 X12=23976 噸。水費為：23976 噸X4.5元/噸=107892 元三、取暖費根據(jù)我市商業(yè)取暖標準，商場供暖時間為6個月。取暖費為：4元/平米/月。則年取暖費為：14800 m2 X4元/ m2/月X6月=355200 元四、設備維修保養(yǎng)費用年設備、設施維修、保養(yǎng)材料費約：10萬元；年工具、辦公耗材等費用約為：5萬元年保潔用品，勞保用品約： 2萬元五、房產(chǎn)稅，土地稅房產(chǎn)稅，土地稅收費標準按：租金X12%+占地面積X 15元則應交稅金為:六、廣告費用因商場為重新開業(yè)運營，因此，第一年的廣告費用需較大的開支，初步預計年廣告預算大約在150萬左右。根據(jù)以上各項費用，做出商場年度運營成本表150項目所需費用（單位：萬元）說明人員工資157.6116.810