ISO9001-2015質(zhì)量體系過程識別矩陣圖

1、 質(zhì)質(zhì)量量體體系系過過程程流流程程圖圖版次：A/1顧客要求管理過程QMS-01QMS-01質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系策策劃劃顧客滿意MPs1經(jīng)營計劃過程MPs2 管理評審過程MPs3內(nèi)部審核過程MP顧客導(dǎo)向過程COPs1顧客要求/訂單處理過程COPs2 產(chǎn)品研發(fā)過程COPs3產(chǎn)品生產(chǎn)過程COPs4產(chǎn)品交付過程COPs5 客戶服務(wù)過程支持過程SPSPs1文件/記錄控制過程SPs2采購/供應(yīng)商控制過程SPs3設(shè)備控制過程SPs4產(chǎn)品檢測控制過程SPs5測量設(shè)備控制過程SPs6倉儲控制過程SPs7人力資源控制過程SPs8客戶投訴控制過程 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過過程程識識別別矩矩陣陣圖圖 版次：A/

2、1過過程程類類別別大大過過程程輸輸入入輸輸出出負負責(zé)責(zé)人人員員過過程程目目標標/ /衡衡量量標標準準相相關(guān)關(guān)文文件件總總負負責(zé)責(zé)人人支支持持負負責(zé)責(zé)人人汽汽車車產(chǎn)產(chǎn)品品主主要要文文件件COPs顧客導(dǎo)向過程COPs1顧客要求/訂單處理過程客戶訂單客戶客特殊要求法律法規(guī)隱含的要求公司內(nèi)部要求訂單更改制造可行性分析表評審后的訂單生產(chǎn)計劃排期表新產(chǎn)品開發(fā)銷售部負責(zé)人生產(chǎn)部負責(zé)人/計劃部負責(zé)人/商務(wù)科負責(zé)人訂單評審率合同評審管理程序COPs2產(chǎn)品研發(fā)過程顧客訂單；新產(chǎn)品要求；顧客特殊要求；過程策劃的目標；APQP小組經(jīng)驗; APQP策劃的所有內(nèi)容（見APQP文件包）控制計劃APQP組長APQP組員關(guān)鍵過

3、程CPK指數(shù) & PPK指數(shù) 試料成功率配方下達不及時次數(shù)APQP控制程序FMEA控制程序新產(chǎn)品開發(fā)管理程序PPAP資料PPAP批準PPAP控制程序外部更改要求；內(nèi)部更改需求工程更改通知單變更的圖紙、技術(shù)資料、記錄、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書研發(fā)部主管生產(chǎn)部負責(zé)人客戶工程變更執(zhí)行時間不超過2周新產(chǎn)品開發(fā)管理程序5M1E管理規(guī)范COPs3產(chǎn)品生產(chǎn)過程訂單要求；生產(chǎn)能力、成品/物料庫存；供應(yīng)商的交付能力；顧客、生產(chǎn)、采購的相關(guān)變更的信息；控制計劃；作業(yè)指導(dǎo)書出貨排期表生產(chǎn)計劃物料需求計劃生產(chǎn)記錄成品CPK生產(chǎn)部負責(zé)人品管負責(zé)人計劃部負責(zé)人產(chǎn)品收率生產(chǎn)過程管理程序SPC控制程序生產(chǎn)制程不良率生產(chǎn)過程性能

4、/能力過程產(chǎn)品檢驗要求首件檢驗要求 過程能力指數(shù)PQC巡回檢查報告品管負責(zé)人/制程批量不合格次數(shù)/來料錯檢、漏檢率檢驗和試驗管理程序不合格品管理程序SPC控制程序IPQC作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品制造過程質(zhì)量要求制造過程能力要求 Xbar-R圖預(yù)見性維護報告過程能力CPK性能PPK 品管負責(zé)人/SPC工具實施率COPs4產(chǎn)品交付過程客戶訂單出貨計劃滿足客戶訂單的要求送貨單實際出貨統(tǒng)計表商務(wù)科負責(zé)人計劃部倉庫負責(zé)人品管負責(zé)人超額運費出貨準時率倉庫管理程序COPs5客戶服務(wù)過程顧客滿意度調(diào)查策劃客戶滿意度調(diào)查表 客戶滿意度調(diào)查報告顧客滿意結(jié)果統(tǒng)計分析和改進措施；客戶滿意度持續(xù)改進銷售負責(zé)人銷售部負責(zé)人商務(wù)科負

5、責(zé)人交貨批次合格率客戶滿意度合同評審管理程序/客戶財產(chǎn)管理程序/客戶服務(wù)管理程序 客戶財產(chǎn)清單 客戶提供的材料/設(shè)備治工具/材料客供品驗收記錄客供品標識客供品的維護及記錄客供品的溝通處理記錄附件一 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過過程程識識別別矩矩陣陣圖圖 版次：A/1過過程程類類別別大大過過程程輸輸入入輸輸出出負負責(zé)責(zé)人人員員過過程程目目標標/ /衡衡量量標標準準相相關(guān)關(guān)文文件件總總負負責(zé)責(zé)人人支支持持負負責(zé)責(zé)人人汽汽車車產(chǎn)產(chǎn)品品主主要要文文件件SPs支持過程SPs1文件與記錄控制文件管理需求文件識別需求文件編寫需求文件更改需求受控文件一覽表文件得到及時正確的分發(fā)/回收外來文件一覽表文件更改申請/

6、通知單文控/文件發(fā)放出錯次數(shù)文件與資料管理程序記錄管制要求質(zhì)量體系追溯要求受控文件保存記錄期限一覽表記錄得到正確的使用和保存 SPs2采購/供應(yīng)商控制過程采購要求(產(chǎn)品、質(zhì)量交付等)顧客的特殊要求生產(chǎn)計劃BOM表采購周期 采購訂單 所采購的產(chǎn)品計劃部負責(zé)人/來料檢驗合格率來料準時交貨率季度停機待料次數(shù)采購管理程序供應(yīng)商選擇、評價、再評價準則供應(yīng)商信息客戶指定的供應(yīng)商供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系開發(fā)要求 合格供應(yīng)商登記表 供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃SPs3設(shè)備控制過程設(shè)備維護要求設(shè)備利用率非計劃停機目標PFMEA、控制計劃設(shè)備說明書設(shè)備清單場地布局設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)見性保養(yǎng)提供為達到產(chǎn)品符合要求

7、的設(shè)備保障設(shè)備操作指導(dǎo)書備件庫存易損件的更換計劃設(shè)備組/設(shè)備保養(yǎng)及時率生產(chǎn)設(shè)備管理程序SPs4產(chǎn)品檢測過程原材料檢驗要求來料入庫驗收單/送貨單來料入庫驗收單不合格品處理報告IQC檢驗日報表品質(zhì)主管/交付批次合格率檢驗和試驗管理程序不合格品管理程序IQC作業(yè)指導(dǎo)書OQC作業(yè)指導(dǎo)書最終產(chǎn)品檢驗要求客戶對產(chǎn)品的要求成品檢驗報告品質(zhì)狀態(tài)標識檢測出錯率外部退貨品進料、制程半成品、成品之不合格品超期料，呆滯料、呆滯品不合格品處理報告；返工/返修/報廢；讓步使用；返工作業(yè)指導(dǎo)書/SPs支持過程SPs5測量設(shè)備控制過程產(chǎn)品的檢驗、測試要求控制計劃MSA計劃分析和試驗要求檢查輔具要求實驗室清單量規(guī)儀器履歷表校準

8、記錄實驗結(jié)果記錄儀器標識和校準標識品質(zhì)主管/儀器校驗準時率 實驗室管理程序控制計劃MSA計劃 MSA分析報告及措施MSA工具實施率MSA控制程序附件二 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過過程程識識別別矩矩陣陣圖圖 版次：A/1過過程程類類別別大大過過程程輸輸入入輸輸出出負負責(zé)責(zé)人人員員過過程程目目標標/ /衡衡量量標標準準相相關(guān)關(guān)文文件件總總負負責(zé)責(zé)人人支支持持負負責(zé)責(zé)人人汽汽車車產(chǎn)產(chǎn)品品主主要要文文件件附件二標準件校正計劃表測量設(shè)備匯總表待校儀器量測儀器一覽表量測儀器校準記錄MSA評價結(jié)果儀器校驗準時率 量測儀器管理程序SPs6倉儲控制過程產(chǎn)品標識和追溯性要求顧客的特殊要求各過程中不同產(chǎn)品的類別及狀

9、態(tài)標識計劃部負責(zé)人品質(zhì)主管帳物準確率產(chǎn)品標識與追溯管理程序產(chǎn)品的貯存、搬運、包裝要求客供品防護要求原材料、半成品、成品出入庫控制要求生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；定期檢查記錄；超期復(fù)檢處理記錄；各種物料的進出記錄倉庫管理程序SPs7人力資源控制過程人力資源需求職位能力要求顧客的特殊要求內(nèi)部培訓(xùn)要求員工的呼聲培訓(xùn)計劃個人培訓(xùn)履歷表員工滿意度調(diào)查問卷激勵方案人事行政主管/員工滿意度人力資源管理程序培訓(xùn)計劃完成率員工流失率SPs8客戶投訴控制過程顧客反饋各種抱怨及投訴信息客戶投訴管制一覽表客戶投訴處理單/8D報告品質(zhì)主管品質(zhì)工程師 客訴回復(fù)及時率客戶服務(wù)管理程序客戶投訴管理規(guī)范客戶退貨通知單退貨清單客戶退貨不

10、良分析報告SPs支持過程SPs5測量設(shè)備控制過程品質(zhì)主管/ 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系過過程程識識別別矩矩陣陣圖圖 版次：A/1過過程程類類別別大大過過程程輸輸入入輸輸出出負負責(zé)責(zé)人人員員過過程程目目標標/ /衡衡量量標標準準相相關(guān)關(guān)文文件件總總負負責(zé)責(zé)人人支支持持負負責(zé)責(zé)人人汽汽車車產(chǎn)產(chǎn)品品主主要要文文件件MPs管理過程MPs1經(jīng)營計劃過程過程識別與分析要求質(zhì)量體系管理要求COPMPSP過程識別與確定管理承諾 總經(jīng)理/管理者代表品質(zhì)主管/TS管理手冊職能分配溝通接口 組織架構(gòu)圖溝通接口 /TS管理手冊/人力資源管理程序客戶的要求/市場調(diào)查過程識別/崗位職責(zé)目標 公司質(zhì)量目標質(zhì)量目標達成情況統(tǒng)計

11、分析(月度/年度報表)質(zhì)量目標按時完成率質(zhì)量手冊/各部門KPI一覽表所有的COP,SP,MP的績效/指標經(jīng)營目標/質(zhì)量目標日報/周報/年報數(shù)據(jù)分析SPC分析報告改進的計劃及實施記錄 內(nèi)部溝通需求外部溝通需求溝通方式方法溝通渠道溝通記錄/溝通管理程序與公司宗旨相適應(yīng)包括滿足要求和持續(xù)改善的承諾質(zhì)量方針/質(zhì)量手冊各種潛在突發(fā)性事故應(yīng)急計劃/應(yīng)急計劃MPs2管理評審過程管理評審策劃質(zhì)量體系的運行狀況經(jīng)營計劃的完成情況質(zhì)量目標及其表現(xiàn)趨勢質(zhì)量情況 審查會議 決議執(zhí)行管理評審報告 總經(jīng)理管理代表管理評審次數(shù)管理評審管理程序持續(xù)改進控制程序體系的持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改善管理的持續(xù)改善持續(xù)改善提案持續(xù)改善

12、計劃和實施記錄報廢成本 返工/重檢成本退貨賠償損失 超額運費成本不良質(zhì)量成本的分析結(jié)果及其趨勢財務(wù)經(jīng)理不良質(zhì)量成本超額運費不良質(zhì)量成本控制程序MPs3內(nèi)部審核過程年度審核計劃有資格的審核員前次審核的輸出管理評審的輸出重大的顧客投訴及退貨質(zhì)量體系審核清單 內(nèi)部審核報告不符合項報告糾正措施跟進管理者代表品質(zhì)主管內(nèi)部審核不符合項結(jié)案率內(nèi)審管理程序/制造過程審核程序/產(chǎn)品審核程序附件三 ISO9001-2015ISO9001-2015 要要求求與與公公司司過過程程矩矩陣陣圖圖 版次：A/1過過 程程4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1

13、7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5COPs1顧戶要求/訂單處理過程X XX XCOPs2產(chǎn)品研發(fā)過程X XX XCOP3產(chǎn)品生產(chǎn)過程X XX XX XCOPs4產(chǎn)品交付過程X XCOPs5客戶服務(wù)過程X XX XX XMPs1經(jīng)營計劃過程X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XMPs2管理評審過程X XX XMPs3內(nèi)部審核過程X XSPs1文件與記錄控制過程 X XSPs2采購/供應(yīng)商控制過程X XSPs3設(shè)備控制過程X XX XSPs4產(chǎn)品檢測控制過程X XX XX XX XX XSPs5測量設(shè)備控制過程X XSPs6倉儲控制過程X XSPs7人力資源控制過程X XSPs8客戶投訴控制過程X XX X附件四附件五 文文件件分分布布表表 版次：A/0部門文件名稱總經(jīng)辦研發(fā)中心文控品質(zhì)部生產(chǎn)部計劃部人事行政部銷售部財務(wù)部管理者代表汽車產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊文件與資料管理程序質(zhì)量記錄管理程序管理評審管理程序溝通管理程序內(nèi)審管理程序不合格品管理程序產(chǎn)品標識與追溯管理程序檢驗與試驗管理程序 糾正與預(yù)防措施管理程序持續(xù)改進控制程序制造過程審核程序生產(chǎn)過程管理程序人力資源管理程