兩個體系建設(shè)實施方案實施計劃書

1、東營祥達(dá)物流有限公司安全風(fēng)險分級管控及隱患排查體系實施方案為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系 建設(shè)，由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司推進(jìn)“兩個體系” 建設(shè)，特制訂本方案。一、任務(wù)目標(biāo)2017年12月1日前，完成全廠風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體 系建設(shè)，通過風(fēng)險點確定和危險源辨識，全面分析公司車輛、停車場 及運(yùn)送過程中存在的風(fēng)險；通過安全風(fēng)險評估、分級管控使安全隱患 始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。12月份開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系 的運(yùn)行機(jī)制，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。二、成立組織機(jī)構(gòu)為保證該項工作有效開展，并落到實

2、處，公司成立“兩個體系”建 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：張娜娜副組長：王橋橋成員：王金功 茍明帥具體分工（職責(zé)）1、主要負(fù)責(zé)人張娜娜：全面負(fù)責(zé)“兩個體系”建設(shè)；保證人力、 物力、財力的到位。2、分管負(fù)責(zé)人王橋橋：具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“兩個體系”建設(shè)的各項工 作。3、負(fù)責(zé)人王金功：具體負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)“兩個體系”建設(shè)的各 項工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。4、負(fù)責(zé)人茍明帥：具體負(fù)責(zé)本崗位“兩個體系”建設(shè)的各項工作, 負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。三、實施步驟和工作任務(wù)（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段1、公司成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時 利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動，使公

3、司人人知道“兩個體系”建設(shè) 的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。第一階段：公司中層以上進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)， 通過培訓(xùn)使中層以 上知道“兩個體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終 要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指 南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個體系建設(shè)的內(nèi)容， 通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險源以及風(fēng)險點危 險源辨識的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設(shè)實施方案“，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險分級管控實施階

4、段1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細(xì)則要求，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計。具體任務(wù)：由王金功完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計工作； 茍明帥完成作業(yè) 活動的識別與統(tǒng)計工作。2、確定風(fēng)險點、辨別危險源根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險點時行確定， 然后辨識危險源。 具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位逐級識別確定本崗位 的風(fēng)險點。確定風(fēng)險點和危險源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險點、危險源清單形成風(fēng)險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指 定專門人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險點、危險源清單。4、

5、公司成立評價小組，公司對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價， 建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表5、制定管控措施。從管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段1、確定風(fēng)險分級控制層級。針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè) 自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制企業(yè)的隱患排 查標(biāo)準(zhǔn)。實現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指 南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查； 按照風(fēng)險控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查， 建立起隱患排查

6、記錄信 息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、 整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺 賬。（四）整理鞏固體系成果完善建設(shè)方案、修訂指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分 級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、 上報。四、保障措施和相關(guān)要求（一）提咼認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查 治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全廠的高度上來，各部門務(wù)必高度重視,以更大的決心和力度抓好落實（二）配合聯(lián)動、積極推進(jìn)。各級各部門單位要按照“誰負(fù)責(zé)誰 監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設(shè)工作，要密 切配合，形成合力，共同

7、推進(jìn)。公司安全科個各部門要動員全面職工 參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作， 落實職工崗位安全責(zé)任，推 進(jìn)群防群治。（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強(qiáng)、 技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，兩個體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效 性。同時安全科要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在兩個體系建設(shè)中執(zhí)行不 力的單位和個人要進(jìn)行責(zé)任追究。附：風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施進(jìn)度序號步驟工作內(nèi)容實施萬式工作要求完成時間責(zé)任單位1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求 學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的， 怎么做。2.編制雙體系頭施方案編制雙體系

8、創(chuàng)建實施方案。編制實施方案。明確建設(shè)周期：明確每個階段的 工作內(nèi)容和工作要求、 責(zé)任部門、 責(zé)任人及考核要求等。3.編制指南編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個 指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”4.排查風(fēng)險點按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對風(fēng)險點進(jìn)行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業(yè)風(fēng)險點排查檔案。5.辨識危險源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計的記錄表 格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表 實施危險源辨識。運(yùn)用具體方法全面實施。先各站 班組他們自己辨識，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險源辨識清單6.開展風(fēng)險評價對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風(fēng)險評

9、價信息表。7.制定風(fēng)險控制措施對危險源風(fēng)險評價基礎(chǔ)上逐一制定 風(fēng)險控制措施。按要求實施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、 個體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制 定的危險源控制措施。用于指導(dǎo) 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。8.確定風(fēng)險分級控制層級針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè) 自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級 控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層 次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險分級控制信息9.編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制企業(yè)的隱患 排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)通則和試行指南編制隱患 排查標(biāo)準(zhǔn)。實現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面 排查。按照風(fēng)險控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng) 的隱患排查，建立起隱患排查記 錄信息表11.按照隱患治理按照指南確定的整改通知、整改反根據(jù)通則和指南實施隱患治理；自