客戶退貨管理作業(yè)規(guī)范退貨相關人員職責與作業(yè)流程說明

1、xx（蘇州工業(yè)園區(qū)）衛(wèi)生用品有限公司 客戶退貨管理作業(yè)規(guī)范版本制訂/修改日期制訂/修改說明實施日期A02020 生成文件2020 部門 姓名簽名 日期編寫供應鏈部易 強審核銷售部王 軍供應鏈部戴靜婷生產(chǎn)部萬紅珊會計部吳蘇江批準副總經(jīng)理二宮俊史1.目的：規(guī)范客戶退貨作業(yè)流程，確保成品受到合理的流通及應收賬款的準確。2.范圍：適用于本公司所有衛(wèi)生巾產(chǎn)品最終成品的退貨作業(yè)程序。3職責：3.1 銷售：退貨控制；退貨申請；退貨品客戶處的整理；退貨差異（非承運商原因）的核銷申請。3.2 營管：SAP退貨訂單/交貨單處理；前進倉退貨運輸作業(yè)安排；前進倉退貨品的清點。3.3 儲運：蘇州倉退貨作業(yè)安排；蘇州倉退

2、貨品清點、送檢。3.4 會計：參于蘇州廠/前進倉退貨品的清點；客戶應退與倉庫實收導致的應收帳款差異的追蹤處理。3.5 品保：退貨產(chǎn)品的性能試驗和判定工作。3.6 生產(chǎn)：退貨品的再加工作業(yè)。4作業(yè)流程：4.1 退貨申請業(yè)務根據(jù)與客戶確認的退貨信息，填寫”事故通報處理單-退貨類”呈權責主管簽核。 退貨核準權限：退貨貨物價值5000元以下的“事故通報處理單-退貨類”簽核到銷售總監(jiān)；5000元以上的”事故通報處理單-退貨類”簽核到總經(jīng)理。4.2 退貨訂單 營管依已核準的”事故通報處理單-退貨類”退貨產(chǎn)品、數(shù)量、價格等相關信息進行SAP系統(tǒng)退貨訂單及交貨單處理。 退貨前業(yè)務需至客戶處進行產(chǎn)品生產(chǎn)日期查驗

3、及數(shù)量的清點。.1 已過期產(chǎn)品原則上不接受退貨，如因涉及賬款回收等特殊情況需辦理過期品退貨需在退貨申請時明確注明。 .2 對非原封箱產(chǎn)品業(yè)務需進行清點、整理、封箱，在外箱上標注箱內(nèi)產(chǎn)品清單（SKU和數(shù)量）并簽名。.3為便于后續(xù)清點交接，請在單據(jù)上注明退貨包裝箱數(shù)量。 物流公司根據(jù)營管或工廠儲運下達的退貨任務安排車輛收退貨。 .1收取退貨時，需檢查產(chǎn)品封箱是否完好、是否有業(yè)務封箱，各檢查項完整方可提取退貨，否則請及時通知退貨任務下達方（營管或工廠儲運）。營管或工廠儲運及時與各責任業(yè)務聯(lián)系，業(yè)務在30分鐘內(nèi)予以回復。營管或工廠儲運記錄業(yè)務回復情況并通知物流公司執(zhí)行。.2對未經(jīng)核準、在送貨過程中突發(fā)

4、的退貨，物流公司需及時通知出貨任務下達方（營管或工廠儲運）。營管或工廠儲運及時與各責任業(yè)務聯(lián)系，業(yè)務在30分鐘內(nèi)予以回復處理結果。營管或工廠儲運記錄業(yè)務回復情況并通知物流公司執(zhí)行。針對以拒簽送貨單或本次不取退貨客戶將對貨物自行處置等會給公司造成更大損失隱患的，原則上先予以貨物退回處理。 退貨入庫.1退貨入蘇州倉.1.1由儲運、會計2單位人員對退貨封箱狀況進行檢查；退貨品數(shù)量進行清點；根據(jù)實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。.1.2 營管根據(jù)退貨實收情況及退貨差異責任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進行承運商賠付銷售訂單處理。倉管進行相應退貨收貨或發(fā)貨過帳。倉管員填寫”異常品處理單”通知品保人員鑒定并根據(jù)品保部門判定結果，確定退貨品后續(xù)處理（發(fā)回產(chǎn)線重工,篩選或選擇申請報廢處理）。.2退貨入前進倉.2.1由營管、會計（如當區(qū)無會計建議業(yè)助或業(yè)務人員代表）定期或不定期至前進倉對退貨封箱狀況進行檢查；退貨品數(shù)量的清點；根據(jù)實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。.2.2 營管根據(jù)退貨實收情況及退貨差異責任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進行承運商賠付銷售訂單處理。 退貨差異責任歸屬 .1如封箱各檢查項不完整未報備經(jīng)同意或未經(jīng)允許將貨物退回產(chǎn)生的相關差異由物流公司賠付。 .2貨物退回如封箱完好有數(shù)量差異或經(jīng)業(yè)務許可退回的未經(jīng)整理或封箱各檢查項不完整的貨物有數(shù)量差異，由業(yè)務負責。4.4 應