原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法安全衛(wèi)生、操作手續(xù)與流程規(guī)定

1、原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理辦法LZ/ZY-CG-01 一、安全與衛(wèi)生1、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。1) 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。2) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。3) 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。3、庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。4、當(dāng)庫(kù)存物資低于最低庫(kù)存量時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)中心并填寫請(qǐng)購(gòu)單，保證不影響生產(chǎn)與銷售。5、合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，每種物料貼上明確的標(biāo)簽，根據(jù)

2、進(jìn)貨時(shí)間遵守“先進(jìn)先出”的原則做到先進(jìn)先出，同時(shí)采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，保證帳物相符，如不符，24小時(shí)內(nèi)找出原因(收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等)，同時(shí)做出盤點(diǎn)盈虧匯總表，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，做出相應(yīng)處理。6、庫(kù)管員每天至少到庫(kù)房巡視一遍，檢查物資的安全、各類設(shè)備運(yùn)行是否正常；觀察庫(kù)里的干濕表的溫度與濕度是否正常；如有問(wèn)題立即反映和處理。8、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，如有發(fā)現(xiàn)及時(shí)上報(bào)處理。做好庫(kù)內(nèi)防潮、防鼠工作。二、操作手續(xù)與流程1、質(zhì)檢。當(dāng)物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)員、庫(kù)管員進(jìn)行第一道質(zhì)量檢驗(yàn)，無(wú)問(wèn)題后通知品管部對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“物資質(zhì)量驗(yàn)收單”，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)

3、。2、入庫(kù)。庫(kù)管理員根據(jù)物資清單清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額。清點(diǎn)完畢后填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三份倉(cāng)庫(kù)、客戶、財(cái)務(wù)各一份。3、出庫(kù)。車間領(lǐng)料；車間領(lǐng)料員拿車間開(kāi)具的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。庫(kù)管理員對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，（經(jīng)理或班組長(zhǎng)簽名、領(lǐng)料員簽名、領(lǐng)料單上的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、用途）審核無(wú)誤后開(kāi)具出庫(kù)單，領(lǐng)料員簽名，照單出庫(kù)。代工產(chǎn)品領(lǐng)料：領(lǐng)料單代加工主管經(jīng)理簽字，要求填寫代工廠家、代工產(chǎn)品名稱，庫(kù)管員按領(lǐng)料單填寫出庫(kù)單。4、出入庫(kù)單統(tǒng)一編號(hào)。5、庫(kù)管理員根據(jù)出入庫(kù)單及時(shí)登記帳薄。要做到帳、物相符。7、每月的單據(jù)登記入賬后統(tǒng)一裝訂保管好，以便查閱。三、物資退庫(kù)、長(zhǎng)期不用、過(guò)期報(bào)廢管理1、退庫(kù)。由于生產(chǎn)計(jì)劃的更改引起領(lǐng)用物資剩余時(shí)應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)?；蚍旁趲?kù)內(nèi)做好標(biāo)識(shí)“車間暫存區(qū)”。2、長(zhǎng)期不用（呆滯物資）。要求填寫長(zhǎng)期不用物資表進(jìn)行上報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)研究后，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物資進(jìn)行分別管理。3、過(guò)期、報(bào)廢。要求填寫物資報(bào)廢表進(jìn)行上報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)研究后，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物資進(jìn)行分別管理。四、倉(cāng)庫(kù)報(bào)表1、原果庫(kù)，編制核桃損耗月報(bào)表、核桃入、出、庫(kù)存月報(bào)表。2、包材庫(kù)、輔料庫(kù)。編制包材、原輔料庫(kù)存月報(bào)表、過(guò)、臨期產(chǎn)品月報(bào)表。3、代工產(chǎn)品編制代工產(chǎn)品用料月匯總表由代工部經(jīng)理、主管副