倉(cāng)庫(kù)管理計(jì)劃與倉(cāng)庫(kù)管理流程圖倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)定與盤點(diǎn)流程

1、 倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃一、目的l 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍l 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員。三、職責(zé)l 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貨物的接收、檢查、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。l 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝、運(yùn)送等工作。l 倉(cāng)庫(kù)主管、雜工、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)貨物的檢驗(yàn)、不良貨物處置方式的確定、維修時(shí)間的安排等處置工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)定1、收貨及入庫(kù)l 物流點(diǎn)接貨時(shí)，一定

2、要當(dāng)著物流送貨人的面開(kāi)箱驗(yàn)機(jī)器，看是否是所要接的機(jī)器，如有異常及時(shí)與采購(gòu)人員聯(lián)系。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給 “送貨單”或收貨信息，沒(méi)有時(shí)需追查、詢問(wèn)，直到拿到確切信息為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。入庫(kù)流程：庫(kù)房人員看見(jiàn)采購(gòu)人員的詳細(xì)入庫(kù)信息單（如：聯(lián)系人、電話、地址、結(jié)算方式、機(jī)器的詳細(xì)配置、物品狀況、數(shù)量等），庫(kù)房人員對(duì)物品進(jìn)行檢查與入庫(kù)信息單核實(shí)無(wú)誤后，對(duì)物品進(jìn)行掃號(hào)入庫(kù)（沒(méi)有設(shè)置機(jī)器號(hào)碼的可以不掃號(hào)）。如信息不全，庫(kù)房人員可以拒絕收貨。l 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)貨物進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解

3、決完成。l 采購(gòu)人員員打好“入庫(kù)單”后，倉(cāng)庫(kù)需依據(jù)入庫(kù)單對(duì)貨物進(jìn)行入庫(kù)，作好防護(hù)措施。l 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)人員共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理。 l 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的貨物及時(shí)通知采購(gòu)人員打“入庫(kù)單”。l 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的貨物入庫(kù)當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)兩天。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在兩小時(shí)內(nèi)完成。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的貨物放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)人員共同確定退貨。2、貨物出庫(kù)出庫(kù)流程：庫(kù)房人員看見(jiàn)銷售人員的詳細(xì)出庫(kù)信息單（如：聯(lián)系人、電話、地址、結(jié)算方式、機(jī)器的詳細(xì)配置、物品狀況、數(shù)量等），庫(kù)房人員

4、對(duì)物品進(jìn)行檢查與出庫(kù)信息單核實(shí)無(wú)誤后，對(duì)物品進(jìn)行掃號(hào)出庫(kù)（沒(méi)有機(jī)器號(hào)碼的，核對(duì)軟件入庫(kù)時(shí)是否掃號(hào)，如果入庫(kù)時(shí)就沒(méi)掃號(hào)的物品，可以不掃號(hào)出庫(kù)）。如信息不全，庫(kù)房人員可以不送貨。l 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)貨物配好，并對(duì)照好“銷售出庫(kù)單”后，通知相關(guān)的貨運(yùn)物流或銷售人員到庫(kù)房領(lǐng)領(lǐng)取貨物，非內(nèi)部人員如物流貨運(yùn)需留下發(fā)貨單。 l 周日的出庫(kù)因無(wú)銷售出庫(kù)單據(jù)，必須依據(jù)由銷售員簽名確認(rèn)信息，且銷售員注明了出庫(kù)原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的，倉(cāng)庫(kù)方可事先抄號(hào)出庫(kù)。l 銷售部門的貨物出庫(kù)依據(jù)是由銷售員填寫(xiě)“銷售出庫(kù)單”，并由負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)或管理部門同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)，否則予與拒絕。l 倉(cāng)

5、庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的貨物出庫(kù)。l 打包完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。 l 打包過(guò)程產(chǎn)生的垃圾需放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。l 在打包過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。3、退還供應(yīng)商貨物的處理故障返回機(jī)器流程：l 當(dāng)有故障機(jī)器要退回庫(kù)里時(shí)，當(dāng)事人要提前通知庫(kù)房值班人員，告訴庫(kù)房人員退回物品的具體情況。庫(kù)房人員收到物品檢查核對(duì)（如：機(jī)器外包裝、機(jī)器外觀、配件等是否完好無(wú)損、實(shí)際故障是否存在）與退庫(kù)信息單對(duì)照無(wú)誤后，對(duì)物品進(jìn)行入庫(kù)（用標(biāo)簽寫(xiě)明故障與機(jī)器放在一起）。如庫(kù)房人員在不知情的情況下接到物流貨物又不知是誰(shuí)的或與當(dāng)事人聯(lián)系不上，庫(kù)房人

6、員可以拒收物品。l 故障返回的機(jī)器要及時(shí)進(jìn)快維修處理，能做DOA或返回上家公司的，最好不要到維修站進(jìn)行維修。l 做DOA與維修站，修好的機(jī)器，要在接機(jī)器的同時(shí)當(dāng)場(chǎng)測(cè)試機(jī)器的好壞(如：機(jī)器外觀是否有磨損劃傷，機(jī)器配置是否與送修一致，配件是否齊全，機(jī)器所報(bào)故障是否解決，是否增加了新故障)，如果機(jī)器與送修時(shí)有不對(duì)的地方，及時(shí)與維修站人員溝通，要保證拿回的維修機(jī)器是完好的。l 需嚴(yán)格按照渠道退貨原則進(jìn)行操作。（入庫(kù)七日之內(nèi)申請(qǐng)更換合格貨物）l 對(duì)采購(gòu)來(lái)的不合格貨物需要及時(shí)通知采購(gòu)人員，并由采購(gòu)人員給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可存入倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)人員把原采購(gòu)人員及銷售部門將貨物銷售出庫(kù)或退與供應(yīng)商。l 對(duì)于

7、不合格貨物不可以辦理出入庫(kù)手續(xù)續(xù)。l 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存貨物不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。l 需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存DOA貨物、客戶退回的貨物，并且分開(kāi)保管。4、收貨及出庫(kù)A. 收貨及出庫(kù)l 嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作l 所有入庫(kù)貨物為合格貨物，允許入庫(kù)，否則拒絕入庫(kù)。l 入庫(kù)貨物隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。l 對(duì)合格貨物且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。B. 出貨l 嚴(yán)格按照 “銷售出庫(kù)單”進(jìn)行操作。l 貨物出庫(kù)的依據(jù)是由銷售部提供“銷售出庫(kù)單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好貨物進(jìn)行包裝。C. 退貨l 嚴(yán)格按照 “銷售出

8、庫(kù)單”進(jìn)行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 客戶退回不合格貨物及時(shí)通知銷售部門負(fù)責(zé)人員，盡快返還客戶。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：貨物在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 貨物的單據(jù)、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物品登記，由指

9、定人員管理。l 對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，注明破損報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理處理。l 每月辦公用品采購(gòu)建議項(xiàng)目要求提前做好計(jì)劃，周期性采購(gòu)用品，如計(jì)算器、硒鼓、墨盒、橡皮等均采取以舊換新制度，倉(cāng)管員保留相關(guān)單據(jù)。l 各項(xiàng)目倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底保存完整，包括：銷售出庫(kù)單/入庫(kù)單、客戶借條、發(fā)貨單等，以便備查。六、貨物的盤點(diǎn)l 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間

10、表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和出庫(kù)統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。l 每月對(duì)庫(kù)存滯留貨物進(jìn)行分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)貨物進(jìn)行分別管理。l 當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理l 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)

11、庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉(cāng)庫(kù)須配有滅火器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉(cāng)庫(kù)明顯位置。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：貨物擺放區(qū)、安全通道、廢品區(qū)、貨物發(fā)放區(qū)、DOA存放區(qū)、待檢貨物存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中貨物擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。l 上下班關(guān)閉窗

12、戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。l 倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。l 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。l 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。l 需要請(qǐng)假的需要事先提前3天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。l 對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定

13、進(jìn)行賠償。l 倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及貨物、設(shè)備、工具移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。l 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。倉(cāng)庫(kù)管理流程圖根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)倉(cāng)管員和采購(gòu)部門指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開(kāi)檢驗(yàn)確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，貨物、清潔用品、危險(xiǎn)品等庫(kù)內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全入庫(kù)管理銷售員必須憑銷售出庫(kù)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。物資按照“先打單子先出”的原則發(fā)放