分公司辦事處管理制度

1、XX 公司營銷中心分公司（辦事處）管理制第 1 頁分目錄第一部分：分公司（辦事處）設置及崗位責任體系 2第一章 分公司（辦事處）機構定位 2一、分公司（辦事處）機構性質 2二、分公司（辦事處）機構職能 2三、管理總則 2四、崗位基本原則 2五、分公司（辦事處）組織結構設置 2第二章 分公司（辦事處）崗位責任制度 3一、分公司營銷（客服）總監(jiān)（辦事處經理）崗位職責3二、業(yè)務經理崗位職責 4三、內務主管崗位職責4四、統(tǒng)計員崗位職責5五、倉管員員崗位職責6第二部分：分公司（辦事處）管理體系 8第一章 分公司（辦事處）系統(tǒng)管理制度 8一、例會制度8二、考勤制度9三、分公司（辦事處）工作制度 10四、分

2、公司（辦事處）辦公設備使用制度 11五、分公司（辦事處）保密制度 12第二章 分公司（辦事處）銷售目標計劃管理 12一、月度銷售計劃的編制依據 12二、銷售計劃編制、修改和確認 12三、銷售計劃執(zhí)行情況的考核13四、銷售目標計劃管理流程 13第三章 分公司（辦事處）物流倉儲管理 14一、倉庫管理制度 14二、訂貨發(fā)貨管理制度15三、分公司（辦事處）調貨管理制度 17第四章人事管理制度18第五章財務管理制度19公司營銷中心分公司（辦事處）管理制度第一部分：分公司（辦事處）設置及崗位責任體系第一章 分公司（辦事處）機構定位1、 分公司（辦事處）機構性質分公司（辦事處）是營銷中心的二級操作平臺。嚴格

3、遵守公司各項管理制度，接受公司營銷（客服）總監(jiān)直接領導，完成公司下達的綜合市場營銷目標；作為銷售收入中心和費用中心，承擔相應的經營風險責任。2、 分公司（辦事處）機構職能在公司營銷政策和規(guī)定的指導下，根據本區(qū)域市場的具體特點，制定適用的市場策略和管理方式；對營銷中心下達的銷售目標進行分解，完成銷售任務，并對其運作費用進行有效控制；規(guī)劃、建立并優(yōu)化完善銷售網絡和服務體系；建立客戶檔案，負責維護目標區(qū)域市場，并做好售后服務；完善前端的市場信息平臺功能。3、 管理總則分公司（辦事處）管理應納入營銷中心管理系統(tǒng)，員工的思想和行為必須符合公司和營銷中心的要求和規(guī)范；明確分工、職責與權限，實行激勵考核制度

4、，逐步形成一套管理嚴密、運作科學、務實高效的管理體系。4、 崗位基本原則各崗位人員當接到上級主管命令執(zhí)行任務時，不管任務完成與否都要在4 小時之內進行復命。在規(guī)定時間內完成任務，從完成任務時計4 小時之內必須通知上級主管已完成任務。在執(zhí)行任務過程中，發(fā)現(xiàn)此任務確實有不可克服的困難，無法按時完成任務，需在 4 小時之內通知上級主管；剛接受任務，有突發(fā)事件發(fā)生或某些困難未考慮到，認定此任務無法完成，需在4 小時之內通知上級主管。分公司（辦事處）組織結構設置（注：在不設分公司（辦事處）的區(qū)域內，即分公司總經理（辦事處經理）所轄不 含虛線內崗位）第二章分公司（辦事處）崗位責任制度分公司總經理（辦事處經

5、理）崗位職責任用原則：由營銷中心派出直接上級：營銷（客服）總監(jiān)1、傳達、分解、落實營銷（客服）總監(jiān)下達的公司政策與任務。2、對本分公司（辦事處）的各項工作的成果和經營業(yè)績承擔全部責任。3、主持每月銷售目標的制定，報批營銷（客服）總監(jiān)后分解落實，并督導實 施；簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請，主持擬訂下月、下周分品種要貨計 劃（意向）。4、監(jiān)督業(yè)務經理填寫日報告以及周、月工作計劃的制定與總結，并對其進行 評審、指導。5、保持本轄區(qū)市場網絡建設的合理性與秩序性。合理布局分銷商，關注通路 價格的穩(wěn)定性，洞察預測通路危機，并及時應對；親自對重要客戶定期巡 訪與維護。6、組織建立健全客戶檔案，分析市場需求，

6、判斷消費傾向，提出產品改善和 產品開發(fā)建議。7、策劃本區(qū)域促銷、公關活動，報批及組織實施和結果評估。8、制定分公司（辦事處）的費用預算計劃，負責費用的控制與現(xiàn)金收付的簽 發(fā)及監(jiān)督。9、組織分公司（辦事處）人員的上崗培訓及定期培訓，召集分公司（辦事處）人員例會，及時解決員工在業(yè)務、思想動態(tài)等方面出現(xiàn)的問題。10、 組織制定并定期調整庫存的安全定額標準，上報營銷（客服）總監(jiān)。11、 負責分公司（辦事處）員工的月度績效考評工作。業(yè)務經理崗位職責任用原則：由營銷中心派出，或由營銷（客服）總監(jiān)授權當?shù)卣衅钢苯由霞墸悍止究偨浝恚ㄞk事處經理）1. 協(xié)助分公司總經理（辦事處經理）制定銷售目標計劃和目標分解計

7、劃，完成分公司總經理（辦事處經理）下達的銷售綜合目標，提出促銷建議。2. 負責本轄區(qū)內市場秩序的維護，重點監(jiān)控價格體系、竄貨現(xiàn)象等，協(xié)助調解渠道沖突。3. 建立客戶檔案，按計劃巡訪客戶，進行市場調查，及時反饋市場信息，協(xié)助分公司總經理（辦事處經理）進行客戶評估。4. 填寫日工作計劃與總結、每周工作計劃與總結、每月巡訪工作計劃，完成每周的工作報告，上報分公司總經理（辦事處經理）。5. 對轄區(qū)內各級經銷商進行宣傳公司政策，并對經銷商的經營活動進行指導（庫存、訂貨、展示、售后服務等），幫助經銷商對經營目標進行分解，提出完成目標的建議, 主動向經銷商做新產品的賣點介紹、產品宣傳工作，保證新產品得以順利

8、推廣。6. 協(xié)助經銷商做好售后服務維修工作，解決質量問題引起的糾紛。7. 執(zhí)行公司的促銷計劃；協(xié)助經銷商做好展示樣品定期更換保證產品展示位置明顯、突出，保持展板及產品整潔。8. 定期對經銷商銷售人員進行產品知識、產品賣點、銷售技巧的指導。9. 積極進行市場開拓，積極發(fā)展有潛質的客戶；注意開發(fā)并維護工程客戶及VIP 客戶。內務主管崗位職責派出原則：由公司財務部統(tǒng)一選派，必須是公司信任的人員。上崗前必須具備有關財務出納、產品等方面的知識。直接上級：具體工作服從分公司總經理（辦事處經理）領導，但資金業(yè)務直接向公司總部財務總監(jiān)負責。1. 在每一筆發(fā)貨單據上簽字，負責分公司（辦事處）貨款收訖、應收款記錄

9、與催收工作。2. 堅持信用額度控制下的現(xiàn)金現(xiàn)貨原則，加強現(xiàn)金管理，建立現(xiàn)金日記帳、第5頁銷售收入賬以及應收款賬，每日下班后對帳、盤點，保證帳實相符。3. 遵守公司貨款管理規(guī)定，及時回籠貨款，并與公司總部財務核對有關財務帳目。4. 負責分公司（辦事處）日常費用現(xiàn)金支出管理工作，按公司財務相關規(guī)定支付收訖。每月26 日前向公司報送如下統(tǒng)計表：A 分公司（辦事處）現(xiàn)金日記帳目、 B 人員考勤表、 C 費用統(tǒng)計表； D 客戶應收款月報表 。5. 負責協(xié)助分公司總經理（辦事處經理）管理分公司（辦事處）員工的考勤工作，并按總部HR的工資表發(fā)放工資。6. 負責分公司（辦事處）辦公室內勤服務工作，保管各類文件

10、檔案，及時登記清理客戶檔案；對招牌、專柜、展牌、展板、促銷品發(fā)放地點及數(shù)量進行統(tǒng)計、記錄，對分公司（辦事處）設施、用品進行登記與發(fā)放管理及其他文檔管理。統(tǒng)計員崗位職責派出原則：由營銷（客服）總監(jiān)派出，或由分公司總經理（辦事處經理）經批準后在當?shù)卣衅?，上崗前必須具備有關統(tǒng)計、產品和電腦等方面的知識。直接上級：分公司總經理（辦事處經理）1. 每日負責錄入單據，實時調整分公司（辦事處）進、銷、存記錄。2. 負責應收帳的記錄，每日工作結束時，對銷售明細賬與應收款賬進行記錄，與內務主管進行核對。3. 負責分公司（辦事處）費用支出的記賬工作，于分公司（辦事處）周會前與內務主管進行核對。4. 負責向營銷（客

11、服）總監(jiān)報送如下報表： A月度銷售統(tǒng)計表、B月、周 訂貨規(guī)劃表、C日常要貨訂單、D安全庫存定額。5. 協(xié)助分公司總經理（辦事處經理）編制銷售目標計劃、訂貨計劃，負責各項考核數(shù)據的統(tǒng)計，為工作總結與信息反饋提供數(shù)據。6. 負責管理與維護電腦、打印等設備。倉管員崗位職責派出原則：由公司統(tǒng)一選派、管理直接上級：分公司總經理（辦事處經理）1. 負責分公司（辦事處）貨品的日常進、出和倉儲管理工作，憑內務主管簽字的發(fā)貨單據為儲運員備貨。2. 做好倉儲帳目管理，及時掌握動態(tài)數(shù)據，監(jiān)控安全庫存量，及時、準確地提供各種貨品庫存的數(shù)據，協(xié)助制定訂貨計劃和庫存計劃。3. 做好倉庫的日常管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴重事

12、故，對儲存貨物的安全、完好負責。4. 建立庫存管理卡，每日對賬，每周自我盤庫，每月月底全面盤庫。對庫存差異進行分析，查明原因。根據流量情況及時向分公司（辦事處）經理提出儲存結構調整的建議。5. 協(xié)助完成分公司總經理（辦事處經理）交付的其他工作事項。第二部分：分公司（辦事處）管理體系第一章 分公司（辦事處）系統(tǒng)管理制度6. 分公司（辦事處）例會制度為使分公司（辦事處）的各項例會有計劃地納入制度管理，特制定分公司（辦事處）例會制度。（一 ）、晨會1、分公司（辦事處）員工每天早晨簽到后，由員工輪流坐班主持晨會。2、晨會的主要目的是簡報各自當日的重要工作事項；提高員工的自信心，鼓舞斗志；鍛煉員工的講解

13、口才，使員工每時每刻都保持良好的心情，專心致志的做好自己的業(yè)務工作。3、會議進程為在會議主持人的主持下，首先交流工作內容；然后，由主持人自己命題（與自己工作相關），自己組織內容，自己講解，但內容必須新鮮，感染力強，不能重復。4、每次晨會時間控制在15 分鐘左右。（二 ）、當日業(yè)務總結會1、每日工作完畢后，由分公司（辦事處）全體業(yè)務人員對當日工作完成情況進行交流、總結。2、由業(yè)務經理匯報一天的業(yè)務工作情況，解決當日發(fā)生的問題，準備并計劃第二天的工作，力爭當日工作當日完成，日清日結。3、總結會時間控制在20 分鐘。第 7 頁（三）、周會1、每周五晚上利用2小時時間，原則上是由分公司總經理（辦事處經

14、理） 組織，如分公司總經理（辦事處經理）有事不在，由內務主管主持。統(tǒng) 計員對會議內容進行記錄，記入專門的“每周工作會議紀要” 。2、業(yè)務經理填寫周計劃表，分公司總經理（辦事處經理）主持總結一周的 業(yè)務情況，檢視目標完成，討論需要解決的問題，并安排出下一周的工 作要點。3、預測下周銷售情況，制定周銷售計劃和周訂貨計劃。4、業(yè)務工作討論完畢后，分公司總經理（辦事處經理）主持學習，由員工 輪流交流自己的主題。（四）、月會1、每月最后1個工作日由分公司總經理（辦事處經理）組織召開月會， 全體員工參加。時間為晚上，4個小時左右。2、會議前，須完成各項上報公司的統(tǒng)計報表以及業(yè)務經理下月業(yè)務計劃 表，各位員

15、工做好自己本月的工作總結。3、會議主題為：總結一個月來的業(yè)務情況；員工工作述職；工作紀律與 業(yè)績完成情況進行點評；下月工作計劃與目標進行分解；責任落實。4、會議結束后，分公司總經理（辦事處經理）完成對各員工的業(yè)績考評， 填寫分公司（辦事處）人員月度考核表，上報公司營銷（客服）總 監(jiān)。分公司（辦事處）考勤制度（一）、上班時間:上 午8: 30上班8: 30-8 : 50 1晨會9: 00出勤下 午18: 00業(yè)務經理回分公司（辦事處）匯報18: 00-18: 30f業(yè)務總結安排，準備第二天的工作（具體作息時間，各分公司總經理（辦事處經理）按當?shù)厍闆r制定，并上報營銷（客服）總監(jiān)）（二）、簽到員工應

16、在每天早晨上班時間前，在分公司（辦事處）簽到簿上簽到，若發(fā)現(xiàn)代 簽一次，扣除代簽者和被代簽者當月工資各 20元。（三 ）、出差因工作需要出差，由批準后到內務主管處領取出差申請單，辦理預領等手續(xù)，返回后及時核銷，憑報銷憑證確認出差之間的考勤。（四 ）、事假員工因私請假，以書面報告申請，一天內由分公司總經理（辦事處經理）批準，兩天（含兩天）以上應上報營銷（客服）總監(jiān)審批后上報總經理核準，由行政部備案。（五 ）、病假員工因病休息應有區(qū)級以上醫(yī)院開據診斷證明（病假條），否則按事假處理。（六 ）、曠工員工不請假不上班者為曠工。曠工三天（含三天）以上者，按自動離職處理；三天以內（含三天）者，視情節(jié)處罰，并

17、停發(fā)一切補貼。（七 ）、遲到、早退員工如有遲到早退現(xiàn)象發(fā)生，一次扣20 元工資。外出業(yè)務人員需上午上班時間簽到，下午業(yè)務總結會前回公司報道，如有要緊工作延遲返回的時間，須及時通知分公司總經理（辦事處經理），未及時通知者視同早退。（八 ）、考勤記錄考勤記錄由內務主管負責，根據實際情況嚴格登記，作為員工考核的依據。3、 分公司（辦事處）工作制度（1） 分公司（辦事處）全體員工須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度為本，不可肆意散漫，自行其事。對違反各項制度者必給予相應的處分。給公司造成重大經濟損失或嚴損企業(yè)形象者，當即除名，并承擔相應的經濟損失。（2） 分公司（辦事處）全體員工須服以直接上級領導的安

18、排，可就其指令提出合理建議，不可肆意頂撞違抗。上級員工要主動做好溝通工作，營造良好的溝通氛圍，不可粗魯武斷。各級員工必須明確各自的權責范圍，可對職責外的事務提出合理建議，不可肆意干涉。（3） 分公司（辦事處）全體員工須以嚴謹、謙虛、認真的態(tài)度對待工作，按時完成上級安排的各項工作，同時發(fā)揮團結協(xié)作的團隊精神，一切從公司的整體利益出發(fā)，不可在工作中謀取私利，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。全體員工須樹立以客戶為中心，以企業(yè)形象為生命的思想，做到儀容整潔端莊，待人接物文明禮貌，嚴守公司秘密。對待客戶耐心認真，尊重團結同事和領導。上班時間禁止大聲喧嘩、談論私事和打私人電話。分公司（辦事處）員工在工作和使用辦公用品

19、中，須本著節(jié)約的原則，不可肆意浪費。員工對所需的辦公用品，須向財務主管提出申請。分公司（辦事處）的全體員工須在周五和月初向分公司總經理（辦事處經理）提交周計劃和月計劃，在總結會議中上交上周和上月的周總結和月總結。計劃與總結工作作為績效考核的一項依據，與個人獎懲相聯(lián)系。員工出差時，須提交出差費用申請，報請分公司總經理（辦事處經理）批準后，方可從財務主管處提取相應款項。出差完畢，須在當月月底前向財務主管上交剩余款項及相應報銷憑據，不可滯留公款。員工在出差中，須及時向分公司總經理（辦事處經理）匯報出差進度及所遇到的各項問題。對于超出個人職責權限以及疑難的問題，須報請分公司總經理（辦事處經理）批示后方

20、可行事, 不可自作主張。分公司（辦事處）員工應及時向上級領導上報反映各種市場問題和情況，并鼓勵提出個人見解，參與討論解決方案。4、 分公司（辦事處）辦公設備使用制度分公司（辦事處）的辦公設備應由內務主管進行登記，由分公司（辦事處）經理明確各設備的保管責任人。使用辦公設備的所有人員均須按有關要求操作。辦公用計算機，打印機等辦公設備由專人負責使用，其它人員不經允許不能私自使用該設備，否則一切后果及所造成的經濟損失均由當事人負責賠償。辦公室使用計算機的員工嚴禁進入計算機游戲程序，不得因私上網，如發(fā)現(xiàn)一次罰款200 元。員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發(fā)生危險的

21、器具，保證安全。任何人未經領導批準，不能將公司的專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切后果自負。上班時間不能打私人電話，保持工作信息的暢通無阻。分公司（辦事處）保密制度1、 原則上所有員工須定期與公司簽署保密協(xié)議，遵守協(xié)議內容。2、 必須遵守國家有關的保密法規(guī)和安全制度。3、 不得向他人泄露公司的技術秘密與商業(yè)數(shù)據。4、 不得向他人泄露公司的營銷策略、市場策劃方案及秘密。5、 不得向他人泄露公司的客戶秘密及客戶檔案。6、 違反以上規(guī)定者，將處以重罰；情節(jié)嚴重的予以除名，并追究其給公司造成的經濟損失。第二章 分公司（辦事處）銷售目標計劃管理月度銷售計劃的編制依據1、公司下達的年度計劃銷售指標及分公司

22、（辦事處）年度經營計劃。2、上個月度的銷售實際完成狀況和各區(qū)域匯報的下月份計劃匯總情況。3、綜合區(qū)域市場需求，競爭對手情況，歷史銷售資料而做出的銷售預測。銷售計劃編制、修改和確認1、分公司（辦事處）月度銷售計劃由分公司總經理（辦事處經理）負責制訂，統(tǒng)計員和各區(qū)域業(yè)務經理協(xié)助完成。2、在分公司（辦事處）月度工作會議上，分公司總經理（辦事處經理）召集業(yè)務經理討論銷售計劃，同時制定分公司（辦事處）月度訂貨計劃、促銷計劃和市場開發(fā)計劃。3、根據營銷（客服）總監(jiān)批準后的月度銷售目標計劃，各區(qū)域業(yè)務經理制定負責區(qū)域內的銷售任務分解計劃、促銷計劃和月度定貨計劃，同時制定自己的月度工作計劃，交分公司總經理（辦

23、事處經理）審核批準。銷售計劃執(zhí)行情況的考核1、分公司（辦事處）銷售計劃分為年度計劃、季度計劃和月份計劃。按照區(qū)域以銷售目標計劃表的方式分別展開、下達。2、對各區(qū)域細分的計劃，按周進行跟蹤和檢查，每月中對各區(qū)域計劃完成情況和工作計劃執(zhí)行情況進行一次通報和總結，分公司總經理（辦事處經理）應及時檢查和督促區(qū)域業(yè)務經理的工作。3、月末由分公司總經理（辦事處經理）將分公司（辦事處）以及各區(qū)域銷售計劃完成情況上報營銷（客服）總監(jiān)。4、月末分公司總經理（辦事處經理）組織全體職員進行月度總結，對整體和各區(qū)域市場銷售計劃和工作計劃完成情況進行考評和總結，填寫分公司第 11 頁（辦事處）工作人員月度考核表；并寫出

24、書面分析說明后，一同上報營銷 （客服）總監(jiān)。四、銷售目標計劃管理流程第13頁一、倉庫管理制度（ 一 ） 基本規(guī)范1、倉管員以發(fā)至分公司（辦事處）貨物的 隨貨同行聯(lián)、 產品進倉單、 發(fā)貨單作為儲存與出貨的依據，做到先進先出。2、產品進倉單、 發(fā)貨單的數(shù)據及時登記入帳，定期或不定期盤點，做到單帳相符，帳實相符。3、未經倉管員核準的人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。4、每天核對庫存，進行安全庫存儲備，根據安全庫存提出訂貨計劃。5、做好庫房門禁管理，妥善保管貨物，經常維持清潔、通風，做到防鼠、防潮、防火、防爆，放置消防器材，每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)異常及時處理或更換。倉庫內及周圍嚴禁吸煙，

25、并有明顯標識。6、倉管員下班離開前，應巡視倉庫電源、水源是否關閉，確保倉庫的安全。（ 二 ） 庫位規(guī)劃與配置依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以達庫位空間的有效利用。（ 三 ） 庫位配置原則1、配合倉庫內設備（例如手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。2、依銷售類別（如成品儲存區(qū)與退貨區(qū)）、產品類別分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品配置于進出便捷的庫位。3、將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格品名的產品不能放在兩個倉庫內。（ 四 ） 成品堆放依成品包裝形態(tài)及質量要求設定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠

26、壓而影響質量，產品存放高度不能超過2 米。（ 五 ） 庫位標示產品應于每一庫位設置貨卡標示牌，標示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪置“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。（ 六 ） 庫位管理 倉管員應掌握各庫位、各產品規(guī)格的進出動態(tài)，依先進先出原則發(fā)貨。每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。（七） 不良品管理對不良品設專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產品數(shù)量、名稱、收回原因及經辦人，予以封存，待營銷（客服）總監(jiān)或客戶服務部批準后進行處置。2、 訂貨與庫存控制管理制度（ 一 ） 總則1、分公司總經理（辦事處經

27、理）應組織庫管員與統(tǒng)計員有效地進行庫存管理工作。其中分公司總經理（辦事處經理）是第一責任人。2、庫存管理工作的總體目標是：在保證不斷貨的前提下，最大限度地降低庫存，同時保持品種結構的合理，防止滯銷品的積壓。（ 二 ） 訂貨業(yè)務1、各分公司（辦事處）要在分公司總經理（辦事處經理）的直接負責下，每月確定一次各品種的訂貨點，當庫存量達到或低于訂貨點時，及時向公司發(fā)出要貨訂單。2、訂貨點的確定，應參照分公司（辦事處）上月銷量、去年同月銷量，以及貨物從公司到本分公司（辦事處）的在途時間。3、每周（每月）分公司總經理（辦事處經理）應會同庫管員和統(tǒng)計員提出下周（下月）的要貨意向清單，由統(tǒng)計員于每周五（每月2

28、7 日）下班前傳至公司營銷（客服）總監(jiān)。4、各分公司（辦事處）的下周（月）要貨意向清單與實際訂貨的符合情況，做為對分公司總經理（辦事處經理）考核的參考依據。5、為控制庫存、加速回款，公司對各分公司（辦事處）定期核定出一個資金占用限額指標，各分公司（辦事處）在此限額指標內的訂貨，營銷中心將予以保證。超出該限額指標的訂貨，應經過總經理的審批后才予以供貨。6、各分公司（辦事處）應保持庫存結構的合理性；為及時調整庫存結構，各分公司（辦事處）可參照公司關于調換貨的有關規(guī)定進行處理。附：公司發(fā)貨至各分公司（辦事處）在途時間表北京、天津、石家莊5天西安5天鄭州5天杭州4天上海3天福州2天常州3天武漢3天成都

29、5天重慶5天沈陽7天（三）、收貨管理1、倉管員應依據“發(fā)貨單隨貨同行聯(lián)”清點數(shù)量，檢驗合格后，倉管員開立 產品入庫單一式二聯(lián)，在產品入庫單上簽字，自留進倉單存 根聯(lián)，財務聯(lián)交統(tǒng)計員。2、分公司總經理（辦事處經理）應每月 25日組織庫存盤點工作，填寫盤點 表，做到帳實相符。對盤庫過程中出現(xiàn)的差異，進行分析，尋找原因。由 統(tǒng)計員于26日前將盤庫結果上報營銷（客服）總監(jiān)。（四）、退貨管理1、各分公司（辦事處）在開發(fā)市場和網絡時，可承諾對新經銷商的第一批貨 保留在三個月內退貨的權利，但運費須對方承擔。退貨的最終決定權在分 分公司總經理（辦事處經理）。2、客戶因質量原因退貨，由分公司總經理（辦事處經理）

30、參照公司有關規(guī)定 作出處理。庫管員應將實退數(shù)量填注于入庫單上辦理入庫，并由庫管 員、統(tǒng)計員入帳。3、分公司（辦事處）如因產品質量問題需向公司退貨，須填寫不良品退貨 申請表，報客退部審批后方可辦理退貨。凡無審批而擅自退貨者，運費由 分公司總經理（辦事處經理）自行承擔。4、退貨申請表要寫清名稱、數(shù)量、退貨原因，隨貨物一同返回公司，營銷（客 服）總監(jiān)及分公司（辦事處）憑公司物流部的實收數(shù)量沖減分公司（辦事 處）庫存。5、因滯銷而積壓的庫存，需要向營銷（客服）總監(jiān)申請，批準后，可在規(guī)定 時間內退回公司物資部，具體可參照不良品的相關規(guī)定進行處理。（五 ）、發(fā)貨管理1、接到客戶訂單后，開單導購員應填制一式

31、四聯(lián)的發(fā)貨單，由內務主管（收款或入應收款賬）簽字后交儲運員備貨。2、倉管員接儲運員的發(fā)貨單后，根據發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準確備貨，將備好的貨物放置于備貨區(qū)，由儲運員清點，確認“單、實”相符。倉管員與儲運員分別在發(fā)貨單上簽字，倉管員留存?zhèn)}庫聯(lián)。3、儲運員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送（發(fā)）貨，經客戶（托運部）確認后收取貨款，回單聯(lián)經收貨單位經手人簽名。（托運部代付款，需簽合作協(xié)議）4、儲運員返回后將貨款、回單聯(lián)交內務主管，必須做到一單一清。如送貨過程中發(fā)生變化，需如實將情況反饋內務主管和開單導購員。5、內務主管每日工作結束前，應將回單與業(yè)務聯(lián)進行對賬，做到單單相符；將貨款收入賬、應收款賬與統(tǒng)計員的銷售總

32、帳與應收款賬進行對賬，做到賬賬相符。（六 ）、承運1、所有物品在包裝、搬運、出貨過程中都要避免撞擊和跌破。2、用貨車運貨時，須視貨物的輕重進行疊放，應避免貨物被壓損或變形。3、搬運貨物時，需注意人身安全。如貨物不慎碰撞或掉落，可能會導致質量損傷時，儲運員需及時檢驗，以確保其質量狀況。4、貨物在托運前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。5、客戶到分公司（辦事處）提貨，儲運員需負責將客戶的產品送上貨車，并由客戶在發(fā)貨單上簽字。6、根據客戶要求送交貨地，儲運員需將產品送到交貨地，協(xié)助客戶完成裝運工作，最后由客戶或客戶指定的人在發(fā)貨單上簽字。3、 分公司（辦事處）調貨管理制度（一 ）、調貨種類1、分公司（

33、辦事處）不合理庫存較大而造成資金沉淀，影響正常周轉時，分公司（辦事處）可向營銷（客服）總監(jiān)申請或由營銷（客服）總監(jiān)根據庫存情況將該批貨物調往其他分公司（辦事處）。2、因市場需要，公司須將分公司（辦事處）貨物調往其他區(qū)域時，分公司 （辦事處）應無條件服從并按規(guī)定期限將貨物發(fā)出。（二 ）、調貨程序第 17 頁1、不合理庫存需調出時，應由分公司（辦事處）以書面形式向營銷（客服）總監(jiān)提出申請，待批準后方可安排調貨。2、須將分公司（辦事處）貨物調往其他區(qū)域時，營銷（客服）總監(jiān)將以書面形式通知分公司（辦事處），分公司（辦事處）應立即按公司調貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。（三 ）、帳務處理1、分公司（辦事處）

34、接公司通知或審批后，應按實際發(fā)貨品種和數(shù)量開具提貨單，提貨單客戶名稱欄填寫接收區(qū)域名稱。分公司（辦事處）根據提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。2、貨到接收區(qū)域后，應對照提貨單驗收貨物并按實際收貨數(shù)量開具入庫單，并按入庫單記帳聯(lián)增加接收方庫存。3、收貨時如出現(xiàn)貨物短缺，如外箱破損由運輸方承擔責任；未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔。4、因積壓而產生的調貨，調貨運費由出貨方承擔；因市場需要而產生的調貨，調貨費用由接收方承擔。第四章 人事管理制度1、 基本原則按需設崗，按崗定員，按崗定薪，實行工資與獎金激勵制。2、 招聘程序1、 申請分公司 （辦事處）如因業(yè)務需要增加人員時，提前一周填寫增員申請表報營銷（客服）總監(jiān)審

35、批后交總經理核準，由行政部安排人員招聘工作。2、 招聘（ 1） 如行政部通知分公司（辦事處）在當?shù)剡M行招聘，進行招聘工作時應優(yōu)先考慮從事過此類工作的人員。（ 2）人員招聘條件：誠實、責任心強；有良好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神；身體健康；有良好的溝通、洞察及應變能力；有擔保人提供擔保。擔保人條件為：應聘人直系親屬, 有固定住所, 有固定職業(yè)及收入，能對應聘人的行為后果承擔責任。（ 3）人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔保書，經分公司總經理（辦事處經理）簽字后，報營銷中心核定后上崗。3、 試用期情況：（ 1） 面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。（ 2） 試用期為 1-3 個月， 試用期工資按該崗位初

36、級工資標準。試用合格后填寫試用期考核表，經營銷（客服）總監(jiān)核定合格后轉為正式員工。4、 培訓新進員工上崗前，分公司總經理（辦事處經理）應組織培訓，內容包括：（ 1）公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。（ 2）分公司（辦事處）各項管理制度及工作程序。（ 3）銷售政策（ 4）產品知識（ 5）銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓5、 專題培訓定期或不定期對員工就某個專題進行集中培訓，提高分公司（辦事處）人員的整體素質、工作水平。6、離職（ 1）辭職員工辭職需提前半個月提出書面申請，辭職核準后，辭職員工應同分公司總經理（辦事處經理）確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫離職人員工作交接表。工作交接結束后，憑工作交接表

37、結算工資。（ 2） 辭退 /開除員工辭退，分公司總經理（辦事處經理）需得到營銷（客服）總監(jiān)經理批準后生效。辭職核準后，辭職員工應同分公司總經理（辦事處經理）確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫離職人員工作交 接表 。工作交接結束后，憑離職人員工作交接表結算工資，被開除人員無工資。（ 3） 自動離職自動離職是指本人申請辭職而未獲批準，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。第五章 財務管理制度帳號設置分公司（辦事處）實行收支兩條線，設立兩個帳號，分別為費用帳號與收入 帳號，上報公司財務部。收入帳號只能存入，不能支出。資金管理1、分公司（辦事處）對客

38、戶信用額度外的銷售一律實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴禁賒銷，業(yè)務經理不準擔?；驂|付。2、所有銷售收入最遲至第二天9 時必須存入銀行。3、員工借支現(xiàn)金，一律按公司財務相關規(guī)定辦理，由分公司總經理（辦事處經理）審批，最遲不得超過一個月清償。4、現(xiàn)金做到日清日結，應定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內務主管無權私自借支現(xiàn)金。5、收款時應認真辨別真?zhèn)?，凡假幣由責任人負責賠償。6、嚴格遵守財務部其他相關規(guī)定。應收款管理1、 應收帳款：應收款的發(fā)生由分公司總經理（辦事處經理）和內務主管共同批準，由區(qū)域經理進行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由分公司總經理（辦事處經理）承擔50，該區(qū)域業(yè)務經理與內務主管共同承擔50；2、 統(tǒng)

39、計員與內務主管要做好應收款的帳務登記，按發(fā)貨單同時記錄，按收款收據或銀行到款通知單同時核銷。內務主管、儲運員與業(yè)務經理應做好催收工作。3、 個人應收款：在2000 元（含 2000 元）以內，必須經分公司總經理（辦事處經理）批準，并在一個月內報帳歸還，超期自動從工資中扣除。4、 業(yè)務經理、內務主管應及時發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向分公司總經理（辦事處經理）報告，由分公司總經理（辦事處經理）牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。5、 一旦確認出現(xiàn)壞帳時，填寫財務部的“壞帳審批表”報公司調查、復核。壞帳的最后確認權在營銷（客服）總監(jiān)。小額辦公用品及低值易耗品管理1、分公司（辦事處）根據需要，由分公司總經理（辦事處經理）審批，由內務主管購置小額辦公用品及低值易耗品。2、內務主管應設臺帳，登記支出帳目，負責保管好小額辦公用品及低值易耗品，