4環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1、北變電氣（上海）有限公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序QG/BD.CX-004-2010版本狀態(tài)：A編制：日期：常核：日期：批準(zhǔn)：日期：2010年4月6日發(fā)布2010年4月8日實(shí)施北變電氣（上海）有限公司發(fā)布北變電氣（上海）有限公司文件編號(hào)：QG/BD.CX-004-2010環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序貞碼:1 / 5修改狀態(tài)/日期：修改狀態(tài)更改日期更改單號(hào)更改內(nèi)容更改人/日期審批人/日期北變電氣（上海）有限公司文件編號(hào)：QG/BD.CX-004-2010環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序貞碼：2 / 5修改狀態(tài)/日期：1. 目的本程序旨在識(shí)別本公司能夠控制和施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)其對(duì)環(huán)境影響的程度，特別

2、是重大環(huán)境*響因素以采取有效的控制措施，把風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)。2. 范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)過程中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。3. 定義無(wú)4. 職責(zé)4.1行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)計(jì)劃的編制和落實(shí)；負(fù)責(zé)各類表單的設(shè)計(jì)、發(fā)放、登錄、匯總；負(fù) 責(zé)指導(dǎo)各部門的識(shí)別工作；負(fù)責(zé)確定評(píng)價(jià)方法，實(shí)施評(píng)價(jià)并保存相關(guān)的記錄。4.2管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)與審核工作。4.3各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的控制并將結(jié)果反饋到識(shí)別與評(píng)價(jià)小組。5. 程序5.1環(huán)境因素的識(shí)別5.1.1環(huán)境因素識(shí)別的范圍a. 各部門在日常辦公及生產(chǎn)、服務(wù)過程中的環(huán)境因素；b. 新建、改建、

3、擴(kuò)建工程及采用新工藝時(shí)的環(huán)境因素；c. 所有運(yùn)用系統(tǒng)的設(shè)備、設(shè)施的環(huán)境因素；d. 化學(xué)危險(xiǎn)品使用中的環(huán)境因素；e. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的環(huán)境因素；f .主要供方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的主要環(huán)境因素；5.1.2環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：a. 三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來(lái)）；b. 三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）；c. 八種類型：向大氣排放；向水體排放；廢物和副產(chǎn)品管理；土壤污染；噪聲；能量釋放；能源消耗；物理屬性。5.1.3環(huán)境因素的識(shí)別a. 行政部組織有關(guān)人員成立環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)小組并編制環(huán)境因素識(shí)別表；b. 管理者代表對(duì)環(huán)境因素識(shí)別表予以審核，審核同意后小組將環(huán)境因素識(shí)別表下發(fā)到各部門；c. 各部門要收集資料，包括

4、：以往事故分析，相關(guān)方的抱怨，污染源，環(huán)境影響評(píng)價(jià)書等；d. 當(dāng)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，小組成員要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察和調(diào)研，采用現(xiàn)場(chǎng)過程分析法和座談、集思廣益法相結(jié)合。識(shí)別小組要按照工藝流程順序列出自己的環(huán)境因素，進(jìn)行排查并填寫環(huán)境因素識(shí)別表上報(bào)到識(shí)別與評(píng)價(jià)小組；e. 識(shí)別與評(píng)價(jià)小組在評(píng)價(jià)前要對(duì)各部門上報(bào)的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，查遺補(bǔ)漏。5.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：a. 是非判斷法（優(yōu)先采用）；b. 綜合打分法（使用是非判斷法無(wú)法評(píng)價(jià)時(shí)采用）；c. 頭腦風(fēng)暴法（上兩種方法均無(wú)法評(píng)價(jià)時(shí)采用）。5.2.2是非判斷法：符合下列情況之一的即為重大環(huán)境因素：a. 凡是違反法律法規(guī)超標(biāo)的環(huán)境因素

5、；b. 凡是列入危險(xiǎn)貨物品名表的廢棄物未做任何處理的；c. 異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素；d. 排放量大的污染物（雖不一定超過標(biāo)準(zhǔn)）；北變電氣（上海）有限公司文件編號(hào)：QG/BD.CX-004-2010環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序貞碼：3 / 5修改狀態(tài)/日期：e.當(dāng)?shù)卣侄忍焱艋驈?qiáng)制檢測(cè)的環(huán)境行為；f. 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)；g. 能源、資源的消耗（如水、電、燃料、油類、煤等） 。5.2.3綜合打分法a.評(píng)價(jià)因子：一一發(fā)生頻率；一一影響程序；一一改變環(huán)境影響的技術(shù)要求;改變環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)要求。b.評(píng)價(jià)參數(shù):X=a+b+c+d,當(dāng)XA9時(shí)，判定

6、為重大環(huán)境因素。綜合打分評(píng)分表數(shù)值 評(píng)價(jià)因予*.j123發(fā)生頻次a每周1次每周A 1次連續(xù)發(fā)生影響程度b對(duì)環(huán)境或健康影響小對(duì)環(huán)境或健康影響較大對(duì)環(huán)境或健康影響嚴(yán)重技術(shù)性要求c技術(shù)難度要求較大技術(shù)難度要求一般技術(shù)難度要求較小經(jīng)濟(jì)性要求d經(jīng)濟(jì)要求較大經(jīng)濟(jì)要求一般經(jīng)濟(jì)要求較小5.2.4環(huán)境因素評(píng)價(jià)實(shí)施a.管理者代表會(huì)同識(shí)別與評(píng)價(jià)小組成員按各部門上報(bào)的環(huán)境因素識(shí)別表結(jié)果進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別并建立一般環(huán)境因素清單；b. 識(shí)別與評(píng)價(jià)小組依據(jù)建立的一般環(huán)境因素清單確定重要環(huán)境因素，重要環(huán)境因素確定依據(jù)為： 法律、法規(guī)和其他的要求； 對(duì)環(huán)境影響程度，污染物排放量； 相關(guān)方的期望與合理要求； 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)方

7、法。c. 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)可采用是非判斷法；d. 評(píng)價(jià)小組依據(jù)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素建立重要環(huán)境因素清單；e. 評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素要經(jīng)管理者代表最終確認(rèn)與審批。5.3環(huán)境因素的更新5.3.1遇下述情況，相關(guān)部門應(yīng)在一周內(nèi)完成環(huán)境因素的識(shí)別：a. 組織的活動(dòng)發(fā)生變化；b. 法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；c. 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化（如新建、擴(kuò)建、改建工程，以及采用新工藝、新設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品等）；d. 相關(guān)方抱怨或提出要求；e. 設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化；f .其他情況需要時(shí)。5.3.2管理者代表組織識(shí)別與評(píng)價(jià)小組在一周內(nèi)完成環(huán)境因素評(píng)價(jià)組織工作，并及時(shí)更新“環(huán)境因素識(shí)別表”和"

8、重要環(huán)境因素清單”。5.4本程序所涉及記錄由行政部和各相關(guān)部門保存，保存期限三年。6. 相關(guān)文件6.1 QG/BD.CX-002-2010 記錄控制程序6.2 QG/BD.CX-001-2010 文件和資料控制程序北變電氣（上海）有限公司文件編號(hào)：QG/BD.CX-004-2010環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序7.記錄貞碼:4 / 5修改狀態(tài)/日期：7.1 Q/JL 02-013-20107.2 Q/JL 02-014-20107.3 Q/JL 02-015-2010環(huán)境因素識(shí)別表一般環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序流程圖貞碼:5 / 5修改狀態(tài)/日期:上級(jí)部I'T

9、/領(lǐng)導(dǎo)歸口部I'T /行政部相關(guān)部門/人員過程描述1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制 程序開始2識(shí)別環(huán)境的范圍3識(shí)別環(huán)境時(shí)應(yīng)考慮：3.1三種時(shí)態(tài)：a過去；b現(xiàn) 在；c將來(lái)。3.2三種狀態(tài)：a正常；b異 常；c緊急。3.3八種類型：a向大氣排 放；b向水體排放；c廢物 和副產(chǎn)品管理；d 土壤污染； e噪聲；f能量釋放；g能源 消耗；h物理屬性。4由行政部組織相關(guān)部門成 立識(shí)別與評(píng)價(jià)小組。5識(shí)別與評(píng)價(jià)小組編制環(huán)境 因素識(shí)別表yesNO10核實(shí)YES供7發(fā)放環(huán)境因素識(shí)別表11環(huán)境因素評(píng)價(jià)12環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則12.1是非判斷法12.2綜合打分法NO13環(huán)境因素評(píng)價(jià)實(shí)施8實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別9填寫環(huán)境因素識(shí)別

10、表16審核YES14建一般環(huán)境因素清單15建重要環(huán)境因素清單17環(huán)境因素更新18記錄保存6由管理者代表審核環(huán)境因 素識(shí)別表7審核后環(huán)境因素識(shí)別表 發(fā)放各部門8各部門實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別9各部門將識(shí)別的環(huán)境因素 填寫在環(huán)境因素識(shí)別表上10由識(shí)別與評(píng)價(jià)小組對(duì)各 部門識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行 核實(shí)11環(huán)境因素評(píng)價(jià)12環(huán)境因素的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則12.1是非判斷法12.2綜合打分法13環(huán)境因素評(píng)價(jià)的實(shí)施14對(duì)評(píng)價(jià)出的一般環(huán)境因 素建立一般環(huán)境因素清單15對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因 素建立重要環(huán)境因素清單16由管理者代表審核評(píng)價(jià) 出的環(huán)境因素17環(huán)境因素更新18記錄保存環(huán)境因素識(shí)別表序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響發(fā)生狀態(tài)發(fā)生時(shí)態(tài)正常異