GBT 19001質(zhì)量管理體系要求與技術(shù)部有關(guān)條款

1、Copyrights 2007 SANXINGGB/T 19001質(zhì)量管理體系要求與技術(shù)部有關(guān)條款Copyrights 2007 SANXINGISO 9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ) 和術(shù)語(yǔ)ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求ISO 9004：2008質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 改進(jìn)指南ISO 19011：2011審核管理體系指南Copyrights 2007 SANXINGGB/T 19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求GB/T 19004質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南GB/T 19011質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南Copyrights 2007 SANXING1、以

2、顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：組織依存于顧客，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超載顧客期望。2、領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確保組織的目的與方向的一致，應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持良好的內(nèi)部環(huán)境，使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的活動(dòng)。3、全員參與：各級(jí)人員都是組織之本，唯有其充分參與，才能使他們?yōu)榻M織的利益發(fā)揮其才干。4、過(guò)程方法：將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。Copyrights 2007 SANXING5、管理的系統(tǒng)方法：相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為體系來(lái)看待、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。6、持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的永恒目標(biāo)。7、基于事實(shí)的決策方法：有

3、效決策建立在數(shù)據(jù)和分析的基礎(chǔ)上。8、與供方互利的關(guān)系：組織與供方相互依存，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。Copyrights 2007 SANXINGGB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求李維晴Copyrights 2007 SANXING 采用先進(jìn)科技；堅(jiān)持不斷創(chuàng)新；增強(qiáng)顧客滿意；履行質(zhì)量承諾。1）年度新品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目不少于5項(xiàng)。2）顧客滿意度達(dá)到90以上。3）當(dāng)年累計(jì)退表率0.6%4）電子表用戶端開(kāi)箱合格率99.5%，機(jī)械表用戶端開(kāi)箱合格率98%；5）電子表掛網(wǎng)運(yùn)行故障率0.5%，機(jī)械表掛網(wǎng)運(yùn)行故障率0.4%；Copyrights 2007

4、 SANXING注：表示主要責(zé)任部門(mén)，表示配合部門(mén)體系要求 技術(shù)部 體系要求 技術(shù)部 4.質(zhì)量管理體系5.4策劃 4.1總要求 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 4.2文件要求5.6管理評(píng)審 4.2.1總則 6.資源管理4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 6.1資源提供 4.2.3文件控制 6.2人力資源 4.2.4記錄控制 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 5.管理職責(zé)6.4工作環(huán)境 5.1管理承諾 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 5.3質(zhì)量方針 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 Copyrights 2007 SANXING體系要求 技術(shù)部 體系要求 技術(shù)部 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 8.1總則 7.4采購(gòu) 8.2監(jiān)視和測(cè)量

5、7.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.2.1顧客滿意 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 8.2.2內(nèi)部審核 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 8.3不合格品控制 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 8.4數(shù)據(jù)分析 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8.5改進(jìn) 8.測(cè)量、分析和改進(jìn)注：表示主要責(zé)任部門(mén)，表示配合部門(mén)Copyrights 2007 SANXING標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/SX G08.04.209-2012Copyrights 2007 SANXING1 目的 按照GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司情況建立質(zhì)量管理

6、體系、形成文件，加以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)。2 范圍 適應(yīng)于公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系文件的控制。3 職責(zé)3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量活動(dòng)、管理。Copyrights 2007 SANXING確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，根據(jù)公司建立的文件控制程序進(jìn)行管控。運(yùn)營(yíng)與人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制、控制、管理；技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的編制、控制、管理（包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來(lái)技術(shù)文件）。a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，每年對(duì)管理性文件進(jìn)行評(píng)審、予以更新，再次批準(zhǔn)。技術(shù)類文件由研發(fā)中心主任（主任助理）、海外開(kāi)發(fā)部主任或其授權(quán)人批準(zhǔn)。b）文件的更改分別由

7、運(yùn)營(yíng)與人力資源部、職能部門(mén)填寫(xiě)“文件修改通知單”，做好更改記錄。根據(jù)文件控制程序管理。c）文件的發(fā)放確保文件使用的部門(mén)、分廠等都能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。職能部門(mén)擬定文件發(fā)放范圍，經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定發(fā)放，作好發(fā)放記錄。Copyrights 2007 SANXINGd）文件保持清晰，易于識(shí)別。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它管理性文件應(yīng)加蓋受控章和分發(fā)號(hào)，技術(shù)類文件應(yīng)加蓋受控章、分發(fā)號(hào)及分發(fā)日期。受控文件破損、丟失或更換使用者，均應(yīng)根據(jù)文件控制程序要求辦理手續(xù)。e）外來(lái)管理性文件由管理者代表確認(rèn)，技術(shù)文件由研發(fā)中心主任（主任助理）或海外開(kāi)發(fā)部主任確認(rèn)，由運(yùn)營(yíng)與有力資源部和技術(shù)部門(mén)分別進(jìn)行歸口管理。f）

8、對(duì)作廢文件及時(shí)收回蓋“作廢”章，集中后銷毀。確需保留時(shí)加蓋“作廢留用”章，并作好登記，防止作廢文件的非預(yù)期使用。g）運(yùn)營(yíng)與人力資源部、技術(shù)部門(mén)分別負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)類文件的歸檔保存，編制“受控文件清單”。h) 內(nèi)部直接引用的管理制度執(zhí)行制度規(guī)范化管理規(guī)定，編入“受控文件清單”。Copyrights 2007 SANXING編制記錄控制程序，對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保能夠提供客觀證據(jù)。a）記錄的設(shè)置依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和檢驗(yàn)要求策劃。b）記錄用編號(hào)進(jìn)行識(shí)別，按文件控制程序執(zhí)行。c）填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。d）各部門(mén)專人負(fù)責(zé)，保存期按“記錄清單”中的規(guī)定執(zhí)行。e）貯存的環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、

9、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀等。f）記錄由保管部門(mén)分類、編目，裝訂成冊(cè)，便于檢索。g）超過(guò)保存期無(wú)參考價(jià)值的記錄，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。H）內(nèi)部直接引用的管理表格，無(wú)須再次編號(hào)，編入“記錄清單”。Copyrights 2007 SANXING1 目的 規(guī)定最高管理者承諾和實(shí)施的活動(dòng)，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，進(jìn)行管理評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用質(zhì)量管理體系中“管理職責(zé)”的建立和實(shí)施。3 職責(zé)3.5 各有關(guān)部門(mén)根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)過(guò)程。Copyrights 2007 SANXING4.5職責(zé)和權(quán)限4.5.13 技術(shù)部a）負(fù)責(zé)

10、電子表、機(jī)械表產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃工作。b）負(fù)責(zé)電子表、機(jī)械表的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改進(jìn)型產(chǎn)品的各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作、小批試制及所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決。c）小批試產(chǎn)、批生產(chǎn)工藝文件編制及生產(chǎn)的技術(shù)支持。d）工藝研究、技術(shù)文件的編制、新工藝的驗(yàn)證及推廣控制、管理。e）負(fù)責(zé)工裝、設(shè)備的管理，保證精度和正常使用，編制相應(yīng)操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督使用部門(mén)做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 Copyrights 2007 SANXING1 目的 確定并提供所需的資源，保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，達(dá)到顧客滿意。2 范圍 適用于體系有效運(yùn)行所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置。3 職責(zé)3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的識(shí)別與管理。3.5 其

11、他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)資源的識(shí)別、管理與使用。Copyrights 2007 SANXING4 工作程序4.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供 a）使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)要求提出基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境申請(qǐng)要求。 b）工藝設(shè)備科根據(jù)需求及發(fā)展需要進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)或工作環(huán)境的改造。4.3.3 設(shè)施的驗(yàn)收、使用和保養(yǎng) a）設(shè)施驗(yàn)收合格后管理部門(mén)建立設(shè)施臺(tái)帳，使用部門(mén)接收簽字，投入使用，進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施由工藝設(shè)備科退還或整改，并記錄處理結(jié)果。 c）工藝設(shè)備科每年12月制定下年度檢修計(jì)劃，發(fā)至使用部門(mén)執(zhí)行。 d）日常使用中設(shè)施發(fā)生故障，填寫(xiě)檢修單，檢修完畢驗(yàn)收合格方能

12、投入使用。4.3.4 設(shè)施的報(bào)廢 a）對(duì)無(wú)法修復(fù)、無(wú)法使用的設(shè)施由使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表送固定資產(chǎn)管理部門(mén)審核后，報(bào)批準(zhǔn)實(shí)施報(bào)廢。 b）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)作出報(bào)廢標(biāo)識(shí)并及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)。Copyrights 2007 SANXING1 目的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，予以控制。2 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。3 職責(zé)3.3 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、技術(shù)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制、管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制。3.8 計(jì)量中心、工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，并制定相關(guān)管理文件。3.10 工藝

13、設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的控制、管理。Copyrights 2007 SANXING4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，技術(shù)部門(mén)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與體系其它過(guò)程的要求一致。4.1.1策劃的內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程，以及過(guò)程的順序； 確定建立的文件； 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程確定需要的資源，包括人員和設(shè)施。Copyrights 2007 SANXING4.1.1策劃的內(nèi)容：c）針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 d）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的記錄，以向顧客及相關(guān)方提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和滿足要求的證據(jù)。 4.1.2

14、 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)編制適于運(yùn)作的文件，如質(zhì)量計(jì)劃，執(zhí)行文件控制程序。注：定牌通知也是一種質(zhì)量計(jì)劃Copyrights 2007 SANXING4.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 通過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的有效控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿足顧客的需求和期望。執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制程序。4.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a）技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣和編制產(chǎn)品技術(shù)要求。 b）技術(shù)部門(mén)組織編制工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 c）工藝設(shè)備科確定設(shè)備和工裝，分廠進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常使用。 d）計(jì)量中心確定監(jiān)視和測(cè)量裝置的需求，并正確指導(dǎo)使用部門(mén)的使用。 e）品管部、研發(fā)管理

15、部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 f）銷售管理部、海外各營(yíng)銷區(qū)域負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付活動(dòng)，技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的服務(wù)。Copyrights 2007 SANXING4.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證（使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)）時(shí)，對(duì)這樣的過(guò)程（注：即特殊過(guò)程）實(shí)施確認(rèn)（注：確認(rèn)就是證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力）。制訂確認(rèn)的準(zhǔn)則，本公司對(duì)下述特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和控制：a）鐵芯熱處理過(guò)程，磁分路熱處理過(guò)程；b）波峰焊過(guò)程、SMT過(guò)程、電子表高溫老化過(guò)程。Copyrights 2007 SANXING4.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.5.3.1技術(shù)部門(mén)制定

16、產(chǎn)品、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)和要求并控制實(shí)施，具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。4.5.3.2制造管理部、品管部、分廠按規(guī)定要求，管理和保護(hù)運(yùn)行過(guò)程中各種標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁混淆使用。4.5.3.3當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)有追溯要求時(shí)，品管部對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制和記錄，并組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行追溯。Copyrights 2007 SANXING章節(jié)號(hào)標(biāo) 題程序文件編號(hào)1文件控制程序Q/SX G08.04.201-20122記錄控制程序Q/SX G08.04.202-20123管理評(píng)審程序Q/SX G08.04.203-20124人力資源控制程序Q/SX G08.04.204-20125與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/SX G08.04.205

17、-20126設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序Q/SX G08.04.206-20127采購(gòu)控制程序Q/SX G08.04.207-20128生產(chǎn)過(guò)程控制程序Q/SX G08.04.208-20129標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/SX G08.04.209-201210顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/SX G08.04.211-201211產(chǎn)品防護(hù)控制程序Q/SX G08.04.212-201212顧客滿意度測(cè)量程序Q/SX G08.04.214-201213內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序Q/SX G08.04.215-201214產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/SX G08.04.216-201215不合格品控制程序Q/SX G08.

18、04.217-201216數(shù)據(jù)分析控制程序Q/SX G08.04.218-201217糾正和預(yù)防措施控制程序Q/SX G08.04.219-2012 程序文件清單Copyrights 2007 SANXINGQ/SX G08.04.201-20121目的確保體系運(yùn)行重要作用的場(chǎng)所能得到有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制、管理。3 職責(zé)3.3 研發(fā)中心主任、主任助理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)和外來(lái)技術(shù)文件引用的確認(rèn)。3.5 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織技術(shù)類文件的編制、控制、管理。3.6 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)文件使用過(guò)程中的控制和管理。4 工作程序4.1 文件的分類 a）管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其

19、它管理性文件（包括外來(lái)管理性文件）。 b）技術(shù)類文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件，圖紙和適當(dāng)范圍的外來(lái)技術(shù)文件。Copyrights 2007 SANXINGQ/SX G08.04.201-20124.2 文件的編號(hào)4.2.1 管理性文件的編號(hào)執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則：4.2.2 技術(shù)類文件(除外來(lái)文件)的編號(hào)，按照公司技術(shù)文件編號(hào)方法編制。4.2.3 外來(lái)文件的編號(hào)在原編號(hào)前直接加YSX。4.2.4 管理性文件編號(hào)與技術(shù)類文件編號(hào)，分別由運(yùn)營(yíng)與人力資源部、技術(shù)部門(mén)控制和管理。4.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.3 其他管理性文件由職能部門(mén)組織編制、審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.4

20、技術(shù)類文件由技術(shù)部門(mén)編制、審核，研發(fā)中心主任、主任助理批準(zhǔn)。臨時(shí)性技術(shù)文件（如臨時(shí)工藝文件、定牌表通知）由技術(shù)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。分廠工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程由分廠自行編制、審批。4.3.5 外來(lái)管理性文件（政策、法規(guī)等）由管理者代表確認(rèn)，外來(lái)技術(shù)類文件（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）由主管研發(fā)主任、主任助理確認(rèn)。4.3.6 每年對(duì)管理性文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更新，再次批準(zhǔn)。Copyrights 2007 SANXINGQ/SX G08.04.201-20124.4 文件的發(fā)放4.4.1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放，由運(yùn)營(yíng)與人力資源部擬定“文件發(fā)放名單”，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.2 其它管理性文件的發(fā)放，編制部

21、門(mén)擬定“文件發(fā)放名單”，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.3 技術(shù)類文件的發(fā)放，技術(shù)部門(mén)擬定“技術(shù)文件發(fā)放登記表”，技術(shù)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.4各部門(mén)應(yīng)在“文件發(fā)放名單”或“技術(shù)文件發(fā)放登記表”的收簽欄內(nèi)簽字，將文件登記在本部門(mén)“受控文件清單”上，隨時(shí)更新。4.4.5 外來(lái)文件分別由運(yùn)營(yíng)與人力資源部或技術(shù)部門(mén)擬定“受控文件發(fā)放名單”或“技術(shù)文件發(fā)放登記表”，由管理者代表或主管研發(fā)中心主任、主任助理批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.6 有效文件均為受控文件，有效文件加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)。有效文件不得隨便復(fù)印。4.4.7 文件破損，影響使用時(shí)，到文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件發(fā)新文件。原破損文件

22、加蓋“作廢”印章，對(duì)作廢文件集中管控。Copyrights 2007 SANXINGQ/SX G08.04.201-20124.4.8 受控文件使用者變動(dòng)時(shí)，辦理變更手續(xù)。4.4.9 文件丟失，使用者提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，說(shuō)明原因，經(jīng)運(yùn)營(yíng)與人力資源部（技術(shù)部門(mén)）批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件注明新的分發(fā)號(hào)，原號(hào)作廢，通知各部門(mén)防止誤用。4.4.10 技術(shù)類文件的發(fā)放、領(lǐng)用、更換、執(zhí)行技術(shù)檔案管理制度。4.5 文件的更改4.5.1 管理性文件的更改，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件修改審批表”，職能部門(mén)進(jìn)行更改，經(jīng)運(yùn)營(yíng)與人力資源部審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。4.5.2 技術(shù)類文件的更改，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行更改，按技術(shù)文件更改制

23、度的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.6 文件的銷毀4.6.1 對(duì)已失效或作廢的文件，由文件歸口管理部門(mén)及時(shí)收回，加蓋“作廢”章，填寫(xiě)“文件銷毀審批單”，經(jīng)歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后集中銷毀。Copyrights 2007 SANXINGQ/SX G08.04.201-20124.6.2 對(duì)已作廢，但還有保留價(jià)值的文件，文件管理部門(mén)加蓋“作廢留用”印章給予保存，填寫(xiě)“作廢留用文件登記表”，與其他文件分開(kāi)歸檔。如確需借閱，需辦理借閱手續(xù)。4.6.3 技術(shù)類文件的報(bào)廢、銷毀、執(zhí)行技術(shù)檔案管理制度。4.7 文件的保管及借閱4.7.1 管理性文件原件由運(yùn)營(yíng)與人力資源部歸檔保存，技術(shù)類文件原件由文件編制部門(mén)歸檔保存。4.7.

24、2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用文件的保管。4.7.3 公司人員需要借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱登記表”。5.7.4 技術(shù)類文件的保管及借閱執(zhí)行技術(shù)檔案管理制度。4.8內(nèi)部直接引用的管理制度執(zhí)行制度規(guī)范化管理規(guī)定，編入“受控文件清單”。4.9在公司OA制度模塊中按規(guī)定操作流程對(duì)文件所進(jìn)行的編制、審核、批準(zhǔn)（含更改、發(fā)放等）均與書(shū)面簽發(fā)同等有效。以O(shè)A簽發(fā)的文件不做發(fā)放、收簽登記。但OA簽發(fā)的文件與書(shū)面文件有沖突時(shí)以書(shū)面為準(zhǔn)。4.10 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。Copyrights 2007 SANXING標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/SX G08.04.209-20121 目的 在進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付

25、的階段對(duì)產(chǎn)品、檢驗(yàn)及試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混用、誤用，具有可追溯性。2 適用范圍 適用于電能表產(chǎn)品的進(jìn)貨、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、交付各階段。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部門(mén)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法和要求，并控制實(shí)施。3.2 分廠和制造管理部等相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。4 工作程序4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)形式：有印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、色標(biāo)、標(biāo)記、條形碼、生產(chǎn)流程卡、合格證、庫(kù)存卡、區(qū)域堆放等。4.7 可追溯性4.7.1 在規(guī)定有追溯性要求的場(chǎng)合，技術(shù)部門(mén)應(yīng)對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，并記錄。4.7.2 在合同規(guī)定或顧客要求時(shí)，明確產(chǎn)品追溯的起點(diǎn)和終點(diǎn)。Copyrights 2007 SANXING記錄控制程序Q/

26、SXG08.04.202-20121目的 提供符合要求和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。2范圍 適用于產(chǎn)品、過(guò)程和體系有效運(yùn)行。3職責(zé)3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的收集、編目、保管和歸檔。Copyrights 2007 SANXING管理評(píng)審控制程序Q/SX G08.04.203-20121目的評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。2范圍適用于管理評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3.4 各部門(mén)提供部門(mén)評(píng)審資料，落實(shí)管理評(píng)審中提出的措施。Copyrights 2007 SANXING與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/SX G08.04.205-20121

27、目的 識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，評(píng)審滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力，確保履行顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，達(dá)到顧客滿意。2 范圍 適用識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品要求及銷售合同評(píng)審的控制、管理和與顧客溝通。3 職責(zé)3.2 技術(shù)部門(mén)、品管部、制造管理部、技術(shù)服務(wù)部配合實(shí)施。4工作程序4.2.5 按如下分工進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審認(rèn)可：a）技術(shù)部門(mén)對(duì)技術(shù)要求，圖紙或樣品完整性及有關(guān)法律、法規(guī)要求作出評(píng)審，對(duì)工藝的可行性評(píng)審。Copyrights 2007 SANXING生產(chǎn)過(guò)程控制程序Q/SX G08.04.208-20121 目的 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。2 范圍 適用于電能表生產(chǎn)過(guò)程的控制。3 職責(zé)3.3技術(shù)部門(mén)提供產(chǎn)品工藝文件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制。4 工作程序4.2 過(guò)程策劃4.2.1 技術(shù)部編制工藝流程表（或圖），進(jìn)