2021年聯(lián)通審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文

1、2021年聯(lián)通審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文2021年聯(lián)通審計(jì)稽核崗位職責(zé)范文 一、主持本部門(mén)全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(mén)(稽核隊(duì))日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施。四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況。六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況、問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)批后執(zhí)行。督

2、促信用社和有關(guān)部門(mén)對(duì)稽核移送問(wèn)題的整改、落實(shí)和反饋。八、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問(wèn)題和重要線索，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。九、擬寫(xiě)、審查稽核工作簡(jiǎn)報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。十一、定期召開(kāi)稽核工作例會(huì)，聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，研究解決稽核問(wèn)題。十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí)，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、

3、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十五、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見(jiàn)、建議，報(bào)批后執(zhí)行。十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。審計(jì)稽核崗位職責(zé)2 一、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。二、配合中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作，并對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。三、對(duì)公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、費(fèi)用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、費(fèi)用支出、物資采購(gòu)、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

4、四、負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督，對(duì)公司直屬的自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì)，對(duì)分公司管轄的自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的復(fù)審。五、創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)工作，在完成正常審計(jì)業(yè)務(wù)外，積極開(kāi)展內(nèi) 部審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì)，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。六、提高服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)為基層單位提供合理化建議及意見(jiàn)。七、做好上級(jí)審計(jì)部門(mén)和由本部門(mén)履行的其他工作事項(xiàng)。審計(jì)稽核崗位職責(zé)3 一、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無(wú)誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定

5、的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì); 2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表; 3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營(yíng)收等情況，交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)表。4、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表，電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。5、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。三、稽核庫(kù)房是否做到物資先進(jìn)先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)

6、是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。五、稽核客房前廳、餐飲等各部門(mén)和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房?jī)r(jià)、房號(hào)等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。六、審核對(duì)外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議，合同或紀(jì)要。2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目，及時(shí)登賬并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性。3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、賬單書(shū)面通知付款單位付款，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。4、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時(shí)反

7、映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況，并將欠款情況和催討情況書(shū)面報(bào)告經(jīng)理。七、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制，保存和歸檔各部門(mén)的賬目與單據(jù)、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。審計(jì)稽核崗位職責(zé)4 1、財(cái)務(wù)稽核：(l)審核各項(xiàng)支出憑證。(2)審核各項(xiàng)收入賬項(xiàng)。(3)審核各項(xiàng)攤提折舊。(4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)。(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。(6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)。(8)審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目。(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計(jì)算方法，減少支出的建議事項(xiàng)。2、業(yè)務(wù)稽核：(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計(jì)劃工作進(jìn)度。(2)查核各

8、處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。(3)追蹤各項(xiàng)會(huì)議決定辦理事項(xiàng)。(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。3、財(cái)務(wù)稽核：(l)審核有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置或處理。(2)審核有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格。(3)審查有關(guān)對(duì)外訂立的財(cái)物契約。(4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款等。(5)抽查有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫(kù)存。(6)其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。審計(jì)稽核崗位職責(zé)5 一、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂，報(bào)批后組織實(shí)施。二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù)。做到時(shí)間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。三、按現(xiàn)場(chǎng)稽核操作規(guī)程按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù)。四、對(duì)所屬稽核人員合理分工。五、審核稽核工作底稿、稽核報(bào)告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫(xiě)稽核報(bào)告，審議稽核報(bào)告，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題和重要線索，要先電話后書(shū)面報(bào)告稽核部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)。六、及時(shí)解決稽核中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的