質(zhì)量記錄表（DOC102頁(yè)）

1、XXXXX檢測(cè)中心質(zhì)量記錄表式ABCD-1（ 第B版 ）發(fā)布201x年x月x日 實(shí)施201x年x月y日質(zhì)量記錄表式ABCD-1版 號(hào)：第B版生效日期：201x年x月x日批 準(zhǔn) 人： 批準(zhǔn)日期：201x年x月y日受控狀態(tài)：發(fā) 放 號(hào)：持 有 人：修訂頁(yè)修訂序號(hào)修訂表式編號(hào)修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期目 錄ABCD-1-01 文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表ABCD-1-02 文件更改申請(qǐng)表ABCD-1-03 文件檔案銷(xiāo)毀記錄表ABCD-1-04 技術(shù)服務(wù)合同書(shū)ABCD-1-05 檢測(cè)業(yè)務(wù)委托協(xié)議ABCD-1-06 檢測(cè)業(yè)務(wù)受理登記表ABCD-1-07 分包和檢測(cè)方法征求意見(jiàn)表ABCD-1-08 合同評(píng)審表

2、ABCD-1-09 分包申請(qǐng)表ABCD-1-10 分包方能力評(píng)價(jià)審批表ABCD-1-11 采購(gòu)申請(qǐng)表ABCD-1-12 供應(yīng)(服務(wù))商登記表ABCD-1-13 供應(yīng)(服務(wù))商評(píng)價(jià)表表ABCD-1-14 合格服務(wù)和供應(yīng)商匯總表ABCD-1-15 消耗性材料質(zhì)量檢測(cè)記錄表ABCD-1-16 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)記錄表ABCD-1-17 試劑和消耗性材料領(lǐng)用登記表ABCD-1-18 申訴、投訴受理登記表ABCD-1-19 檢測(cè)報(bào)告用戶(hù)意見(jiàn)表ABCD-1-20 不符合/潛在不符合項(xiàng)及糾正/預(yù)防措施表ABCD-1-21 內(nèi)審核查表ABCD-1-22 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表ABCD-1-23 內(nèi)部審核報(bào)告ABCD

3、-1-24 內(nèi)審計(jì)劃表ABCD-1-25 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表ABCD-1-26 管理評(píng)審計(jì)劃表ABCD-1-27 管理評(píng)審報(bào)告ABCD-1-28 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（現(xiàn)場(chǎng)）ABCD-1-29 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（實(shí)驗(yàn)室內(nèi)）ABCD-1-30 外部培訓(xùn)記錄表ABCD-1-31 內(nèi)部培訓(xùn)記錄表ABCD-1-32 新項(xiàng)目評(píng)審表ABCD-1-33 檢測(cè)方法確認(rèn)表ABCD-1-34 新開(kāi)展項(xiàng)目申請(qǐng)表ABCD-1-35 儀器設(shè)備申購(gòu)表ABCD-1-36 儀器設(shè)備檔案(本)ABCD-1-37 儀器設(shè)備使用記錄表ABCD-1-38 儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表ABCD-1-39 外出儀器設(shè)備出入庫(kù)登記表ABCD-1-40

4、儀器設(shè)備性能指標(biāo)確認(rèn)表ABCD-1-41 儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表ABCD-1-42 使用外部設(shè)備登記表ABCD-1-43 儀器設(shè)備期間核查表ABCD-1-44 檢定計(jì)劃及實(shí)施記錄表ABCD-1-45 儀器設(shè)備自校記錄表ABCD-1-46 樣品登記表ABCD-1-47 事故記錄表ABCD-1-48 檢測(cè)分析質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表ABCD-1-49 質(zhì)量控制方法有效性評(píng)審表ABCD-1-50 例外允許偏離申請(qǐng)表ABCD-1-51 檢測(cè)報(bào)告(方案)審核簽發(fā)單ABCD-1-52 檢測(cè)報(bào)告發(fā)放登記表ABCD-1-53 檢測(cè)報(bào)告更改申請(qǐng)表ABCD-1-54 編號(hào) 檢測(cè)報(bào)告的修改單ABCD-1-55 檔案資料利用登記表AB

5、CD-1-56 實(shí)驗(yàn)室純凈水檢驗(yàn)記錄表ABCD-1-57 有毒有害廢液收集處理記錄表ABCD-1-58 檢測(cè)任務(wù)單ABCD-1-59 校準(zhǔn)儀器參數(shù)確認(rèn)記錄表ABCD-1-60 檢測(cè)方法/標(biāo)準(zhǔn)變更確認(rèn)書(shū)ABCD-1-61 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用登記表ABCD-1-62 冰箱溫度情況記錄表ABCD-1-63 室內(nèi)溫濕度記錄表ABCD-1-64 劇毒藥品領(lǐng)用記錄表ABCD-1-65 易制毒藥品領(lǐng)用記錄表ABCD-1-66 關(guān)鍵試劑質(zhì)量評(píng)價(jià)匯總表ABCD-1-67 供應(yīng)商及校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)名錄ABCD-1-68 合同偏離申請(qǐng)/審批表ABCD-1-69 安全防護(hù)措施定期檢查表ABCD-1-70 儀器設(shè)備溯源情況記錄表

6、ABCD-1-71 使用儀器設(shè)備匯總表ABCD-1-72 儀器設(shè)備溯源結(jié)果確認(rèn)表ABCD-1-73 使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)匯總表ABCD-1-74 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表ABCD-1-75 檢測(cè)方法證實(shí)/偏離確認(rèn)評(píng)審表ABCD-1-76 檢測(cè)方法偏離申請(qǐng)/審批表ABCD-1-77 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（報(bào)告室）ABCD-1-78 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（綜合室）ABCD-1-79 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（質(zhì)控室）ABCD-1-01文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放號(hào)文件性質(zhì)受控（ ） 非受控（ ）領(lǐng)用原因回收、銷(xiāo)毀記錄發(fā)放人批準(zhǔn)人領(lǐng)用人年 月 日 ABCD-1-02文件更改申請(qǐng)表文件名稱(chēng)文件編號(hào)需更改的內(nèi)容更改后內(nèi)容

7、更改原因?qū)嵤┤掌谔?出 人日 期審 核 人日 期批 準(zhǔn) 人日 期A(yíng)BCD-1-03文 件 檔 案 銷(xiāo) 毀 記 錄 表序號(hào)文件或案卷名稱(chēng)文件或案卷編號(hào)數(shù)量銷(xiāo)毀日期批準(zhǔn)人銷(xiāo)毀人ABCD-1-04 合同編號(hào)： 環(huán)境檢測(cè)技術(shù)服務(wù)合同書(shū)檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng)： 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ： 簽訂日期 ： 年 月 日委托方( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：承接方 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：甲方委托乙方進(jìn)行 。依照中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本項(xiàng)目檢測(cè)事項(xiàng)，協(xié)商一致，訂立本合同。第一條 檢測(cè)項(xiàng)目 第二條 合同價(jià)款及其支付方式2.1本項(xiàng)目依據(jù)有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目收費(fèi)規(guī)定，甲方應(yīng)

8、付給乙方經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，并分 次付清，付款的時(shí)間及數(shù)額如下：2.2合同簽訂后三日內(nèi)，甲方付給乙方 元。第三條 履行期限、地點(diǎn)和方式3.1XXXXX檢測(cè)中心每月15日前到現(xiàn)場(chǎng)采樣，30日前出具檢測(cè)報(bào)告。3.2合同履行地點(diǎn)：XXXXX檢測(cè)中心 3.3合同履行方式：遵照合同約定。第四條 雙方提交技術(shù)資料及成果4.1簽訂合同三日內(nèi)甲方按時(shí)向乙方提供下列文件資料及份數(shù)： 4.2合同履行期限內(nèi)乙方向甲方提供下列檢測(cè)成果及份數(shù)： 4.3合同履行期限如遇特殊情況(方案變更、工作量變化、自然條件影響以及非乙方原因造成的停工等)時(shí)可順延。第五條 雙方責(zé)任 5.1甲方責(zé)任 5.1.1甲方委托任務(wù)時(shí)，必須向乙方明確技術(shù)要

9、求和檢測(cè)時(shí)段，按時(shí)提供已有技術(shù)資料，并能滿(mǎn)足乙方編寫(xiě)檢測(cè)方案和編制檢測(cè)預(yù)算的基本要求。 5.1.2派員協(xié)助乙方與有關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)系，及時(shí)為乙方創(chuàng)造并解決檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)條件，當(dāng)甲方不能解決現(xiàn)場(chǎng)條件時(shí)，所需費(fèi)用由甲方支付給乙方。5.1.3必要時(shí)，甲方按時(shí)為乙方檢測(cè)人員準(zhǔn)備好住宿、辦公、化驗(yàn)、臨時(shí)庫(kù)房、就餐食宿、取暖、飲水以及條件許可的其它后勤保障，乙方不向甲方收取費(fèi)用。當(dāng)甲方不能提供上述條件時(shí)，甲方應(yīng)支付乙方的上述所需費(fèi)用。 5.1.4檢測(cè)過(guò)程中的任何變更，經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后，增加或減少其檢測(cè)費(fèi)。 5.1.5維護(hù)乙方提交的檢測(cè)成果，不得擅自修改，轉(zhuǎn)讓。 5.2乙方責(zé)任5.2.1乙方應(yīng)以國(guó)家、省現(xiàn)行的標(biāo)

10、準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量保證措施為依據(jù)，開(kāi)展環(huán)境檢測(cè)工作，保證檢測(cè)工作質(zhì)量，并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 5.2.2乙方按規(guī)定時(shí)間，提交檢測(cè)成果。5.2.3檢測(cè)過(guò)程中，因水文氣候條件不符合技術(shù)規(guī)范要求，乙方可向甲方提出變更點(diǎn)XXXXX檢測(cè)中心位、項(xiàng)目等建議，并辦理正式變更手續(xù)。5.2.4對(duì)甲方提供的技術(shù)資料保密。 第六條 違約責(zé)任 6.1甲方不履行合同責(zé)任或者履行合同責(zé)任不符合約定，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的預(yù)交款不得追回，未支付的價(jià)款應(yīng)當(dāng)支付。 6.2乙方不履行合同責(zé)任或者履行合同責(zé)任不符合約定，其檢測(cè)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。 6.3甲方未按合同規(guī)定日期及時(shí)撥付檢測(cè)費(fèi)，每超過(guò)一日，應(yīng)償付未支付檢測(cè)費(fèi)

11、的百分之一逾期違約金；乙方未按合同規(guī)定日期提交檢測(cè)數(shù)據(jù)，每超過(guò)一日，應(yīng)減收檢測(cè)費(fèi)的百分之一。 第七條 本合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁(雙方不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)或事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。第八條 本合同未盡事宜，由雙方當(dāng)事人及時(shí)協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議、傳真、技術(shù)討論紀(jì)要等均為本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。 第九條 本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。本合同正本 份，雙方各執(zhí) 份委托方單位名稱(chēng) 承接方單位名稱(chēng)(蓋章) (蓋 章)法定代表人： 法定代表人：?jiǎn)挝坏刂罚?單位地址：郵政編碼： 郵政編碼：電 話(huà)：

12、 電 話(huà)：傳 真： 傳 真：開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：銀行帳號(hào)： 銀行帳號(hào)：簽定合同代表(簽字)： 簽定合同代表(簽字)：日 期： 日 期：年 月 日 年 月 日ABCD-1-05 XXXXX檢測(cè)中心委 托 檢 驗(yàn) 協(xié) 議 書(shū)委托方： 承托方： XXXXX檢測(cè)中心 委托方填寫(xiě)客戶(hù)信息單位名稱(chēng)聯(lián)系人電話(huà)地址郵編傳真樣品信息樣品名稱(chēng)檢驗(yàn)類(lèi)別委托檢驗(yàn)送/采樣人送/采樣地點(diǎn)送/采樣日期保存條件常溫冷藏點(diǎn)位數(shù)量樣品特性和狀態(tài)檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)方法依據(jù) 樣品處理意見(jiàn)檢畢取回放棄取報(bào)告方式自取寄送收?qǐng)?bào)告單位收件人詳細(xì)地址郵 編我方保證對(duì)所提供的一切資料、信息和實(shí)物的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并提供必要合作。如果樣品不足時(shí)，可不保

13、留備用樣品。其他說(shuō)明： 委托單位（客戶(hù)）代表簽名： 年 月 日承托方填寫(xiě)我公司保證檢測(cè)的公正性，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，并對(duì)委托單位所提供的實(shí)物和技術(shù)資料保密。檢測(cè)工作可于樣品到達(dá)實(shí)驗(yàn)室后15個(gè)工作日內(nèi)完成，委托方應(yīng)繳納檢驗(yàn)費(fèi) 元。一般樣品報(bào)告發(fā)出后留樣七天，超過(guò)留樣期限的樣品本單位不負(fù)保管責(zé)任。樣品檢測(cè)報(bào)告只對(duì)來(lái)樣負(fù)責(zé)。其他說(shuō)明：承托方樣品受理人員簽名： 審核人： 年 月 日備注1.本協(xié)議一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存檔，第二聯(lián)交委托單位（客戶(hù)）作為取報(bào)告憑證。2.檢測(cè)要求需要更改，須在報(bào)告交付前以書(shū)面或電話(huà)方式提出申請(qǐng)，填寫(xiě)更改原因，更改內(nèi)容。3.除非另有約定，檢驗(yàn)費(fèi)用未付清，本公司有權(quán)拒發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告，遇災(zāi)害或

14、其他不可抗力，本公司有權(quán)推遲執(zhí)行或取消本合同。4. 聯(lián)系方式：ABCD-1-06檢測(cè)業(yè)務(wù)受理登記表受理日期業(yè)務(wù)性質(zhì)送樣單位送樣人收樣人技術(shù)負(fù)責(zé)人備注ABCD-1-07分包和檢測(cè)方法征求意見(jiàn)表 委托單位合同名稱(chēng)及編號(hào)分包分包項(xiàng)目 分包單位項(xiàng)目名稱(chēng)方法名稱(chēng)及來(lái)源經(jīng)但我未公經(jīng)司計(jì)驗(yàn)證量確認(rèn)認(rèn)證使用非標(biāo)準(zhǔn)方法委托方意見(jiàn)委托方代表(簽字)年 月 日ABCD-1-08合同評(píng)審表項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)委托單位評(píng)審時(shí)間聯(lián) 系 人聯(lián)系方式參加人員委托內(nèi)容：合同評(píng)審內(nèi)容1、技術(shù)要求 滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 說(shuō)明方法： 人員： 儀器設(shè)備： 試劑： 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)： 消耗性材料： 2、任務(wù)時(shí)限滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 說(shuō)明 3、經(jīng)費(fèi)滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 說(shuō)明

15、 4、分包或協(xié)作單位的能力滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 說(shuō)明 5、合同內(nèi)容與客戶(hù)要求相符情況滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 說(shuō)明 6、合同內(nèi)容是否符合環(huán)保法規(guī)要求滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 說(shuō)明 評(píng)審結(jié)論 滿(mǎn)足 部分滿(mǎn)足 不滿(mǎn)足 批準(zhǔn)人： 年 月 日ABCD-1-09分包申請(qǐng)/審批表擬分包的檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng)合格分包方名稱(chēng)分包內(nèi)容 申請(qǐng)理由 申請(qǐng)人： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn) 簽名： 年 月 日委托方意見(jiàn)簽名： 年 月 日備注ABCD-1-10分包方能力評(píng)價(jià)記錄表單位名稱(chēng)法人代表技術(shù)負(fù)責(zé)人電話(huà)、傳真E-mBil地址及郵編管理體系和認(rèn)證/ 認(rèn)可情況證書(shū)編號(hào)證書(shū)有效期通過(guò)計(jì)量認(rèn)證：是 否可承擔(dān)的分包項(xiàng)目名稱(chēng)檢測(cè)方法依據(jù)是否屬于認(rèn)可（認(rèn)證）項(xiàng)目調(diào)查

16、方式及結(jié)果：簽名： 年 月 日 評(píng)價(jià)意見(jiàn)：簽名： 年 月 日 批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽名： 年 月 日ABCD-1-11采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)申購(gòu)服務(wù)或供應(yīng)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量服務(wù)商或供應(yīng)商(生產(chǎn)者)用途申購(gòu)理由 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 申請(qǐng)人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 年 月 日審批意見(jiàn) 審查人 年 月 日 審批人 年 月 日ABCD-1-12供應(yīng)(服務(wù))商登記表供應(yīng)(服務(wù))商名稱(chēng)地 址聯(lián) 系 人電 話(huà)郵 編傳 真供應(yīng)(服務(wù))主要內(nèi)容規(guī) 格 型 號(hào)參 考 價(jià) 格管理體系情況是否通過(guò)ISO9000族認(rèn)證 是 否認(rèn)證證書(shū)編號(hào)：信守合同情況產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量情況備注參加評(píng)價(jià)人 年 月 日ABCD-1-13供應(yīng)(服務(wù))商評(píng)價(jià)表供應(yīng)(服務(wù))商名稱(chēng)地

17、 址聯(lián) 系 人電 話(huà)郵 編傳 真供應(yīng)(服務(wù))主要內(nèi)容技術(shù)指標(biāo)化學(xué)試劑管理體系情況是否通過(guò)ISO9000認(rèn)證 是 否認(rèn)證證書(shū)編號(hào)：信守合同情況產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量情況評(píng)價(jià)： 參加評(píng)價(jià)人 年 月 日ABCD-1-14合格服務(wù)和供應(yīng)商匯總表序號(hào)服務(wù)和供應(yīng)商名稱(chēng)服務(wù)和供應(yīng)商地址聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系人服務(wù)和供應(yīng)品內(nèi)容備注 填表人： 批準(zhǔn)人： 年 月 日 年 月 日ABCD-1-15消耗性材料質(zhì)量檢測(cè)記錄表物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格采購(gòu)數(shù)量批 號(hào)生產(chǎn)單位供 應(yīng) 商抽檢數(shù)量檢測(cè)依據(jù)檢測(cè)方法及結(jié)果 檢測(cè)結(jié)論檢測(cè)人 核對(duì)人 年 月 日 ABCD-1-16標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)量檢測(cè)記錄表物品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格采購(gòu)數(shù)量批 號(hào)生產(chǎn)單位供 應(yīng) 商抽檢數(shù)量檢

18、測(cè)依據(jù)檢測(cè)方法及結(jié)果 檢測(cè)結(jié)論檢測(cè)人 核對(duì)人 年 月 日 ABCD-1-17試劑和消耗性材料領(lǐng)用登記表物品試劑名 稱(chēng)單位數(shù)量級(jí)別用途是否符合技術(shù)要求領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人簽 名發(fā)料人簽 名監(jiān)督人簽 名備注ABCD-1-18申訴、投訴受理登記表申述/投訴方記錄人員 申述/投訴人受理日期申述/投訴方式受理登記號(hào)申述/投訴人聯(lián)系方式地址： 電話(huà)：申述/投訴內(nèi)容：受理意見(jiàn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日申述/投訴調(diào)查： 調(diào)查人： 年 月 日處理意見(jiàn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人（若有復(fù)檢時(shí)）: 年 月 日辦理情況： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日ABCD-1-19檢測(cè)報(bào)告用戶(hù)意見(jiàn)表檢測(cè)報(bào)告名稱(chēng)及編號(hào)用戶(hù)名稱(chēng)聯(lián)系

19、人用戶(hù)地址電話(huà)郵編意見(jiàn)和建議對(duì)檢測(cè)報(bào)告及服務(wù)質(zhì)量的1、采樣人員操作是否規(guī)范，態(tài)度是否良好：2、對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否滿(mǎn)意：3、出具的報(bào)告是否滿(mǎn)意：4、對(duì)客戶(hù)問(wèn)題解決的是否滿(mǎn)意：5、對(duì)我們的意見(jiàn)： 用戶(hù)（簽章） 年 月 日處 理 意 見(jiàn) 受理人（簽字） 年 月 日處理結(jié)果及反饋 受理人（簽字） 年 月 日ABCD-1-20不符合/潛在不符合項(xiàng)及糾正/預(yù)防措施表部門(mén)日期不符合/潛在不符合事實(shí)描述： 不符合 潛在不符合提出人：監(jiān)督員 內(nèi)審員 其他人員 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日不符合/潛在不符合的來(lái)源：內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督 申述、投訴內(nèi)部審核 比對(duì)和能力驗(yàn)證外部審核 外部質(zhì)量監(jiān)督管理評(píng)審 其他 不符合嚴(yán)重性評(píng)價(jià)：輕微

20、 一般 嚴(yán)重?cái)M采取措施：僅糾正 有后續(xù)糾正措施 有后續(xù)預(yù)防措施原因分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日不符合糾正結(jié)果： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日擬定的后續(xù)糾正/預(yù)防措施：預(yù)定完成時(shí)間： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 提出人： 年 月 日糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況：實(shí)施人員： 年 月 日 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)： 驗(yàn)證人： 年 月 日確認(rèn)意見(jiàn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日ABCD-1-21內(nèi) 審 核 查 表時(shí) 間：涉及要素大類(lèi)要素（條款）核查內(nèi)容核查方法檢 查 結(jié) 果檢查人內(nèi)審員簽字：內(nèi)審組長(zhǎng)簽字：第 頁(yè) 共 頁(yè)ABCD-1-22 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表審核要素天平室綜合部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)股分析化驗(yàn)股質(zhì)控室

21、儀器室合計(jì)合計(jì)ABCD-1-23內(nèi)部審核報(bào)告審核日期： 審核組長(zhǎng)：內(nèi)審員：被審核室負(fù)責(zé)人及主要參與者：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核綜述及審核結(jié)論：序號(hào) 問(wèn)題點(diǎn) 糾正/預(yù)防措施 完成期限 負(fù)責(zé)人 檢查人123本審核報(bào)告分發(fā)范圍：審核組長(zhǎng)簽名： 日期：批準(zhǔn)人意見(jiàn)：簽名： 日期：第 頁(yè) 共 頁(yè)ABCD-1-24 年度內(nèi)審計(jì)劃表審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則 審核組審核組長(zhǎng)： 組員：實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間安排負(fù)責(zé)人協(xié)助人1、編制部門(mén)內(nèi)審檢查表2、開(kāi)展質(zhì)量體系內(nèi)部審核3、不符合項(xiàng)糾正4、跟蹤審核5、完善各部門(mén)內(nèi)審檢查表 6、開(kāi)展第二次質(zhì)量體系內(nèi)部審核7、不符合項(xiàng)糾正8、跟蹤審核備注編制人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日

22、期： 年 月 日ABCD-1-25 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期制定人制定日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期報(bào)告發(fā)布日期審核組名單組長(zhǎng)： 組員:組別時(shí)間 審核部門(mén)要素審核組備注ABCD-1-26管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)參加評(píng)審部門(mén)及人員評(píng)審內(nèi)容各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求所需文件評(píng)審時(shí)間安排評(píng)審地點(diǎn)編制人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期A(yíng)BCD-1-27 管理評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時(shí)間； 管理評(píng)審過(guò)程綜述：評(píng)審日期：會(huì)議地點(diǎn)：主持人：管理評(píng)審出席人員：主要議題：管理評(píng)審過(guò)程綜述：（參加會(huì)議人員進(jìn)行討論、研究、核實(shí)分析，以及站主任對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應(yīng)性、充分性作出結(jié)論和決議的綜述）技術(shù)負(fù)責(zé)人： 記錄人

23、： 日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)ABCD-1-28質(zhì)量監(jiān)督記錄表（現(xiàn)場(chǎng)）被監(jiān)督人員質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實(shí)施地點(diǎn)監(jiān)督實(shí)施時(shí)間檢測(cè)類(lèi)別水質(zhì) 氣體 土壤 噪聲采 樣及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容1.檢測(cè)人員持證情況：2.檢測(cè)儀器設(shè)備情況（檢定/校準(zhǔn)、狀態(tài)、校正等）：3.檢測(cè)場(chǎng)所和環(huán)境條件監(jiān)控情況：4.檢測(cè)方法執(zhí)行情況：5.采樣及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)情況（1）檢測(cè)點(diǎn)位（斷面）：（2）采樣過(guò)程：（3）測(cè)試過(guò)程：（4）質(zhì)控措施：6.樣品保存、運(yùn)輸、交接與流轉(zhuǎn)：（1）樣品保存：（2）樣品運(yùn)輸：（3）樣品交接：（4）樣品流轉(zhuǎn)：7.記錄：8.其他：監(jiān)督結(jié)論糾正情況及建議共 頁(yè) 第 頁(yè)ABCD-1-29質(zhì)量監(jiān)督記錄表（實(shí)驗(yàn)室內(nèi)）被監(jiān)督人員質(zhì)量監(jiān)

24、督員監(jiān)督實(shí)施地點(diǎn)監(jiān)督實(shí)施時(shí)間檢測(cè)類(lèi)別水質(zhì) 氣體 土壤 實(shí)驗(yàn)室測(cè)質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容1.檢測(cè)人員持證情況：2.檢測(cè)儀器設(shè)備情況（檢定/校準(zhǔn)、狀態(tài)、校正等）：3.分析場(chǎng)所和環(huán)境條件監(jiān)控情況：4.檢測(cè)方法執(zhí)行情況：5.儀器設(shè)備操作情況：6.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況：7.分析測(cè)試情況：8.質(zhì)量控制實(shí)施情況：9.數(shù)據(jù)處理及判定：10.結(jié)果報(bào)告的出具情況：11.原始記錄：12.其他：監(jiān)督結(jié)論糾正情況及建議共 頁(yè) 第 頁(yè)ABCD-1-30外部培訓(xùn)記錄表姓名培訓(xùn)名稱(chēng)培訓(xùn)地點(diǎn)舉辦單位主 講 人培訓(xùn)時(shí)間學(xué)時(shí)交費(fèi)考核成績(jī)及證書(shū)號(hào)附 件培訓(xùn)內(nèi)容及形式培訓(xùn)內(nèi)容傳達(dá)、交流與應(yīng)用情況部門(mén)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日培

25、訓(xùn)資料歸檔情況 年 月 日備注ABCD-1-31（1）內(nèi)部培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)內(nèi)容：組織者： 授課人： 年 月 日學(xué)時(shí)：主講人培訓(xùn)對(duì)象：國(guó)衡檢測(cè)所有員工培訓(xùn)內(nèi)容： 附件（培訓(xùn)教材、課件等） 記錄人： 年 月 日效果評(píng)價(jià)（含考核方式及成績(jī)）：記錄人： 年 月 日ABCD-1-31（2）內(nèi)部培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)內(nèi)容： 組織者： 授課人： 年 月 日學(xué)時(shí)：主講人培訓(xùn)人員簽名： ABCD-1-32新項(xiàng)目評(píng)審表新項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目組成員立項(xiàng)依據(jù)參加評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 年 月 日 審批意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 ABCD-1-33檢測(cè)方法確認(rèn)表檢測(cè)方法名稱(chēng)及編號(hào)需用儀器設(shè)備及其狀態(tài)環(huán)境條件人員技術(shù)狀況預(yù)期用途確認(rèn)辦法驗(yàn)證結(jié)果是否適合預(yù)期用途適合不符合確認(rèn)人 年 月 日ABCD-1-34新開(kāi)展項(xiàng)目申請(qǐng)表新項(xiàng)目名稱(chēng)立項(xiàng)依據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目參加人申請(qǐng)?jiān)蛑饕夹g(shù)指標(biāo)所需儀器、設(shè)備環(huán)境條件要求計(jì)劃進(jìn)度經(jīng)費(fèi)預(yù)算部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽名 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)