質(zhì)量記錄表（DOC102頁）

1、XXXXX檢測中心質(zhì)量記錄表式ABCD-1（ 第B版 ）發(fā)布201x年x月x日 實施201x年x月y日質(zhì)量記錄表式ABCD-1版 號：第B版生效日期：201x年x月x日批 準 人： 批準日期：201x年x月y日受控狀態(tài)：發(fā) 放 號：持 有 人：修訂頁修訂序號修訂表式編號修 訂 內(nèi) 容批準人批準日期目 錄ABCD-1-01 文件發(fā)放（領用）審批表ABCD-1-02 文件更改申請表ABCD-1-03 文件檔案銷毀記錄表ABCD-1-04 技術(shù)服務合同書ABCD-1-05 檢測業(yè)務委托協(xié)議ABCD-1-06 檢測業(yè)務受理登記表ABCD-1-07 分包和檢測方法征求意見表ABCD-1-08 合同評審表

2、ABCD-1-09 分包申請表ABCD-1-10 分包方能力評價審批表ABCD-1-11 采購申請表ABCD-1-12 供應(服務)商登記表ABCD-1-13 供應(服務)商評價表表ABCD-1-14 合格服務和供應商匯總表ABCD-1-15 消耗性材料質(zhì)量檢測記錄表ABCD-1-16 標準物質(zhì)質(zhì)量檢測記錄表ABCD-1-17 試劑和消耗性材料領用登記表ABCD-1-18 申訴、投訴受理登記表ABCD-1-19 檢測報告用戶意見表ABCD-1-20 不符合/潛在不符合項及糾正/預防措施表ABCD-1-21 內(nèi)審核查表ABCD-1-22 內(nèi)審不符合項分布表ABCD-1-23 內(nèi)部審核報告ABCD

3、-1-24 內(nèi)審計劃表ABCD-1-25 內(nèi)部審核實施計劃表ABCD-1-26 管理評審計劃表ABCD-1-27 管理評審報告ABCD-1-28 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（現(xiàn)場）ABCD-1-29 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（實驗室內(nèi)）ABCD-1-30 外部培訓記錄表ABCD-1-31 內(nèi)部培訓記錄表ABCD-1-32 新項目評審表ABCD-1-33 檢測方法確認表ABCD-1-34 新開展項目申請表ABCD-1-35 儀器設備申購表ABCD-1-36 儀器設備檔案(本)ABCD-1-37 儀器設備使用記錄表ABCD-1-38 儀器設備維護保養(yǎng)記錄表ABCD-1-39 外出儀器設備出入庫登記表ABCD-1-40

4、儀器設備性能指標確認表ABCD-1-41 儀器設備維修申請表ABCD-1-42 使用外部設備登記表ABCD-1-43 儀器設備期間核查表ABCD-1-44 檢定計劃及實施記錄表ABCD-1-45 儀器設備自校記錄表ABCD-1-46 樣品登記表ABCD-1-47 事故記錄表ABCD-1-48 檢測分析質(zhì)量統(tǒng)計表ABCD-1-49 質(zhì)量控制方法有效性評審表ABCD-1-50 例外允許偏離申請表ABCD-1-51 檢測報告(方案)審核簽發(fā)單ABCD-1-52 檢測報告發(fā)放登記表ABCD-1-53 檢測報告更改申請表ABCD-1-54 編號 檢測報告的修改單ABCD-1-55 檔案資料利用登記表AB

5、CD-1-56 實驗室純凈水檢驗記錄表ABCD-1-57 有毒有害廢液收集處理記錄表ABCD-1-58 檢測任務單ABCD-1-59 校準儀器參數(shù)確認記錄表ABCD-1-60 檢測方法/標準變更確認書ABCD-1-61 標準物質(zhì)領用登記表ABCD-1-62 冰箱溫度情況記錄表ABCD-1-63 室內(nèi)溫濕度記錄表ABCD-1-64 劇毒藥品領用記錄表ABCD-1-65 易制毒藥品領用記錄表ABCD-1-66 關(guān)鍵試劑質(zhì)量評價匯總表ABCD-1-67 供應商及校準服務機構(gòu)名錄ABCD-1-68 合同偏離申請/審批表ABCD-1-69 安全防護措施定期檢查表ABCD-1-70 儀器設備溯源情況記錄表

6、ABCD-1-71 使用儀器設備匯總表ABCD-1-72 儀器設備溯源結(jié)果確認表ABCD-1-73 使用標準物質(zhì)匯總表ABCD-1-74 標準物質(zhì)期間核查記錄表ABCD-1-75 檢測方法證實/偏離確認評審表ABCD-1-76 檢測方法偏離申請/審批表ABCD-1-77 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（報告室）ABCD-1-78 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（綜合室）ABCD-1-79 質(zhì)量監(jiān)督記錄表（質(zhì)控室）ABCD-1-01文件發(fā)放（領用）審批表文件名稱文件編號發(fā)放號文件性質(zhì)受控（ ） 非受控（ ）領用原因回收、銷毀記錄發(fā)放人批準人領用人年 月 日 ABCD-1-02文件更改申請表文件名稱文件編號需更改的內(nèi)容更改后內(nèi)容

7、更改原因?qū)嵤┤掌谔?出 人日 期審 核 人日 期批 準 人日 期ABCD-1-03文 件 檔 案 銷 毀 記 錄 表序號文件或案卷名稱文件或案卷編號數(shù)量銷毀日期批準人銷毀人ABCD-1-04 合同編號： 環(huán)境檢測技術(shù)服務合同書檢測項目名稱： 項目建設地點 ： 簽訂日期 ： 年 月 日委托方( 以下簡稱甲方)：承接方 (以下簡稱乙方)：甲方委托乙方進行 。依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國環(huán)境保護法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本項目檢測事項，協(xié)商一致，訂立本合同。第一條 檢測項目 第二條 合同價款及其支付方式2.1本項目依據(jù)有關(guān)檢測項目收費規(guī)定，甲方應

8、付給乙方經(jīng)費 萬元，并分 次付清，付款的時間及數(shù)額如下：2.2合同簽訂后三日內(nèi)，甲方付給乙方 元。第三條 履行期限、地點和方式3.1XXXXX檢測中心每月15日前到現(xiàn)場采樣，30日前出具檢測報告。3.2合同履行地點：XXXXX檢測中心 3.3合同履行方式：遵照合同約定。第四條 雙方提交技術(shù)資料及成果4.1簽訂合同三日內(nèi)甲方按時向乙方提供下列文件資料及份數(shù)： 4.2合同履行期限內(nèi)乙方向甲方提供下列檢測成果及份數(shù)： 4.3合同履行期限如遇特殊情況(方案變更、工作量變化、自然條件影響以及非乙方原因造成的停工等)時可順延。第五條 雙方責任 5.1甲方責任 5.1.1甲方委托任務時，必須向乙方明確技術(shù)要

9、求和檢測時段，按時提供已有技術(shù)資料，并能滿足乙方編寫檢測方案和編制檢測預算的基本要求。 5.1.2派員協(xié)助乙方與有關(guān)部門的工作聯(lián)系，及時為乙方創(chuàng)造并解決檢測現(xiàn)場條件，當甲方不能解決現(xiàn)場條件時，所需費用由甲方支付給乙方。5.1.3必要時，甲方按時為乙方檢測人員準備好住宿、辦公、化驗、臨時庫房、就餐食宿、取暖、飲水以及條件許可的其它后勤保障，乙方不向甲方收取費用。當甲方不能提供上述條件時，甲方應支付乙方的上述所需費用。 5.1.4檢測過程中的任何變更，經(jīng)辦理正式變更手續(xù)后，增加或減少其檢測費。 5.1.5維護乙方提交的檢測成果，不得擅自修改，轉(zhuǎn)讓。 5.2乙方責任5.2.1乙方應以國家、省現(xiàn)行的標

10、準、規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量保證措施為依據(jù)，開展環(huán)境檢測工作，保證檢測工作質(zhì)量，并對檢測數(shù)據(jù)負責。 5.2.2乙方按規(guī)定時間，提交檢測成果。5.2.3檢測過程中，因水文氣候條件不符合技術(shù)規(guī)范要求，乙方可向甲方提出變更點XXXXX檢測中心位、項目等建議，并辦理正式變更手續(xù)。5.2.4對甲方提供的技術(shù)資料保密。 第六條 違約責任 6.1甲方不履行合同責任或者履行合同責任不符合約定，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的預交款不得追回，未支付的價款應當支付。 6.2乙方不履行合同責任或者履行合同責任不符合約定，其檢測費用由乙方承擔。 6.3甲方未按合同規(guī)定日期及時撥付檢測費，每超過一日，應償付未支付檢測費

11、的百分之一逾期違約金；乙方未按合同規(guī)定日期提交檢測數(shù)據(jù)，每超過一日，應減收檢測費的百分之一。 第七條 本合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方同意由仲裁委員會仲裁(雙方不在本合同約定仲裁機構(gòu)或事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。第八條 本合同未盡事宜，由雙方當事人及時協(xié)商簽訂補充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議、傳真、技術(shù)討論紀要等均為本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。 第九條 本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。本合同正本 份，雙方各執(zhí) 份委托方單位名稱 承接方單位名稱(蓋章) (蓋 章)法定代表人： 法定代表人：單位地址： 單位地址：郵政編碼： 郵政編碼：電 話：

12、 電 話：傳 真： 傳 真：開戶銀行： 開戶銀行：銀行帳號： 銀行帳號：簽定合同代表(簽字)： 簽定合同代表(簽字)：日 期： 日 期：年 月 日 年 月 日ABCD-1-05 XXXXX檢測中心委 托 檢 驗 協(xié) 議 書委托方： 承托方： XXXXX檢測中心 委托方填寫客戶信息單位名稱聯(lián)系人電話地址郵編傳真樣品信息樣品名稱檢驗類別委托檢驗送/采樣人送/采樣地點送/采樣日期保存條件常溫冷藏點位數(shù)量樣品特性和狀態(tài)檢驗項目及檢驗方法依據(jù) 樣品處理意見檢畢取回放棄取報告方式自取寄送收報告單位收件人詳細地址郵 編我方保證對所提供的一切資料、信息和實物的真實性負責，并提供必要合作。如果樣品不足時，可不保

13、留備用樣品。其他說明： 委托單位（客戶）代表簽名： 年 月 日承托方填寫我公司保證檢測的公正性，對檢測數(shù)據(jù)負責，并對委托單位所提供的實物和技術(shù)資料保密。檢測工作可于樣品到達實驗室后15個工作日內(nèi)完成，委托方應繳納檢驗費 元。一般樣品報告發(fā)出后留樣七天，超過留樣期限的樣品本單位不負保管責任。樣品檢測報告只對來樣負責。其他說明：承托方樣品受理人員簽名： 審核人： 年 月 日備注1.本協(xié)議一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存檔，第二聯(lián)交委托單位（客戶）作為取報告憑證。2.檢測要求需要更改，須在報告交付前以書面或電話方式提出申請，填寫更改原因，更改內(nèi)容。3.除非另有約定，檢驗費用未付清，本公司有權(quán)拒發(fā)檢驗報告，遇災害或

14、其他不可抗力，本公司有權(quán)推遲執(zhí)行或取消本合同。4. 聯(lián)系方式：ABCD-1-06檢測業(yè)務受理登記表受理日期業(yè)務性質(zhì)送樣單位送樣人收樣人技術(shù)負責人備注ABCD-1-07分包和檢測方法征求意見表 委托單位合同名稱及編號分包分包項目 分包單位項目名稱方法名稱及來源經(jīng)但我未公經(jīng)司計驗證量確認認證使用非標準方法委托方意見委托方代表(簽字)年 月 日ABCD-1-08合同評審表項目名稱合同編號委托單位評審時間聯(lián) 系 人聯(lián)系方式參加人員委托內(nèi)容：合同評審內(nèi)容1、技術(shù)要求 滿足 不滿足 說明方法： 人員： 儀器設備： 試劑： 標準物質(zhì)： 消耗性材料： 2、任務時限滿足 不滿足 說明 3、經(jīng)費滿足 不滿足 說明

15、 4、分包或協(xié)作單位的能力滿足 不滿足 說明 5、合同內(nèi)容與客戶要求相符情況滿足 不滿足 說明 6、合同內(nèi)容是否符合環(huán)保法規(guī)要求滿足 不滿足 說明 評審結(jié)論 滿足 部分滿足 不滿足 批準人： 年 月 日ABCD-1-09分包申請/審批表擬分包的檢測項目名稱合格分包方名稱分包內(nèi)容 申請理由 申請人： 年 月 日技術(shù)負責人審批意見 簽名： 年 月 日委托方意見簽名： 年 月 日備注ABCD-1-10分包方能力評價記錄表單位名稱法人代表技術(shù)負責人電話、傳真E-mBil地址及郵編管理體系和認證/ 認可情況證書編號證書有效期通過計量認證：是 否可承擔的分包項目名稱檢測方法依據(jù)是否屬于認可（認證）項目調(diào)查

16、方式及結(jié)果：簽名： 年 月 日 評價意見：簽名： 年 月 日 批準意見：簽名： 年 月 日ABCD-1-11采購申請表序號申購服務或供應品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量服務商或供應商(生產(chǎn)者)用途申購理由 經(jīng)費預算 申請人 部門負責人 年 月 日審批意見 審查人 年 月 日 審批人 年 月 日ABCD-1-12供應(服務)商登記表供應(服務)商名稱地 址聯(lián) 系 人電 話郵 編傳 真供應(服務)主要內(nèi)容規(guī) 格 型 號參 考 價 格管理體系情況是否通過ISO9000族認證 是 否認證證書編號：信守合同情況產(chǎn)品(服務)質(zhì)量情況備注參加評價人 年 月 日ABCD-1-13供應(服務)商評價表供應(服務)商名稱地

17、 址聯(lián) 系 人電 話郵 編傳 真供應(服務)主要內(nèi)容技術(shù)指標化學試劑管理體系情況是否通過ISO9000認證 是 否認證證書編號：信守合同情況產(chǎn)品(服務)質(zhì)量情況評價： 參加評價人 年 月 日ABCD-1-14合格服務和供應商匯總表序號服務和供應商名稱服務和供應商地址聯(lián)系電話聯(lián)系人服務和供應品內(nèi)容備注 填表人： 批準人： 年 月 日 年 月 日ABCD-1-15消耗性材料質(zhì)量檢測記錄表物品名稱型號規(guī)格采購數(shù)量批 號生產(chǎn)單位供 應 商抽檢數(shù)量檢測依據(jù)檢測方法及結(jié)果 檢測結(jié)論檢測人 核對人 年 月 日 ABCD-1-16標準物質(zhì)質(zhì)量檢測記錄表物品名稱型號規(guī)格采購數(shù)量批 號生產(chǎn)單位供 應 商抽檢數(shù)量檢

18、測依據(jù)檢測方法及結(jié)果 檢測結(jié)論檢測人 核對人 年 月 日 ABCD-1-17試劑和消耗性材料領用登記表物品試劑名 稱單位數(shù)量級別用途是否符合技術(shù)要求領用時間領用人簽 名發(fā)料人簽 名監(jiān)督人簽 名備注ABCD-1-18申訴、投訴受理登記表申述/投訴方記錄人員 申述/投訴人受理日期申述/投訴方式受理登記號申述/投訴人聯(lián)系方式地址： 電話：申述/投訴內(nèi)容：受理意見： 部門負責人： 年 月 日申述/投訴調(diào)查： 調(diào)查人： 年 月 日處理意見： 部門負責人： 年 月 日技術(shù)負責人（若有復檢時）: 年 月 日辦理情況： 質(zhì)量負責人： 年 月 日ABCD-1-19檢測報告用戶意見表檢測報告名稱及編號用戶名稱聯(lián)系

19、人用戶地址電話郵編意見和建議對檢測報告及服務質(zhì)量的1、采樣人員操作是否規(guī)范，態(tài)度是否良好：2、對檢測數(shù)據(jù)是否滿意：3、出具的報告是否滿意：4、對客戶問題解決的是否滿意：5、對我們的意見： 用戶（簽章） 年 月 日處 理 意 見 受理人（簽字） 年 月 日處理結(jié)果及反饋 受理人（簽字） 年 月 日ABCD-1-20不符合/潛在不符合項及糾正/預防措施表部門日期不符合/潛在不符合事實描述： 不符合 潛在不符合提出人：監(jiān)督員 內(nèi)審員 其他人員 部門負責人： 年 月 日不符合/潛在不符合的來源：內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督 申述、投訴內(nèi)部審核 比對和能力驗證外部審核 外部質(zhì)量監(jiān)督管理評審 其他 不符合嚴重性評價：輕微

20、 一般 嚴重擬采取措施：僅糾正 有后續(xù)糾正措施 有后續(xù)預防措施原因分析： 部門負責人： 年 月 日不符合糾正結(jié)果： 部門負責人： 年 月 日擬定的后續(xù)糾正/預防措施：預定完成時間： 部門負責人： 年 月 日 提出人： 年 月 日糾正/預防措施實施情況：實施人員： 年 月 日 部門負責人： 年 月 日跟蹤驗證確認： 驗證人： 年 月 日確認意見： 質(zhì)量負責人： 年 月 日ABCD-1-21內(nèi) 審 核 查 表時 間：涉及要素大類要素（條款）核查內(nèi)容核查方法檢 查 結(jié) 果檢查人內(nèi)審員簽字：內(nèi)審組長簽字：第 頁 共 頁ABCD-1-22 內(nèi)審不符合項分布表審核要素天平室綜合部現(xiàn)場監(jiān)測股分析化驗股質(zhì)控室

21、儀器室合計合計ABCD-1-23內(nèi)部審核報告審核日期： 審核組長：內(nèi)審員：被審核室負責人及主要參與者：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核綜述及審核結(jié)論：序號 問題點 糾正/預防措施 完成期限 負責人 檢查人123本審核報告分發(fā)范圍：審核組長簽名： 日期：批準人意見：簽名： 日期：第 頁 共 頁ABCD-1-24 年度內(nèi)審計劃表審核目的審核范圍審核準則 審核組審核組長： 組員：實施項目及要點時間安排負責人協(xié)助人1、編制部門內(nèi)審檢查表2、開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核3、不符合項糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內(nèi)審檢查表 6、開展第二次質(zhì)量體系內(nèi)部審核7、不符合項糾正8、跟蹤審核備注編制人： 批準人： 批準日

22、期： 年 月 日ABCD-1-25 內(nèi)部審核實施計劃表審核目的審核范圍審核準則審核日期制定人制定日期批準人批準日期報告發(fā)布日期審核組名單組長： 組員:組別時間 審核部門要素審核組備注ABCD-1-26管理評審計劃表管理評審目的評審依據(jù)參加評審部門及人員評審內(nèi)容各部門評審準備工作要求所需文件評審時間安排評審地點編制人 批準人 批準日期ABCD-1-27 管理評審報告批準人： 批準時間； 管理評審過程綜述：評審日期：會議地點：主持人：管理評審出席人員：主要議題：管理評審過程綜述：（參加會議人員進行討論、研究、核實分析，以及站主任對質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應性、充分性作出結(jié)論和決議的綜述）技術(shù)負責人： 記錄人

23、： 日期： 共 頁 第 頁ABCD-1-28質(zhì)量監(jiān)督記錄表（現(xiàn)場）被監(jiān)督人員質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督實施地點監(jiān)督實施時間檢測類別水質(zhì) 氣體 土壤 噪聲采 樣及現(xiàn)場檢測質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容1.檢測人員持證情況：2.檢測儀器設備情況（檢定/校準、狀態(tài)、校正等）：3.檢測場所和環(huán)境條件監(jiān)控情況：4.檢測方法執(zhí)行情況：5.采樣及現(xiàn)場檢測情況（1）檢測點位（斷面）：（2）采樣過程：（3）測試過程：（4）質(zhì)控措施：6.樣品保存、運輸、交接與流轉(zhuǎn)：（1）樣品保存：（2）樣品運輸：（3）樣品交接：（4）樣品流轉(zhuǎn)：7.記錄：8.其他：監(jiān)督結(jié)論糾正情況及建議共 頁 第 頁ABCD-1-29質(zhì)量監(jiān)督記錄表（實驗室內(nèi)）被監(jiān)督人員質(zhì)量監(jiān)

24、督員監(jiān)督實施地點監(jiān)督實施時間檢測類別水質(zhì) 氣體 土壤 實驗室測質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容1.檢測人員持證情況：2.檢測儀器設備情況（檢定/校準、狀態(tài)、校正等）：3.分析場所和環(huán)境條件監(jiān)控情況：4.檢測方法執(zhí)行情況：5.儀器設備操作情況：6.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況：7.分析測試情況：8.質(zhì)量控制實施情況：9.數(shù)據(jù)處理及判定：10.結(jié)果報告的出具情況：11.原始記錄：12.其他：監(jiān)督結(jié)論糾正情況及建議共 頁 第 頁ABCD-1-30外部培訓記錄表姓名培訓名稱培訓地點舉辦單位主 講 人培訓時間學時交費考核成績及證書號附 件培訓內(nèi)容及形式培訓內(nèi)容傳達、交流與應用情況部門負責人 技術(shù)負責人 年 月 日培

25、訓資料歸檔情況 年 月 日備注ABCD-1-31（1）內(nèi)部培訓記錄表培訓內(nèi)容：組織者： 授課人： 年 月 日學時：主講人培訓對象：國衡檢測所有員工培訓內(nèi)容： 附件（培訓教材、課件等） 記錄人： 年 月 日效果評價（含考核方式及成績）：記錄人： 年 月 日ABCD-1-31（2）內(nèi)部培訓簽到表培訓內(nèi)容： 組織者： 授課人： 年 月 日學時：主講人培訓人員簽名： ABCD-1-32新項目評審表新項目名稱項目組成員立項依據(jù)參加評審人員評審內(nèi)容評審意見 質(zhì)量負責人 年 月 日 審批意見技術(shù)負責人 年 月 日 ABCD-1-33檢測方法確認表檢測方法名稱及編號需用儀器設備及其狀態(tài)環(huán)境條件人員技術(shù)狀況預期用途確認辦法驗證結(jié)果是否適合預期用途適合不符合確認人 年 月 日ABCD-1-34新開展項目申請表新項目名稱立項依據(jù)項目負責人項目參加人申請原因主要技術(shù)指標所需儀器、設備環(huán)境條件要求計劃進度經(jīng)費預算部門負責人意見簽名 年 月 日 技術(shù)負責人意見