供銷部職責流程制度及考核辦法

1、內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 1 - - 供銷部工作職責、流程及規(guī)章制度第一章供銷部人員崗位及工作職責第一條供銷部部長1. 供銷部部長在公司總經理的指導下，負責完善公司供銷部門管理制度和規(guī)范，組織并督促本部門人員和各部門密切配合，全面完成職責范圍內各項工作任務2. 供銷部部長對本部門的銷售、采購等工作情況，隨時掌握，發(fā)現問題及時處理并向總經理匯報。3. 供銷部部長負責公司對外簽訂的采購原材料的經濟合同和銷售產品的經濟合同，并督促執(zhí)行合同。4. 供銷部部長積極建立銷售網絡， 增加產品銷售量， 參與市場競爭，盡力擴大銷售市場，負責本公司產品的廣告宣傳，不斷擴大本公司和產品的知名度。5.

2、做好原材料供應市場調查，搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息。6. 供銷部部長協(xié)調財務部門的管理、防止貨款呆帳壞帳對策、積極組織貨款回收，加速資金的周轉7. 供銷部部長負責與采購、銷售有關的違約事項提出權益交涉。8. 供銷部部長搞好與生產部門、倉庫之間的工作協(xié)調，根據需求采購原材料和輔助原料，嚴格控制采購成本。9. 根據銷售情況提出生產安排意見， 編制銷售報表，減少庫存積壓。10. 供銷部部長負責協(xié)調本部門員工項目采購、銷售任務的安排及規(guī)內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 2 - - 劃，供應商和客戶管理工作。11. 供銷部部長負責審閱員工的銷售計劃，并作出相關指導。12. 供銷部部長負責

3、員工的工作移交監(jiān)管工作。14. 供供銷部部長負責供應和銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。第二條供銷職員1. 在供銷部部長領導下， 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；負責原材料、輔助原料、辦公用品的采購；以及對公司產品的銷售工作。2. 根據辦公室和生產部門的采購申請單，報公司總經理進行審批。3. 協(xié)助供銷部部長做好物資采購工作。4. 供銷職員負責對所采購材料質量、數量核對工作； 負責辦理交驗、報賬手續(xù)。5. 負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。6. 驗收貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質、保量完成采購貨物的入庫7. 結合具體市場，逐步規(guī)劃銷售網絡，并逐步提升銷售質量。8

4、. 執(zhí)行公司規(guī)定的銷售政策， 并根據市場反饋， 提出合理改進意見。9. 收集區(qū)域市場信息，掌握區(qū)域市場動態(tài)、特點和趨勢，并將所收集到的有用信息反饋給相關部門以便作為決策參考資料。10. 根據客戶需求報價給客戶， 與客戶進行有效溝通， 建立客戶關系。內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 3 - - 11. 做好產品和樣品的收發(fā)記錄，建立樣品、產品收發(fā)匯總表，每月、季度、年度進行匯總并匯報給相關部門或上級。12. 搜集競爭者產品價格信息，建立競爭者情況匯總表，匯報給上級部門并提出合理化建議。13. 供銷部職員必須對公司的產品技術、產品生產成本，客戶資料嚴格保密，如有違規(guī)，按公司勞動合同執(zhí)行。14

5、. 供銷人員應定時維護原料供應商和產品老客戶，維持良好的供銷關系。做好原材料采購準備和產品售工作。15. 了解并掌握公司產品基礎知識，相關參數標準，不斷學習行業(yè)知識，不斷提高業(yè)務素質。詳細了解終端市場。通過網絡、走訪客戶、文本資料等相關的市場調查，確定市場目標。16. 在合同執(zhí)行過程中認真跟進，同各部門進行有效的信息溝通，隨時了解合同完成的進度及效果，跟蹤合同完成后的付款及回款工作。17. 對供銷過程中的合同文件， 詢報價單等相關原始資料要進行登記，并將合同、資料原件交予供銷部部長統(tǒng)一保管。第二章、供銷部工作流程一、 原材料供應流程1、采購計劃生產部根據生產需求上報申購單并經總經理批準。供銷部

6、根據申購單制定采購計劃。2、收集信息內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 4 - - 詢價比價議價索樣評估3、訂購根據評估結果決定供應商上報總經理審批與供應商商定相關供貨條款與供應商簽訂訂購合同4、收貨貨物質量、數量驗收交倉庫入庫倉庫開具入庫驗收單5、退、換貨6、結算通知財務部門按合同約定付款要求發(fā)票二、產品銷售流程1、產品報價、投標對客戶詢價進行整理對產品價格、付款方式和交貨方式進行調研和協(xié)商內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 5 - - 上報總經理審批2、商務談判和簽訂合同報價后，根據實際情況可進行商務談判談判過程中應及時向供銷部部長通報相關情況與原報價發(fā)生偏離的商務條款需經公司領導

7、再次確認將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同銷售合同簽訂后交予供銷部部長確認并保管存檔3、預收賬款根據銷售合同約定內容催收預付款或者全款。4、發(fā) 貨銷售人員根據銷售合同填寫成品銷售通知單，經供銷部部長審批后上報成品倉庫保管員。成品倉管員根據 成品出庫通知單 辦理產品出庫手續(xù)； 開具銷售產品出庫單，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供銷部。5、應收尾款銷售人員催收應付余款客戶回款銷售部與財務部確認6、開票銷售人員填寫開票申請單部門負責人審核交由財務部開票內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 6 - - 交客戶簽收第三章供銷部管理制度1.供銷部應與有關部門加強聯(lián)系，及時解決相互協(xié)調工作中出現的問題，確保供銷部的正常

8、工作。2.供銷部門積極向總經理和生產部門反饋市場信息，加強對產品用戶的訪問，了解用戶要求。3.生產部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報總經理審批后進行采購。4.未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需報總經理批準后方可采購。5.采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、 數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。6.供銷部門在采購前須將采購計劃或申請，會同財務部進行比價；在執(zhí)行采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品進行詢價或實地調查。7.對常用大宗原輔材料實行比質比價采購，公司根據市場行情來確定采購價格和供應商。市場行情在已定價格基礎上，如屬國家政策

9、調整等客觀原因所致采購價格上漲，價格可以上調，但必須報總經理同意后才能執(zhí)行。8.供銷部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報總經理批準后執(zhí)行。內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 7 - - 9.供銷部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、生產部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及違約經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂調價協(xié)議，并報請財務部門備案。10. 采購物資運到本公司時，先由供應

10、部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交倉管員，檢驗合格的物資由倉庫保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。11. 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅專用發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票。12. 無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開付款申請單 ，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理簽字批準后，出納人員方可付款。13. 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核 材料請購單、 采購合同 、 付款申請單 、 入庫單、 發(fā)票等有關單據，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。14. 出納員須在

11、接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 8 - - 15. 公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供銷部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。16. 對所轄區(qū)域內所有供應商的經營情況、終端用戶情況、 競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，供銷員必須了如指掌17. 供銷員不能私自收取供應商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司18. 供銷人員在工作推進過程中產生的費用需事先向供銷部部長及總經理請示19. 供銷職員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條

12、款與價格應事先征得總經理的同意，并由供銷部部長指導談判的過程20. 正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售人員應在用戶要求的時間內組織發(fā)貨。21. 成品保管員員開出的材料入庫單銷售產品出庫單內容要詳細、準確。 因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由成品保管員承擔責任。22. 供銷員對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。 與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。23. 所有的入庫、出庫申請及開票申請供銷員要及時存檔內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 9 - - 24. 供銷部門應每周向財務部了解回款情況，及時

13、處理回款過程中發(fā)現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生25. 對于收到的支票、 承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收26. 供銷部應在每個季度的末期與客戶核對往來賬目，并將結果報告總經理，并通報公司財務部27. 對于不能解決的現場采購、 售后服務問題， 供銷員應及時向供銷部部長匯報，由供供銷部部長向公司總經理申請協(xié)調解決28. 供銷職員每月 5 日前，將本部門上一月的所有 采購合同 銷售合同原件編號整理成冊第四章供銷部考核辦法供銷部是公司產品銷售的主管部門，是公司對外的窗口，是溝通公司內部與市場信息的中心樞紐。故其工作直接影響到公司的形象和質量信譽。為了加強對供銷人員的管理，特制定本

14、考核辦法。1、供銷人員必須牢記公司質量方針、質量目標及供銷部的質量職責。2、供銷人員必須熱情、周到接待用戶。認真回答他們咨詢的問題，熟記我公司生產的產品參數， 并作好相應的宣傳和推銷工作，盡量滿足用戶的要求。 3 、供銷人員必須認真對待每一份采購、銷售合同，在簽訂合同之前，應清楚對方的產品質量， 價格底線，技術要求、供貨時間、匯款方式等。對于一般合同，在征得供銷部負責人簽字后，直接加內蒙古寧城首鑫源礦業(yè)發(fā)展有限公司- - 10 - - 蓋公司合同章。對于有特殊要求的合同(批量特大、時間緊、資金占用量大等 )，應由總經理在合同簽訂前組織有關部門進行合同評審，在要求得到滿足后才能正式簽合同。對合同必須妥善保管。4、對于口頭接到的而沒有說明要求的電話、傳真或便函等，零星訂單，由供銷人員記錄在案，經領導批準后，方能供貨。保證不遺漏一個用戶。5、供銷人員應及時催收貨款，保證資金及時回籠。每月由供銷部各銷售人員進行業(yè)績考核，具體另行規(guī)定。 6、采購計劃完成率，采購及時率，采購成本的降低，采購產品質量的合格各方面進行績效考核。附：建檔明細表一、 材料申購單二、 采購材料審批表三、 詢價單四、 采購合同五、 付款申請單六、 入庫驗收單（一式兩份，接收部門和供銷部各一份）七、 供應商情況匯總表八、 發(fā)票復印件（原件交財務部）九、 報價單十、 銷