最新五金配件采購控制流程資料

1、精品文檔.目的和范圍：1確保外購流程能有效的執(zhí)行，并能適時、適價、適質(zhì)、適量、適地的供應(yīng)設(shè)備和工具, 以達到生產(chǎn)的需求。2. 本標準適用于機臺上和工具的五金配件采購的流程。.職責1. 倉庫負責常規(guī)五金配件材料的請購。2. 生管負責訂單五金配件材料的請購。3. 采購課負責采購和采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤處理。4. 總經(jīng)理或董事長負責采購訂單的審批。5. 品管課負責訂購五金配件材料的檢驗。三.控制流程流程責任人記錄表單相關(guān)說明請購請購主管審核供應(yīng)商報價打樣確認*訂購 +審批r物料跟催驗收 不良品處理工程課/生產(chǎn)車間請購主管五金配件采購員業(yè)務(wù)員五金配件采購員一采購主管 副總或董事長五金配件采購員品管課五金配

2、件采購員請購單ERP請購單ERP報價單簽樣標簽采購訂單ERP供方品質(zhì)異常單四.內(nèi)容1. 請購:11工程課請購1. 1. 1工程課負責根據(jù)使用的需求進行請購，在 ERP中錄入請購單。1 1 2工程課主管進行審批生效。1. 1. 3五金采購員根據(jù)請購單進行五金件供應(yīng)商的查找和尋價。1 . 2生產(chǎn)車間請購1. 2. 1生產(chǎn)車間技術(shù)員根據(jù)機臺和工具的需求進行請購，在 ERP中錄入請購單。1. 2. 3生產(chǎn)車間主管進行審批生效。1. 1. 3五金配件采購員根據(jù)請購單進行五金件供應(yīng)商的查找和尋價。2. 新物料、新供應(yīng)商報價：2. 1申請更換：2. 1. 1采購在開發(fā)新供應(yīng)商時，發(fā)現(xiàn)價格、品質(zhì)、交期、配合度

3、都有優(yōu)勢時，提出更換供應(yīng)商。2. 1 . 2采購按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序填寫新供應(yīng)商或新物料試 用記錄進行臨時供應(yīng)商審批流程。2. 2臨時供應(yīng)商批準：2. 2. 1新供應(yīng)商或新物料試用記錄臨時供應(yīng)商批準后，五金配件采購員要求供應(yīng) 進行傳真報價。2. 3五金配件采購員必須選擇 2-3家以上的供應(yīng)商進行價格對比。2. 4五金配件采購員將供應(yīng)商報價的結(jié)果，在供應(yīng)商報價單上填寫采購建議后，交采購主管進行確認供應(yīng)商。3. 新物料采購：3. 2采購員在ERPH用請購單生成采購訂單打印，附上報價單交采購主管審核，交副總或董事長批準。批準通過的新供應(yīng)商，視為臨時供應(yīng)商，在ER系統(tǒng)上體現(xiàn)“新供應(yīng)商名

4、稱 - 臨時”。3. 3采購下達采購訂單后進行跟蹤物料進廠。4新物料試用41五金配件采購員按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。42試用合格后采購復印新供應(yīng)商或新物料試用記錄交倉庫和品管。 421大體積五金配件在新供應(yīng)商或新物料試用記錄內(nèi)附上圖片交品管留底。 422其他五金配件由五金采購員通知進料檢驗品管在首批大貨中領(lǐng)料，參照新供 應(yīng)商或新物料試用記錄進行建樣，并貼上樣品標識，建檔保存。5訂購：5 1除新開發(fā)的新廠商視為臨時供應(yīng)商外，所有的訂購物料，必須在合格供應(yīng)商名冊 中選擇，合格供應(yīng)商名冊必須附有新供應(yīng)商或新物料試用記錄兩次批量采購合 格的記錄。詳見新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序

5、。5. 2五金配件采購員在ERP用請購單生成采購訂單打印，交采購主管審核，交副總或董事長批準。5. 2五金配件采購員傳真采購訂單至供應(yīng)商，進行訂購。6. 物料跟催：6. 1 五金配件采購員根據(jù)采購訂單交貨期，進行跟催。6. 2 采購訂單如不能按時交貨時，五金采購員必須提前向請購部門反饋。7. 驗收：7. 1 訂購回來的五金配件，倉庫引用采購訂單開出入庫前檢驗單通知品管課進行檢查。品管課對不合格品貼上不合格標簽后，填寫供方品質(zhì)異常單通知采購課， 采購課通知供應(yīng)商進行退貨處理。品管課在 ERP生成不合格退貨通知單通知倉庫 不能入庫。8. 現(xiàn)場使用情況跟蹤：81 五金配件采購員到現(xiàn)場了解五金配件材料使用情況。8 2 使用部門對五金配件的性能、使用效果應(yīng)反饋到品管課，品管課填寫異常單交五金配 件采購員進行處理。9對帳和付款91五金配件材料入庫后，五金配件采購員根據(jù)供應(yīng)商提供的對帳單 、倉庫提供的入 庫單、送貨單和ERP勺采購訂單單價對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品名、材質(zhì)等進行 核對。9 2五金配件材料核對無誤，采購員填寫付款申請單并附上入庫單、送貨單、采購訂單以及材料發(fā)票送采購部門主管審核交財務(wù)主管復審，呈副總經(jīng)理或董事長 批準。10供應(yīng)商日常的管理和考核按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。 五相關(guān)文件：1新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序六記錄表