模具開發(fā)與更改管理制度

1、收控狀態(tài)受控發(fā)放部門分發(fā)號天津市 XXX 公司有限公司文件編號 :版本： B-1模具檢具開發(fā)與更改管理制度編制： _審核： _批準 : _發(fā)布日期： 2015-3-10實施日期 : 2015-3-10天津市 XXX 公司有限公司發(fā)布模具檢具開發(fā)與修改管理制度1. 目的為了提升和保證公司模具檢具開發(fā)與修改的進度和質(zhì)量以及異常情況時反應和處理速度，特制定本制度。2. 范圍2.1 適用于公司模具和檢具委外設計開發(fā)、加工制作、更改或修理的管理；2.2 適用于公司所有相關部門；3. 術(shù)語3.1 設變：指因為產(chǎn)品設計變更而造成的模具和檢具的修改；4. 職責4.1 技術(shù)研發(fā)部a) 負責新品模具開發(fā)申請以及研

2、發(fā)階段模具更改或修理的申請；b) 負責模具整體開發(fā)日程的設立，以及模具加工日程的跟蹤；c) 負責新品圖紙的組織評審以及輸出符合制程能力和品質(zhì)要求的圖紙至模具開發(fā)商，并對符合圖紙要求的產(chǎn)品負有設計和評審責任；d) 與模具工程師一起負責檢討模具技術(shù)指標要求，與模具開發(fā)商簽訂模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議；e) 與模具工程師一起負責對供應商模具設計方案進行檢討和認定；f) 負責模具加工、更改、修理進度的定期確認與加工過程的監(jiān)控；g) 負責組織模具設計加工、更改、修理的試模和驗證，與模具工程師、品質(zhì)部負責對模具制作結(jié)果進行評審；h) 負責量產(chǎn)模具問題的評審和改善；i) 負責模具壽命期限結(jié)束后再次開模的申請與模具方案

3、確認；4.2 采購供應部a) 負責模具檢具開發(fā)和修改廠家的選定和報價；b) 負責與模具開發(fā)商簽訂模具檢具開發(fā)合同，依照合同要求落實各項協(xié)議內(nèi)容；c) 負責模具檢具開發(fā)和修改進度的管理和落實，并對模具最終質(zhì)量和進度負責；d) 與模具工程師一起負責定時對模具制作過程的檢查和監(jiān)督，保證模具制作進度和質(zhì)量符合設定要求；4.3 品質(zhì)管理部a) 負責量產(chǎn)模具修理或修改的申請與組織，并區(qū)分模具設變和質(zhì)量改善；b) 負責檢具開發(fā)和修改申請以及檢具制作方案和質(zhì)量的確認和追蹤；c) 負責與模具工程師一起依照模具加工技術(shù)協(xié)議和產(chǎn)品設計圖紙對模具進行質(zhì)量驗收，包括模具材質(zhì)、模具結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品外形等；d) 參與模具設計加

4、工、更改、修理的試模、驗證，試模品質(zhì)問題的反饋與改善追蹤；e) 負責模具設變前與設變后產(chǎn)品的隔離與管制，預防模具設變前后混用；f) 負責所有產(chǎn)品檢具的管理與維護，建立產(chǎn)品檢具清單；4.4 生產(chǎn)管理部a)負責模具修理 / 修改前供貨庫存及外協(xié)品庫存儲備需求的確立，并確認修理/ 更改時間 ;b) 負責追蹤量產(chǎn)模具更改進度和質(zhì)量，反饋影響生產(chǎn)和供貨的問題點直至最高管理者處理；4.5 市場營銷部a) 負責與客戶溝通和協(xié)調(diào)模具檢具開發(fā)費用、模具設變費用等承認和結(jié)算；b) 負責與客戶溝通因為模具設變所造成庫存品處理和額外成本的結(jié)算；4.6 生產(chǎn)制造部a) 嚴格按照技術(shù)研發(fā)部門要求做好新品模具試制和問題點反

5、饋工作；b) 嚴格按照品質(zhì)部門要求做好模具修改前后產(chǎn)品狀態(tài)區(qū)分，避免混用不良；4.7 財務管理部a) 負責定期匯總模具開發(fā)和修改所產(chǎn)生的應付賬款，避免存在應付未掛帳情況；b) 負責審查和核實模具款支付符合模具制作協(xié)議，避免不合格模具付款情況；5. 程序流程5.1模具檢具開發(fā)流程圖流程責任部門輸出成果01模具 /檢具開發(fā)計劃02模具 /檢具開發(fā)聯(lián)絡03模具 /檢具報價與廠商選定04模具 /檢具開發(fā)合同簽訂05模具 /檢具開發(fā)計劃與方案確認06模具 /檢具加工過程監(jiān)督07試模產(chǎn)品驗收與確認08模具 /檢具驗收9模具 /檢具接收與試制10產(chǎn)品質(zhì)量驗收11模具投入量產(chǎn)5.2模具修理、更改流程圖流程技術(shù)

6、研發(fā)部項目開發(fā)控制計劃(項目小組 )模具開發(fā)計劃技術(shù)研發(fā)部模具 /檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)單(項目小組 )模具 /檢具開發(fā)邀請書采購供應部產(chǎn)品圖紙 參考版模具 /檢具廠商評審單采購供應部模具 /檢具開發(fā)合同技術(shù)研發(fā)部模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議采購供應部模具開發(fā)控制計劃技術(shù)、品質(zhì)模具 /檢具制作方案采購供應部每周、每部件照片技術(shù)、品質(zhì)廠商工程檢查報告工藝工程師試模產(chǎn)品樣件沖壓件尺寸檢驗報告品質(zhì)管理部產(chǎn)品試制報告單工藝工程師沖壓試制工藝單品質(zhì)管理部模具 /檢具驗收報告單工藝工程師產(chǎn)品試制報告單生產(chǎn)制造部產(chǎn)品制程工藝說明品質(zhì)管理部產(chǎn)品制程檢驗基準書工藝工程師產(chǎn)品制程檢驗報告單生產(chǎn)制造部模具使用履歷表工藝工程師模具問題匯總

7、表責任部門輸出成果12.1修模 /改模輸入12.2模具修理 /更改評審會議12.3模具修理 /更改方案與報價12.4修模 /改模方案評審12.5修模 /改模申請12.6庫存準備、修理時間確認12.7庫存及費用 處理方式確認12.8模具修理 /更改審批12.9修理 /更改通知12.10修理 /更改 落實12.11試模試制12.12修正 產(chǎn)品制程工藝說明修正 產(chǎn)品制程檢驗基準品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部采購供應部技術(shù)研發(fā)部技術(shù)研發(fā)部品質(zhì)管理部品質(zhì)管理部生產(chǎn)管理部市場營銷部總經(jīng)理采購供應部采購供應部工藝工程師生產(chǎn)制造部品質(zhì)管理部工藝工程師品質(zhì)管理部產(chǎn)品設變通知產(chǎn)品質(zhì)量改善報告模具修改評審會議記錄產(chǎn)品設變 /

8、修改圖紙廠商模具修改報價單廠商模具修改方案廠商模具修改方案簽字確認模具修理 /更改申請單模具修理 /更改申請單模具修理 /更改申請單模具修理 /更改申請單廠商模具修改報價單廠商模具修改方案模具修理 /更改聯(lián)絡單附 質(zhì)保和期限要求模具轉(zhuǎn)移單模具修改協(xié)議書模具修改協(xié)議書產(chǎn)品試制報告單產(chǎn)品制程工藝說明書產(chǎn)品制程檢驗基準書6. 流程圖描述6.1模具開發(fā)計劃技術(shù)發(fā)展部項目擔當依據(jù)新產(chǎn)品 <項目開發(fā)控制計劃，制定單品 <模具開發(fā)計劃 >。 6.2 模具 / 檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)項目小組模具工程師依據(jù)模具開發(fā)計劃，填報 <模具開發(fā)申請單，經(jīng)項目負責人審核、工藝負責人確認后，報采購部進行詢價；

9、6.2.2項目小組品質(zhì)工程師依據(jù) <項目開發(fā)控制計劃 >，填報 <檢具開發(fā)申請單 >，經(jīng)品質(zhì)部負責人審核后，報采購部進行詢價；6.2.3采購部在接到模具 / 檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)單后，須在規(guī)定的時間內(nèi)（3-10 工作日）提供2-3 家供應商報價和制作方案，供相關部門評審；模具工程師和品質(zhì)工程師須對所有申請開發(fā)的模具或檢具進行匯總并定期追蹤，以免耽誤開發(fā)進度（例如：Excel匯總表：產(chǎn)品名稱、單品模具、數(shù)量、申請日期、批準日期、開發(fā)廠家、計劃完成日期、試模日期等等）；6.3模具 / 檢具報價與廠商選定采購部在接到審批后的模具/ 檢具開發(fā)申請單后，向技術(shù)研發(fā)部索取產(chǎn)品圖紙（報價階段

10、可用參考圖紙） , 發(fā)給我司“合格供方清單”中意向模具開發(fā)商進行報價邀請；采購部對于供應商報價和模具/ 檢具制作方案需做比較可觀的評價和判斷，必要時資訊公司相關人員意見，最終達成符合公司模具要求的價格方案；采購部負責填報 <模具 / 檢具廠商評審單 >并附報價和制作方案，會簽技術(shù)、工藝、市場等相關部門意見后，呈報總經(jīng)理批準；市場部應對采購部提包模具/ 檢具費用進行評審和監(jiān)督，模具制作費和后期維護費不得高于客戶報價。6.4 模具 / 檢具開發(fā)合同簽訂采購部負責與模具 / 檢具制作廠商依照公司合同范本簽訂模具/ 檢具開發(fā)合同，對于制作價格、交期、質(zhì)量、付款方式、違約責任等做出明確要求；

11、同時，作為開發(fā)合同的一部分，采購部必須要求技術(shù)部提供模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議內(nèi)容，以及品質(zhì)部提供檢具開發(fā)要求等，與供應商簽訂加工質(zhì)量方面的詳細技術(shù)指標；模具 / 檢具開發(fā)合同簽訂后，須報備財務部掛賬，財務部應做匯總表定期與采購部核對，避免未掛帳現(xiàn)象；6.5 模具 / 檢具開發(fā)計劃與方案確定模具 / 檢具開發(fā)廠家必須在合同簽訂后3-5 個工作日內(nèi)提供詳細的 <供方模具 / 檢具開發(fā)計劃 >和<模具 / 檢具開發(fā)方案 >給亞星采購部；采購部負責組織和評審開發(fā)計劃和開發(fā)方案的可行性，并且經(jīng)供應商、采購部、技術(shù)部和品質(zhì)部門簽字后生效；6.6 模具 / 檢具加工過程監(jiān)督模具材料：供應商在

12、模具加工前須提供符合模具加工技術(shù)協(xié)議的材料證明給亞星采購部，必要時，需申請第三方驗證，費用由雙方協(xié)商支付；模具開發(fā)商將模具部分模塊分包加工時，必須征得亞星的書面同意；采購部依照模具 / 檢具開發(fā)計劃，要求供應商提供每個階段的完工證明，必要時會同技術(shù)部和品質(zhì)部相關人員現(xiàn)場檢查；模具企業(yè)因加工能力、產(chǎn)能等因素需將部分模具部件進行外包加工的，應在模具“模具加工合同”相關條款的約定下實施；采購部、技術(shù)部和品質(zhì)部對于模具/ 檢具開發(fā)商加工過程中出現(xiàn)可能造成交期延后或質(zhì)量異常的情況，須及時發(fā)現(xiàn)并匯報處理方案；6.7 模具試模采購部在收到模具開發(fā)商試模樣品后，填寫<產(chǎn)品試制報告單 >連同樣品一起

13、會同品質(zhì)工程師和工藝工程師做尺寸檢驗和樣件試制；樣件尺寸檢驗不合格時，由采購部通知供應商處理；產(chǎn)品試制不合格時，由工藝工程師組織技術(shù)、品質(zhì)和生產(chǎn)等相關部門開會討論問題點并提報解決方案；非樣件原因造成產(chǎn)品試制不合格而需修改模具時，由技術(shù)部提報修改方案，會同工藝和品質(zhì)確認后上報，由此發(fā)生的額外費用計入相關部門人員績效考核；6.8 模具 / 檢具驗收樣品試制合格后，采購部組織技術(shù)、工藝和品質(zhì)人員確認<產(chǎn)品試制報告單 >并依據(jù)模具重要性提報是否需要現(xiàn)場驗收；檢具驗收方式，用試制合格樣品或檢驗儀器進行驗收；模具工程師負責填報<模具驗收報告單>，品質(zhì)工程師負責填報<檢具驗收報

14、告單>；模具和檢具均可進行供方現(xiàn)場驗收和亞星車間驗收兩次，填寫2 次驗收報告；6.9 模具接收與試制采購部負責通知供應商模具/ 檢具的發(fā)出，并跟蹤物流狀態(tài)；模具發(fā)出前，必須有 <產(chǎn)品試制報告單 >或<模具驗收報告單 >確認合格；檢具發(fā)出前，供應商必須提供檢具關鍵尺寸檢驗報告和照片或者亞星品質(zhì)人員現(xiàn)場<檢具驗收報告單 >采購部在接到模具和檢具后，填寫內(nèi)聯(lián)單通知工藝工程師和品質(zhì)工程師對模具和檢具進行試制和驗收；工藝工程師負責填寫<產(chǎn)品試制報告單 >，經(jīng)副總以上人員批準后，交生產(chǎn)計劃安排時間進行試制；品質(zhì)工程師負責填寫<檢具驗收報告單 &g

15、t;并對有效性進行測量；工藝工程師和品質(zhì)工程師在產(chǎn)品試制期間，須完成<產(chǎn)品制程工藝說明書 >和<產(chǎn)品制程檢驗基準書 >的編制和審批；6.10 產(chǎn)品質(zhì)量驗收品質(zhì)管理部負責產(chǎn)品沖壓、制管制帶、組芯、釬焊、氣檢、包裝等整個生產(chǎn)制程的工藝過程監(jiān)測和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，并負責統(tǒng)計制程良率是否達到標準；新品量產(chǎn)前，必須進行小批量制作，對模具和工藝的穩(wěn)定性進行驗證，任何影響質(zhì)量穩(wěn)定性的因素，必須及時提報并從源頭解決；模具和檢具驗收合格后，依照公司PPAP(生產(chǎn)件批準程序) ，連同其他項目量產(chǎn)條件轉(zhuǎn)入量產(chǎn)過程；6.11模具投入量產(chǎn)模具投入量產(chǎn)后，使用和保養(yǎng)部門為生產(chǎn)制造部，須制作<模具

16、使用履歷表 >；品質(zhì)部對模具成型制程進行監(jiān)督和檢查，須制作<模具問題匯總表 >；未按照工藝操作或產(chǎn)品異常時均須立即通報相關部門處理；品質(zhì)部負責模具量產(chǎn)后因產(chǎn)品設變或質(zhì)量改善所引起的模具修理或更改作業(yè)；6.12模具修理或更改量產(chǎn)中的模具因產(chǎn)品設變或質(zhì)量改善需要修改模具時，品質(zhì)部須向相關部門索取書面的 <產(chǎn)品設變通知 >（來自客戶）或 <產(chǎn)品質(zhì)量改善報告 >（內(nèi)部審批）；品質(zhì)管理部負責組織市場、技術(shù)、工藝、采購、生管、制造等相關部門召開會議，形成書面 <模具修改評審會議記錄 >，同時技術(shù)部負責提供產(chǎn)品修改后圖紙；采購部負責發(fā)出模具修改邀請給供應

17、商，進行模具修改方案和報價洽談；必要時，品質(zhì)部需組織相關部門對修模方案進行評審；品質(zhì)部負責填寫 <模具修理 / 更改申請單 >并附報價單和修改方案，請相關部門會簽；6.12.6生產(chǎn)管理部負責修模時間的確認和修模期間供貨庫存的準備；6.12.7市場營銷部負責與客戶溝通模具修改費用和剩余庫存的處理；技術(shù)研發(fā)部負責模具修理方案確認；相關部門會簽完成后，品質(zhì)部負責連同相關資料呈報總經(jīng)理批準；采購部在總經(jīng)理批準后，負責通報和跟蹤供應商完成模具修改；并復印單據(jù)到財務部做應付帳款掛賬；采購部負責填寫 <模具轉(zhuǎn)移單 >和簽訂 <模具修改協(xié)議書 >，均須供應商和亞星相關人員簽

18、字確認；模具修改完后，工藝工程師負責組織品質(zhì)和生產(chǎn)人員對修模結(jié)果進行驗證，并填寫 <產(chǎn)品試制報告單 >；試制合格后，工藝工程師負責修訂 <產(chǎn)品制程工藝說明書 >，品質(zhì)工程師負責修訂<產(chǎn)品制程檢驗基準書 >, 同時完成 <模具修理 / 更改申請單 >“結(jié)果確認”。7. 記錄清單7.1<模具開發(fā)計劃 >7.2<模具 / 檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)單 >7.3<模具 / 檢具開發(fā)邀請書 >7.4<XXXX產(chǎn)品圖紙 >7.5<模具 / 檢具開發(fā)合同 >7.6<模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議 >7.7<模具開發(fā)控制計劃 >7.8<模具 / 檢具制作方案 >7.9<廠商工程檢查報告 >7.10 <沖壓件尺寸檢驗報告 >7.11 <產(chǎn)品試制報告單 >（分供方樣件、模具試制、模具修改）7.12 <沖壓試制工藝單 >7.13 <模