醫(yī)院投資計劃書民營醫(yī)院投資計劃書

1、XXX 綜合醫(yī)院商業(yè)計劃書建設(shè)單位：有限責(zé)任公司二零一四年六月目錄第一章執(zhí)行摘要1.1.1項目名稱11.2項目簡介11.3商業(yè)模式11.4盈利模式11.5市場分析11.6財務(wù)分析 1第二章 市場分析 2.2.1市場定位分析22.2市場容量分析22.2.1成都地區(qū)醫(yī)療需求分析 22.2.2目標(biāo)市場容量預(yù)測 42.3市場競爭分析5第三章項目規(guī)劃Z.3.1醫(yī)院總體規(guī)劃73.1.1可容納就醫(yī)規(guī)模 錯誤!未定義書簽。3.1.2科室設(shè)置 錯誤!未定義書簽。3.2建設(shè)內(nèi)容73.3組織結(jié)構(gòu)8第四章項目核心運營能力1.14.1項目定位 錯誤!未定義書簽。4.2運營模式114.3盈利模式114.4核心資源能力11

2、第五章戰(zhàn)略規(guī)劃125.1 SWOT 分析125.1.1 優(yōu)勢125.1.2 劣勢125.1.3 機會125.1.4 威脅125.2競爭策略125.3戰(zhàn)略目標(biāo)12第六章品牌推廣136.1活動策劃136.1.1醫(yī)院成立新聞發(fā)布會 136.1.2貧困患者醫(yī)療救助行動 136.1.3社區(qū)健康普查疾病篩選活動 136.2公益廣告136.3峰會論壇13第七章投資計劃147.1資金使用計劃147.2退出機制14第八章財務(wù)分析158.1財務(wù)假設(shè) 錯誤!未定義書簽。8.2財務(wù)預(yù)測 錯誤!未定義書簽。8.2.1收入預(yù)測 錯誤!未定義書簽。8.2.2成本預(yù)測錯誤!未定義書簽。8.2.3利潤預(yù)測錯誤!未定義書簽。8.

3、3盈利能力分析 錯誤!未定義書簽。第九章風(fēng)險分析169.1醫(yī)務(wù)人員道德風(fēng)險 錯誤!未定義書簽。9.2藥品質(zhì)量安全風(fēng)險 錯誤!未定義書簽。9.3醫(yī)療糾紛/事故風(fēng)險 錯誤!未定義書簽。9.4市場風(fēng)險分析錯誤!未定義書簽。第一章執(zhí)行摘要1.1項目名稱1.2項目簡介1.3項目優(yōu)勢1.4盈利模式1.5市場分析1.6財務(wù)分析第二章市場分析2.1市場定位分析本項目將建設(shè)以肛腸科、皮膚科為特色科室的一級?？漆t(yī)院， 主 要吸引成都市內(nèi)肛腸、皮膚專科疑難雜癥患者及內(nèi)外科、體檢等普通 病患。2.2市場容量分析221成都地區(qū)醫(yī)療需求分析（一）成都人均醫(yī)療支出水平和就診人數(shù)由圖3-1可以看出，2013年成都城鎮(zhèn)居民人均

4、可支配收入 29968 元，比上年增長10.2%;農(nóng)村居民人均純收入12985元，增長12.9%。 年末城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額 8151.6億元，增長15.5%。年末全市參加 城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險人數(shù)514.5萬人，其中參保職工377.6萬人。參加 城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險人數(shù)555.2萬人，其中參保職工416.7萬人（見圖 2-2）。圖2-1人均收入和居民儲蓄示意圖2014年，成都公立醫(yī)院總診療人次為 3189.75萬人次，增幅同比 上升0.63%.成都醫(yī)院次均門診費用232.44元，按當(dāng)年價格比上年上 漲5.12%，按可比價格上漲7.12%；人均住院費用8824元，按當(dāng)年價 格比上年上漲7.00%，按可

5、比價格上漲3.11%。2014年，醫(yī)院門診藥 費占42.98%,比上年下降1.13個百分點；醫(yī)院住院藥費占36.32%， 比上年下降1.12個百分點（見圖2-3）。按當(dāng)年價格比上 年匕漲比例按可比價格上酬 比洌圖2-3成都人均門診費用和住院費用示意圖1.132L131,123L1261,124L1221.121-1181.1161-111匡蹤門診建貴展院住院英費9占比f比上牟下降個首分點圖2-4門診和住院藥費占比示意圖（二）醫(yī)療費用支出方式據(jù)成都衛(wèi)生局相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)療費用支出方式有居民社保、 公 立醫(yī)院免費治療、自費、商業(yè)保險等。其中社保占比50.4%。2.2.2目標(biāo)市場容量預(yù)測一項統(tǒng)計調(diào)查

6、顯示，7100例隨機抽樣調(diào)查人群中就有 4758例檢 查出肛腸疾病陽性者，總發(fā)病率為 67%。2014年北京中醫(yī)醫(yī)院皮膚科日門診量達 1000余人，隨著生活節(jié) 奏的改變，與精神壓力有關(guān)的皮膚病患病率越來越高。國家發(fā)改委統(tǒng)計表示國內(nèi)公立醫(yī)院與私立醫(yī)院就醫(yī)比例為9:1。近幾年國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，定期體檢的人數(shù)年遞增10%-20%。目前體檢普及率僅15%-20%。未來5年我國體檢需求將保持15%左 右的速度增長。市場容量（億一扎圖2-5體檢市場容量預(yù)測通過以上數(shù)據(jù)，可以保守預(yù)測項目市場容量:1保守預(yù)測成都肛腸疾病患者就有 950萬人，市場容量巨大。2根據(jù)2014年成都公立醫(yī)院就診人次數(shù)據(jù)，可推斷成都私

7、立醫(yī)院就診人數(shù)規(guī)模354萬人次/年。3成都體檢市場規(guī)模為283萬人以上。2.3市場競爭分析項目主要競爭對手有肛腸、皮膚?？漆t(yī)院和以肛腸、皮膚為特色的綜合醫(yī)院，例如成都東大肛腸醫(yī)院、成都民生皮膚病醫(yī)院、成都市第二人民醫(yī)院。表2-2競爭對手情況對比名稱等級特點劣勢1成都東大 肛腸醫(yī)院成都最大的肛腸 ?？漆t(yī)院成都首家肛腸醫(yī)院，以肛 腸科為特色的?？漆t(yī)院， 設(shè)立女子肛腸門診，中西 醫(yī)結(jié)合診療為了利潤，脅迫勸誘消費者 高消費，消費者就醫(yī)過程有 被騙的感覺2成都民生 皮膚病醫(yī)院皮膚病?？漆t(yī)院專家團隊實力雄厚，有享 受國務(wù)院特殊津貼的專家6 名同上3成都市第 二人民醫(yī)院三級甲等綜合醫(yī) 院皮膚科治療效果好，在

8、成 都擁有良好的口碑就醫(yī)患者多，等待時間通常 超過3-5小時；就醫(yī)環(huán)境簡 陋，人多時甚至無等待座位； 服務(wù)人員少，無引導(dǎo)，患者 基本要自助處理所有事情。從上表來看，其行業(yè)痛點如下：??？扑搅⑨t(yī)院為了利潤往往誘使患者做不必要的檢查，夸大病情，消費者承擔(dān)不必要的檢查、手術(shù)痛苦和金錢損失，消費 者無法明白消費；如患者質(zhì)疑消費過程，服務(wù)人員服務(wù)態(tài)度 立刻變差。?公立醫(yī)院就診條件差、排隊等待時間長、醫(yī)生護士服務(wù)態(tài)度差、醫(yī)療資源與就診人數(shù)嚴(yán)重不匹配，讓患者感受不到溫暖。2.4市場分析結(jié)論經(jīng)過市場容量和市場競爭分析得出結(jié)論，成都肛腸、皮膚醫(yī)療市 場巨大，隨著收入、消費能力的增長和健康觀念的深入人心，體檢的

9、需求將會越來越多。但明顯的行業(yè)痛點也為項目提供了市場機遇，提高服務(wù)水平、營造良好的醫(yī)療環(huán)境、讓患者明白放心消費、以療效和 服務(wù)贏得口碑、以口碑樹立醫(yī)院品牌將是本項目的經(jīng)營方向。第三章 產(chǎn)品服務(wù)與項目規(guī)劃3.1醫(yī)院定位及總體規(guī)劃本項目定位于建立以皮膚科、肛腸科為特色科室的一級?？漆t(yī)院，打造面向中高端人群的人文化星級醫(yī)院環(huán)境，引入智能醫(yī)療系統(tǒng)和臺灣頂級醫(yī)療服務(wù)理念，提供全程360。的航空式客服服務(wù)和酒店式 客房管理服務(wù)，以服務(wù)改善成都醫(yī)療市場排隊時間長、就醫(yī)環(huán)境差、 無服務(wù)意識等痛點。醫(yī)院建筑面積3000川，上報床位數(shù)30,實際床位數(shù)60。主要科 室有外科、內(nèi)科、婦科、兒科、影像科、檢驗科、體檢中

10、心、傷鑒中 心，其中皮膚科、肛腸科為特色優(yōu)勢科室。3.2產(chǎn)品與服務(wù)3.2.1醫(yī)院硬件1打造星級酒店就醫(yī)環(huán)境，讓就醫(yī)過程更加舒心摒棄傳統(tǒng)的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療服務(wù)，讓患者踏入雙沙醫(yī)院的時候感 覺進入星級酒店，典雅的室內(nèi)裝飾，沒有濃烈的藥水及消毒水的味道， 嗅進鼻孔的是淡淡的清香。40間豪華家庭房和貴賓房供患者選擇，電視、電話、沙發(fā)、冰 箱等設(shè)施一應(yīng)俱全，房間衛(wèi)生環(huán)境、毛巾被褥洗漱設(shè)施潔凈度達到 ISSA美國國際清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3處人文醫(yī)療休閑區(qū)，為患者和家屬提供品茗、交流、休閑環(huán)境健身房、論道館，讓患者和家屬整個就醫(yī)過程更輕松2先進進口設(shè)備，讓治療過程更具保障一批世界領(lǐng)先的診療設(shè)備讓檢查報告更準(zhǔn)確，治療

11、效果更精準(zhǔn)。3.2.2服務(wù)軟件1. 引入智能醫(yī)療系統(tǒng)，解決排隊 難題項目引入智能醫(yī)療系統(tǒng)，病人通 過雙沙醫(yī)院移動終端，可以在手機上 提前預(yù)約掛號，解決排隊難題。2治療全過程專人服務(wù)，提供營養(yǎng)餐、專業(yè)護理等增值服務(wù) 住院病人除了參與治療過程，住 院期間手續(xù)辦理、取報告、取藥等過 程全部有專人負(fù)責(zé)。除了診療，每位 醫(yī)生還會為患者提供飲食、生活禁忌 方案，醫(yī)院還會提供營養(yǎng)餐、專業(yè)護 理等增值服務(wù)套餐，整個住院過程患 者無需擔(dān)心治療外的任何事情，通過服務(wù)流程和細(xì)節(jié)傳遞愛心3首創(chuàng)治療外60天一對一專業(yè)貼心服務(wù)雙沙醫(yī)院的每一位病患在問診、 治療結(jié)束后，醫(yī)院為每一位患者 都配備一個專職醫(yī)生和專業(yè)護士，提供治

12、療外 60天一對一的專業(yè)貼 心增值服務(wù)。利用智能醫(yī)療系統(tǒng)，實現(xiàn)醫(yī)生和患者的移動咨詢服務(wù)， 讓患者回 家調(diào)養(yǎng)的60天內(nèi)，也有專業(yè)的移動醫(yī)療顧問陪伴身邊，建立更加親 密的醫(yī)患關(guān)系。4價格與服務(wù)全部公示，讓患者明白消費醫(yī)院設(shè)立價格公示醫(yī)療電子屏，所有檢查、治療、藥品價格全部 向患者公開。醫(yī)院對醫(yī)生的考核，不以患者消費金額為考評因素，而 以患者滿意度等為主要參考因素。3.3產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢下表對比了本醫(yī)院與其他競爭對手在患者進行就醫(yī)選擇時所考 量的關(guān)鍵因素中的表現(xiàn)。表3-1就醫(yī)選擇關(guān)鍵因素對比項目雙沙醫(yī)院成都東大肛腸醫(yī)院成都市第二人民醫(yī)院價格消費透明，收費較公立醫(yī) 院略高消費陷阱多，消費不透明平價收費科

13、室以肛腸、皮膚科為特色拳 頭產(chǎn)品，輔以內(nèi)科、外科 等全科醫(yī)院肛腸專科醫(yī)院綜合醫(yī)院，皮膚科口碑好就醫(yī)環(huán)境星級酒店環(huán)境就醫(yī)環(huán)境中等就醫(yī)環(huán)境差排隊時間提前預(yù)約，基本沒有等待 時間提前預(yù)約，基本沒有等待 時間等待時間過長，一般為3小時以上就醫(yī)服務(wù)60天超長1對1專業(yè)特色 服務(wù)；營養(yǎng)餐、高級護理 專業(yè)服務(wù)沒有特色服務(wù)，其服務(wù)應(yīng) 較一般公立醫(yī)院略好患者與醫(yī)療資源比例嚴(yán)重 失調(diào)，整個就醫(yī)過程基本 無法滿足服務(wù)經(jīng)營理念以效果和服務(wù)贏得患者口 碑，以口碑傳播醫(yī)院品牌以盈利為目的，以營銷推 廣為手段注重醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備的投 入培養(yǎng)通過對比五大因素，項目優(yōu)勢主要體現(xiàn)為：?服務(wù)優(yōu)質(zhì)人性化的經(jīng)營理念、精益求精的診療技術(shù)、

14、充滿人文關(guān)懷的服務(wù)、星級就醫(yī)環(huán)境，解決成都醫(yī)院消費市場痛點問題，創(chuàng)新醫(yī)院經(jīng)營模式?特色?？?，實力強勁引進全國權(quán)威專家，著力打造肛腸科、皮膚科為核心拳頭產(chǎn)品，為形成項目的核心競爭力。同時，開設(shè)內(nèi)科、外科、兒科、婦科、體 檢中心等科室，滿足患者的治療需求。第四章項目核心運營能力4.1業(yè)務(wù)流程圖4-1項目業(yè)務(wù)流程示意圖整個項目業(yè)務(wù)流程如上圖：1. 患者網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號，可避免長時間等待。2. 患者可在規(guī)定預(yù)約時間內(nèi)抵達醫(yī)院，由專業(yè)護士進行信息核對 填寫和服務(wù)內(nèi)容告知，提供一對一的引導(dǎo)、接待服務(wù)。3. 由專業(yè)護手引導(dǎo)客戶至私密診室就診， 由專家提供診斷、治療 服務(wù)。4. 患者期間的取報告單、藥品、預(yù)約檢驗等全部由專人提供服務(wù)， 住院期間患者提出的合理要求可全部告知專業(yè)護士，護士可 協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)資源，在3小時內(nèi)給予患者解決方案。5. 患者結(jié)束治療后，可在家享受長達 60天的一對一免費專家服 務(wù)。6