作業(yè)流程_行銷(xiāo)倉(cāng)管理

1、 行銷(xiāo)管理系統(tǒng)作業(yè)流程目 錄采購(gòu)入庫(kù)管理作業(yè)流程2移轉(zhuǎn)入庫(kù)管理作業(yè)流程3換貨入庫(kù)管理作業(yè)流程4借貨入庫(kù)管理作業(yè)流程5銷(xiāo)退入庫(kù)管理作業(yè)流程6直接退貨入庫(kù)管理作業(yè)流程7其他入庫(kù)管理作業(yè)流程8銷(xiāo)售出庫(kù)管理作業(yè)流程9移轉(zhuǎn)出庫(kù)管理作業(yè)流程10換貨出庫(kù)管理作業(yè)流程11借貨出庫(kù)管理作業(yè)流程12退廠出庫(kù)管理作業(yè)流程13其他出庫(kù)管理作業(yè)流程14庫(kù)存調(diào)整管理作業(yè)流程15盤(pán)點(diǎn)管理作業(yè)流程16附件一 系統(tǒng)單據(jù)一覽表17附件二 單據(jù)樣式18采購(gòu)入庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)入庫(kù)申請(qǐng)流程列印入庫(kù)單(憑采購(gòu)單號(hào))IV_SI_001（出）驗(yàn)收填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)單輸入IV_ SI_001（入）注：1、流程中，陰影

2、部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)移轉(zhuǎn)入庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)入庫(kù)申請(qǐng)流程列印入庫(kù)單(憑移轉(zhuǎn)單號(hào))IV_ SI_002（出）驗(yàn)收填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)單輸入IV_ SI_002（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)換貨入庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)入庫(kù)申請(qǐng)流程列印入庫(kù)單(憑換貨單號(hào))IV_ SI_003（出）驗(yàn)收填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)單輸入IV_ SI_003（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)借貨入庫(kù)管

3、理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)入庫(kù)申請(qǐng)流程列印入庫(kù)單(憑借貨單號(hào))IV_ SI_004（出）驗(yàn)收填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)單輸入IV_ SI_004（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)銷(xiāo)退入庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)入庫(kù)申請(qǐng)流程列印入庫(kù)單(憑退貨單號(hào))IV_ SI_005（出）驗(yàn)收填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)單輸入IV_ SI_005（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)直接退貨入庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)驗(yàn)收記錄在空白入庫(kù)單上記錄驗(yàn)收的品項(xiàng)和

4、數(shù)量輸入入庫(kù)單IV_SI_006（入）電腦生成入庫(kù)單號(hào)回寫(xiě)入庫(kù)單號(hào)把單號(hào)寫(xiě)回入庫(kù)單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)其他入庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)驗(yàn)收記錄在空白入庫(kù)單上記錄驗(yàn)收的品項(xiàng)和數(shù)量輸入入庫(kù)單IV_SI_007（入）電腦生成入庫(kù)單號(hào)回寫(xiě)入庫(kù)單號(hào)把單號(hào)寫(xiě)回入庫(kù)單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)流程列印出庫(kù)單(憑銷(xiāo)售單號(hào))IV_ SO_001（出）揀貨填寫(xiě)出庫(kù)單出庫(kù)單輸入IV_ SO_0

5、01（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)移轉(zhuǎn)出庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)流程列印出庫(kù)單(憑移轉(zhuǎn)單號(hào))IV_ SO_002（出）揀貨填寫(xiě)出庫(kù)單出庫(kù)單輸入IV_ SO_002（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)換貨出庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)流程列印出庫(kù)單(憑換貨單號(hào))IV_ SO_003（出）揀貨填寫(xiě)出庫(kù)單出庫(kù)單輸入IV_ SO_003（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該

6、步驟輸入/輸出的單據(jù)借貨出庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)流程列印出庫(kù)單(憑借貨單號(hào))IV_ SO_004（出）揀貨填寫(xiě)出庫(kù)單出庫(kù)單輸入IV_ SO_004（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)退廠出庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)流程列印出庫(kù)單(憑退貨單號(hào))IV_ SO_005（出）揀貨填寫(xiě)出庫(kù)單出庫(kù)單輸入IV_ SO_005（入）注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)其他出庫(kù)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)揀貨記錄在空

7、白出庫(kù)單上記錄揀貨的品項(xiàng)和數(shù)量輸入出庫(kù)單IV_SO_006（入）電腦生成出庫(kù)單號(hào)回寫(xiě)出庫(kù)單號(hào)把單號(hào)寫(xiě)回出庫(kù)單上注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)庫(kù)存調(diào)整管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)庫(kù)存調(diào)整申請(qǐng)流程調(diào)整單輸入IV_001（入）主管簽核調(diào)整單生效注：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同 2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)盤(pán)點(diǎn)管理作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程系統(tǒng)單據(jù)手工單據(jù)盤(pán)點(diǎn)申請(qǐng)流程盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃輸入IV_002（入）列印盤(pán)點(diǎn)單IV_002（出）盤(pán)點(diǎn)否差異確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果輸入是盤(pán)點(diǎn)認(rèn)列列印盤(pán)點(diǎn)盈虧表IV_003（出）注

8、：1、流程中，陰影部分為手工作業(yè)流程，以下同2、單據(jù)中，入/出表示為該步驟輸入/輸出的單據(jù)附件一 系統(tǒng)單據(jù)一覽表單據(jù)編號(hào)單據(jù)名稱(chēng)IV_001庫(kù)存調(diào)整單IV_002盤(pán)點(diǎn)明細(xì)單IV_003盤(pán)點(diǎn)盈虧表IV_SI_001采購(gòu)入庫(kù)單IV_SI_002移轉(zhuǎn)入庫(kù)單IV_SI_003換貨入庫(kù)單IV_SI_004借貨入庫(kù)單IV_SI_005銷(xiāo)退入庫(kù)單IV_SI_006直接退貨入庫(kù)單IV_SI_007其他入庫(kù)單IV_SO_001銷(xiāo)售出庫(kù)單IV_SO_002移轉(zhuǎn)出庫(kù)單IV_SO_003換貨出庫(kù)單IV_SO_004借貨出庫(kù)單IV_SO_005退廠出庫(kù)單IV_SO_006其他出庫(kù)單附件二 單據(jù)樣式 永豐余紙業(yè)（昆山）有限公司出庫(kù)單