保障性安居工程檢查重點(diǎn)分組及檢查程序用表

1、保障性安居工程九月檢查重點(diǎn)一、檢查時(shí)間9月2126日二、檢查人員見檢查組人員名單。三、檢查重點(diǎn)及范圍（一）檢查范圍1、每個(gè)區(qū)抽查2個(gè)保障性安居工程小區(qū)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)抽2個(gè)工程。（二）檢查重點(diǎn) 砌體和裝飾裝修工程 1、辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)及相關(guān)文件制度的貫徹落實(shí)情況；2、砌體實(shí)體質(zhì)量情況，重點(diǎn)檢查二次構(gòu)件，以及細(xì)部構(gòu)造等實(shí)體質(zhì)量；3、裝飾裝修工程質(zhì)量，重點(diǎn)檢查節(jié)能施工質(zhì)量和質(zhì)量通病防治情況（滲、漏、裂），分戶驗(yàn)收情況。（三）對(duì)八月檢查存在的問題整改落實(shí)情況進(jìn)行督查。檢查組人員名單組別檢查組長(zhǎng)副組長(zhǎng)成員一組程玉平潘科監(jiān)督員楊濤（江岸區(qū)）磊（江漢區(qū)） 15

2、927259583熊暉（東西湖區(qū)志平（新洲區(qū)組彭清順余正科監(jiān)督員左鋒（橋口區(qū)）軍（漢陽區(qū)）利川（蔡甸區(qū)雷（沌口區(qū)）組李華李科監(jiān)督員李文（武昌區(qū)）先斌（青山區(qū)莉（洪山區(qū)）?。ń膮^(qū)）組肖孟曾益群關(guān)輝（東湖高新）1

3、5629023186王國(guó)紅（黃陂區(qū)管工程各檢查組現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容匯總表工程名稱工程地址建筑面積參建各方質(zhì)量行為及施工資料方面好的方面存在問題實(shí)體質(zhì)量方面好的方面存在問題實(shí)測(cè)實(shí)量方面存在問題檢查組成員簽字：日期：各檢查組檢查情況的文字匯報(bào)材料內(nèi)容主要內(nèi)容匯報(bào)情況保障性安居工程的項(xiàng)目數(shù)量，總體質(zhì)量狀況關(guān)于保障性安居工程質(zhì)量管理制度文件的執(zhí)行情況質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)對(duì)保障性安居工程質(zhì)量監(jiān)管好的做法 質(zhì)量好的項(xiàng)目（名稱）好的方面各保障性安居工程項(xiàng)目自查情況及質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)每月檢查情況，是否有新增項(xiàng)目。保障性安居工程參建各方責(zé)任主體的質(zhì)量行為的檢查情況、執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況、工程資料及工程實(shí)體檢查情

4、況并注明其中存在的主要問題下達(dá)保障性安居工程質(zhì)量抽查意見反饋單的情況，整改落實(shí)情況及下步采取的措施檢查成員簽字： 日期：保障性安居工程質(zhì)量檢查程序要求一、 各區(qū)匯報(bào)本月對(duì)轄區(qū)內(nèi)保障性安居工程全面檢查的情況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題（含管理制度及質(zhì)量方面）處理及整改落實(shí)情況。并將文字材料交檢查組。二、 檢查組按檢查表內(nèi)容（逐項(xiàng)）抽查工程項(xiàng)目制度執(zhí)行落實(shí)情況，工程資料情況、各方質(zhì)量行為、實(shí)體質(zhì)量。并填寫檢查表格。三、 檢查組匯總檢查情況，下達(dá)執(zhí)法檢查文書。四、 檢查組現(xiàn)場(chǎng)講評(píng)檢查情況并提出處理意見。五、 所有項(xiàng)目檢查完后，檢查組進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)、分析，編寫檢查總結(jié)，連同檢查資料一并報(bào)站。（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)）保障

5、性安居工程（9月）質(zhì)量檢查用表 工程名稱結(jié)構(gòu)層次形象進(jìn)度建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為檢查表工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為檢查表序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目檢 查 情 況評(píng) 價(jià)備注1住建廳關(guān)于印發(fā)<湖北省保障性安居工程質(zhì)量控制導(dǎo)則（試行）>的通知（鄂建【2011】71號(hào)）質(zhì)量通病防治方案執(zhí)行情況（樓板厚度，開裂，滲漏治理方案）符合不符合2市城建委關(guān)于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量管理手冊(cè)的通知（武城建【2012】5號(hào)）質(zhì)量管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)表格執(zhí)行情況（月報(bào)，周報(bào)制度）符合不符合3市城建委關(guān)于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量管理若干制度的通知（武城建【2012】7

6、3號(hào)）質(zhì)量監(jiān)管責(zé)任公示牌執(zhí)行情況符合不符合4市城建委關(guān)于印發(fā)武漢市保障性安居工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則的通知（武城建【2012】74號(hào)）有無分戶驗(yàn)收方案及相關(guān)記錄符合不符合5市城建委關(guān)于加強(qiáng)保障性安居工程質(zhì)量檢測(cè)工作的通知（武城建【2012】90號(hào)）第三方檢測(cè)工作做執(zhí)行情況符合不符合6對(duì)轄區(qū)內(nèi)保障性住房工程進(jìn)行全面自查情況。有無檢查計(jì)劃安排、檢查記錄、自查總結(jié)符合不符合7是否制定項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查巡查計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施巡查；巡查次數(shù)是否符合計(jì)劃要求。嚴(yán)格按照監(jiān)督巡查計(jì)劃進(jìn)行巡查符合不符合8對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患是否采取了相應(yīng)處理措施。下達(dá)的各類文書跟蹤處理到位，各區(qū)本月保障房質(zhì)量大檢查情況，收大

7、檢查表及匯總文字材料符合不符合9監(jiān)督檔案建立情況。相關(guān)表單、檢查記錄等文書及時(shí)歸檔，記錄完整，相關(guān)簽章手續(xù)完備。符合不符合10質(zhì)監(jiān)手續(xù)1、有無辦理質(zhì)監(jiān)手續(xù)11竣工驗(yàn)收（分戶驗(yàn)收）1、竣工驗(yàn)收（分戶驗(yàn)收情況）是否已投入使用符合不符合12原設(shè)計(jì)有重大修改、變動(dòng)的，施工圖設(shè)計(jì)文件重新報(bào)審情況按要求重新報(bào)審未重新報(bào)審符合不符合13項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員資格和到位情況項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應(yīng)要求，人員到位項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員資格符合相應(yīng)要求，但人員沒到位項(xiàng)目經(jīng)理及主要管理人員資格不符合相應(yīng)要求符合不符合14質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況處理及時(shí)，整改措施有效處理及時(shí)，但整改不到位未及時(shí)處理符合不

8、符合15總監(jiān)理工程師資格及到位情況總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，人員到位總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，但人員沒到位總監(jiān)理工程師資格不符合相應(yīng)要求符合不符合16見證取樣制度的實(shí)施情況嚴(yán)格實(shí)施見證取樣制度不嚴(yán)格實(shí)施見證取樣制度未實(shí)施見證取樣制度符合不符合17對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施旁站監(jiān)理實(shí)施旁站監(jiān)理，但不嚴(yán)格到位未實(shí)施旁站監(jiān)理符合不符合18質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查及時(shí)，資料齊全質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結(jié)果不復(fù)查符合不符合質(zhì)量控

9、制資料1建筑材料、構(gòu)配件及商品混凝土的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)是否合格（含節(jié)能，煙道）抽查質(zhì)量控制資料中有關(guān)原材料合格證和有效進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄資料，不合格品處理情況、進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬，且嚴(yán)禁使用淘汰產(chǎn)品符合不符合2見證取樣和送檢記錄檢查見證取樣是否嚴(yán)格按批量送檢，查驗(yàn)方案及見證資料符合不符合3是否按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)送檢，見證取樣制度實(shí)施情況檢查各類砼、砂漿試塊的標(biāo)養(yǎng)留置情況；同條件試塊留置養(yǎng)護(hù)情況及測(cè)溫記錄；各類統(tǒng)計(jì)評(píng)定情況符合不符合4實(shí)體抽測(cè)報(bào)告查閱有資質(zhì)的檢測(cè)單位出具的報(bào)告砼強(qiáng)度樓板厚度鋼筋分布及保護(hù)層厚度鋼筋直徑及重量建筑物沉降觀測(cè)窗節(jié)能防雷接地，絕緣電阻測(cè)試室內(nèi)環(huán)境符合不符合5質(zhì)量

10、驗(yàn)收記錄查閱檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收記錄（應(yīng)內(nèi)容齊全、結(jié)論明確、簽認(rèn)手續(xù)完整，參與驗(yàn)收人員應(yīng)具有相應(yīng)資格）排水管通球?qū)嶒?yàn)記錄衛(wèi)生器具滿水試驗(yàn)記錄試水記錄（屋面及有水房間）分戶驗(yàn)收記錄符合不符合實(shí)體質(zhì)量6地基強(qiáng)度或承載力檢驗(yàn)、工程樁承載力檢驗(yàn)地基強(qiáng)度或承載力檢驗(yàn)、工程樁承載力檢驗(yàn)方法和數(shù)量應(yīng)符合要求符合不符合7樁位偏差、樁頂標(biāo)高、試件強(qiáng)度偏差和試件留置數(shù)量應(yīng)符合要求符合不符合8基坑施工基坑專項(xiàng)施工方案，深基坑專項(xiàng)論證方案，基坑周邊嚴(yán)禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對(duì)周圍建筑物的影響及監(jiān)控符合不符合9模板與支架的設(shè)計(jì)模板及其支架應(yīng)具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，高支模應(yīng)有專家論證方案符合不

11、符合10受力鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量對(duì)照施工圖檢查。符合不符合11鋼筋的加工、綁扎和連接加工、綁扎質(zhì)量是否滿足要求，連接方式和連接質(zhì)量符合不符合12鋼筋構(gòu)造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護(hù)層厚度檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點(diǎn)部位的箍筋間距，混凝土保護(hù)層厚度符合不符合13混凝土強(qiáng)度和試塊留置檢查現(xiàn)場(chǎng)混凝土配合比實(shí)際應(yīng)用情況，計(jì)量器具設(shè)置應(yīng)用，預(yù)拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識(shí)等。符合不符合14混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸偏差符合不符合15砌筑砂漿強(qiáng)度和試塊留置檢查現(xiàn)場(chǎng)砂漿配合比實(shí)際應(yīng)用情況嚴(yán)禁使用脫水硬化的石灰膏

12、檢查計(jì)量器具設(shè)置應(yīng)用砌筑砂漿稠度、分層度，砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識(shí)等禁止使用砂漿王（精）符合不符合實(shí)體質(zhì)量16砌塊質(zhì)量施工時(shí)所用砌塊的產(chǎn)品齡期不應(yīng)小于28天，承重墻體嚴(yán)禁使用斷裂砌塊符合不符合17墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時(shí)間斷處砌筑方式墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應(yīng)同時(shí)砌筑臨時(shí)間斷處應(yīng)砌成斜槎抗震設(shè)防地區(qū)設(shè)置拉結(jié)筋情況斜砌高度和方式符合不符合18灰縫厚度及砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度符合不符合19二次構(gòu)件混凝土外觀缺陷檢查，有無質(zhì)量通病符合不符合20構(gòu)造措施構(gòu)造柱，圈梁的設(shè)置后澆帶，施工縫留置加密區(qū)鋼筋設(shè)置，抗震構(gòu)建鋼筋的設(shè)置錯(cuò)拉筋的設(shè)置

13、有水房間200mm高砼翻邊過梁的設(shè)置及擱置長(zhǎng)度（250mm）窗壓頂?shù)脑O(shè)置（入墻250mm）符合不符合21結(jié)構(gòu)安全檢查有無散水開裂，地基下沉，墻體、屋面是否因地基基礎(chǔ)不均勻沉降造成開裂符合不符合22屋面屋面開裂情況，滲、漏程度防水細(xì)部泛水高度透氣管，臭氣管，煙道等高度符合不符合23墻體墻體開裂情況，滲、漏程度空鼓，脫落情況抗裂措施（網(wǎng)格布的設(shè)置）管線開槽方式符合不符合實(shí)體質(zhì)量24樓面起灰起砂開裂滲漏穿板套管的設(shè)置壓槽深度符合不符合25外門窗固定牢固及方式是否設(shè)置、砼、木磚固定點(diǎn)周邊封塞情況（嚴(yán)禁用水泥砂漿直接填充）符合不符合26防水防水層的施工質(zhì)量屋面防水細(xì)部處理廚、廁、陽臺(tái)有水房間防水高度（500mm、下沉式地面上300mm，門洞口處向外延伸250mm都要做）內(nèi)外地坪高差（大于15mm）符合不符合27給排水管道是否嚴(yán)密完好，有無漏、滴符合不符合28建筑節(jié)能外門窗、墻體、屋面等節(jié)能工程實(shí)施情況符合不符合29防護(hù)安全公共部位欄桿和飄窗護(hù)欄高度、間距是否符合規(guī)范要求符合不符合30安全玻璃