測量、分析與改進

1、4.6 測量、分析與改進總則績效測量、分析與改進是公司進行績效管理系統的基礎和動力。通過測量、分析與評價公司績效，來支持公司的戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略部署，促進公司戰(zhàn)略部署與日常運營的緊密結合，推動績效管理的改進和創(chuàng)新，從而加快公司的發(fā)展速度，增強企業(yè)實力。測量分析和評價提要依據公司戰(zhàn)略部署及內部管理制度，有效收集、整理相關數據與信息，對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、日常運營管理、過程績效進展情況實施監(jiān)測，并且堅持持續(xù)測量、分析與改進的原則，提升企業(yè)綜合實力。圖表 4.6.2.1-1監(jiān)測流程圖使命、愿景公司戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略管理委員會、戰(zhàn)略分析會公司關鍵績效指標董事會、年度工作總結報告、職代會、戰(zhàn)略分析會部門關鍵過程分管副總

2、、安全分析報表、質量分析報表、職能部門例會項目部關鍵項目經理、監(jiān)理、建設單位、項目部例會、監(jiān)理例會、工程進度計劃表、施工日志目 標 監(jiān)總工辦測制定糾正預防措目標統計分析總結精選文庫建立自上而下的績效測量系統，收集、整理并應用相關的數據信息，監(jiān)測公司整體績效及日常運營管理公司建立了財務、客戶和市場、內運營部、學習與發(fā)展四個維度的績效測量與分析體系，并從公司戰(zhàn)略層、職能部門層、執(zhí)行層（項目部）三個層面進行數據的收集、整理和分析，對公司的日常運作和組織整體績效，實行監(jiān)測。1、公司層：公司領導通過戰(zhàn)略管理委員會、各種戰(zhàn)略發(fā)展研討會及各部門提供的各類分析報告，結合相關方信息，對公司戰(zhàn)略績效的完成情況進行

3、評價、分析，為戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略的修訂提供充分的依據。2、職能部門層、分公司：各職能部門、分公司通過分管副總、安全分析報表、質量分析報表、職能部門例會，部門、分公司季度、年度績效考核等進行績效監(jiān)測。各業(yè)務管理部門及時收集各條業(yè)務線對應的績效數據信息，同時通過網絡、辦公平臺、調研等多種渠道廣泛收集外部市場、標桿、競爭對手和其他利益相關方信息進行系統整合，形成各種形式的季度、年度報告、報表等。3、項目部層：通過各項目部項目經理、監(jiān)理單位、建設單位、項目部例會、監(jiān)理例會、工程進度計劃表、施工日志、辦公平臺和施工管理系統，月度評比考核等形式對項目部執(zhí)行層進行績效監(jiān)測。為了保證工程質量、安全、進度目標，每個

4、施工工序確定了相應的關鍵過程、特殊過程及重大危險源、重要環(huán)境因素進行控制。通過對各類報表對基礎績效數據進行補充，再按任務、效率、質量、費用等分類進行有效整理后，形成了公司績效數據信息的各種報表。各級績效監(jiān)測指標最終匯總至總工辦，制定糾正預防措施，對未完成-287精選文庫目標的，依據糾正預防措施進行改正，對于完成目標的進行分析總結，以達到知識共享的目的，進而持續(xù)運行公司的發(fā)展戰(zhàn)略。具體相關指標信息見下表。圖表公司績效數據信息監(jiān)視測量一覽表序指標數據來源測量分析輸出結果責任號關鍵指標頻次方法部門類型房建施工產值市政施工產值施 工 總公路施工產值施工統月施工生產產值（萬月機電施工產計報表統計表科元）

5、值自營項目產財務1財務值系統施工產值合計算計增加凈資收提 升 利益率會 計 報潤 （ 萬財務分析表、財務財務元）年報告、成本利潤率報表、審部分析報告計報告降低資產資產負債負債率率桂林市場占季度調查市場調研有率統計報告提升市桂林市市場市場調研季度調查市場調研場份額占比報告、顧統計報告客戶客滿意度經 營2和市區(qū)外市場占調查問卷調查市場調研處場季度比（ 調 查統計報告表）提高顧顧客顧客顧客滿意客滿意年滿意度度測評報滿意度（ %）度調查告-288精選文庫品牌提品牌宣傳費年度計劃年品牌價品牌分析經 理升值估算報告辦優(yōu)質工程數量（魯班 / 國質量年度統計分業(yè)績統計質 量家優(yōu)質工程 / 區(qū)優(yōu)質工監(jiān) 督創(chuàng)優(yōu)計

6、劃年分析表程 / 桂花杯）析科內統計分統計分析生 產部分包方的數量年度計劃年表科3析運營工法數（個）工法開發(fā)統計匯工法統計（國家級 / ，自治區(qū)級）計劃表年報表總總 工QC創(chuàng)新成果（個）QC創(chuàng)新統計匯QC 統計報辦（國家級 / ，自治區(qū)級）計劃表年表總高 端 人一級建造師人力資源調查統人才引進才 比 例與培養(yǎng)計學習規(guī)劃表年人力（ %）高級職稱計分析劃表與發(fā)資源4展員工滿意調查統員工滿意部員工滿意度（ %）度調查分度調查報年析表計分析告構建信息系統OA系統系統集信息化集經理年成平臺辦成公司針對關鍵過程、關鍵績效指標、數據來源、測量頻次、分析方法、輸出結果、責任部門幾個方面，通過收集、整理關鍵數據

7、，對部門關鍵過程關鍵績效指標進行監(jiān)測、統計、分析。部門關鍵過程的關鍵要求及關鍵績效指標一覽表關鍵過程要求數據來源測量分析輸出結果責任過-程績效指標頻次方法部門 289及時率準確率及時率評審率廢標率評審率評審率營銷過程評審率履約率覆蓋率調查頻次及時率處理滿意率供應商評價、選擇率，資質收集準確率合同履約率采購過程集中采購率原材料合格率網絡獲取、報刊獲取、業(yè)主邀請代理單位、業(yè)主單位獲取商務標、技術標編制評審表、開標結果質量、安全、進度、撥付款、索賠評審表合同移交、交底記錄、變更評審表顧客滿意度調查表顧客投訴處理記錄表、顧客投訴處理滿意度調查表、顧客投訴匯總臺帳供應商評價表合同履約匯總表招標申請評價表

8、入庫驗收合格率匯總表季度季度季度季度季度季度季度年月月月統計招標公告分析統計招標文件、評審分析記錄統計投標文件、評審記錄、開標（評分析標）記錄統計合同評審記錄、分析合同簽訂統計合同變更條款評分析審、審核記錄統計顧客滿意調查報分析告統計處理結果認可文件、投訴處理分分析析報告統計招標文件供應商名冊、供分析應商評價記錄統計招標評價分析分析表、采購合同統計材料采購履約匯分析總表、報價單統計產品驗收記錄、分析產品合格證精選文庫經營處生產科生產科合同 目 標 完分部工程驗收資成紀錄當年竣工項目和工程優(yōu)良率優(yōu)質工程數量統計表項目單位 一 次 性分部工程一次驗施工過程驗收合格收合格統計表網上項目管理系規(guī)范執(zhí)行

9、率統項目部圖紙預審圖紙會審率會圖紙會審交底會分項年項目季度年統計合同履約評價分析統計優(yōu)質工程證書分析統計竣工驗收記錄分析統 計編制專項施工方分析案統 計分析圖紙會審記錄經營處生產科質量監(jiān)督科-290安全、進度、境各類重大事目標完成情況登故記表安全、環(huán)境目標輕傷率完成情況登記表安全、環(huán)境、文污染物排放明施工達標考核情況登記表勞保 用 品 發(fā)勞保用品發(fā)放登放率記表合同進度目總進度計劃標分階段完成階段性實際進度節(jié)點目標配合 建 設 單合同補充協議，位進度調整后進度計劃建筑業(yè)十項新技術應用策劃新技術應用統計表率（ %）技術裝飾裝修工開 發(fā) 程、二次深化 裝飾工程二次深過程 率（ %）幕墻 化設計情況表

10、設計率QC成果 / 工法申報并形成 工法申報計劃專利率（ %）分包方評價、選擇率，資質 分包商評價表收集準確率統計月分析統計月分析統計月分析統計月分析項目周統 計期分析統 計月分析節(jié)點周統 計期分析工程項統計目分析工程項統計目分析統計年分析統計年度分析精選文庫安全生產工作目標管理責任狀、安安全環(huán)境檢查記全錄、安全管理目設標考核記錄等。備安全、環(huán)保專項科方案重大危險源論證總方案工教育記錄、交底辦記錄整改通知單/ 回項復單目合同履約評價部施工進度計劃施工總進度計劃新技術應用經驗總結設計圖紙、計算總書工辦自治區(qū)級 QC成果 / 工法、國家級 QC 成果 / 工法、專利分包方名冊、分包方評價記錄分 包

11、分包方合同合同履約匯總記統計管 理年度履約率錄分析過程季度檢查達檢查匯總表年度統計標率分析合同履約評價生表、施工合同產質量、安全、環(huán)科境、進度、文明施工季度檢查表圖表續(xù)部門關鍵過程的關鍵要求及關鍵績效指標一覽表關鍵過程要求數據來源測量分析輸出結果責任過程績效指標頻次方法部門項 目竣工一次驗竣工合格情況登工程統計竣工驗收報告、項竣 工收合格率記表分析合格情況匯總表目-291回 訪投訴、保修項工程質量滿意度年統計投訴處理記錄、與 維目落實率（%） 調查表分析保修記錄修 過程回訪計劃落回訪記錄表季、年度統計回訪記錄、回訪實率（ %）分析情況匯總招聘計劃完成情人力資源匹況年統計人力資源規(guī)劃、配率人才引

12、進、培養(yǎng)分析員工花名冊情況培訓覆蓋率、培訓計劃表、培年統計培訓考試、培訓訓結果統計表分析需求人力績效考核覆績效考核完成情統計績效考核記錄、資源年、季度面談、績效改進蓋率況表分析過程記錄員工薪酬增員工薪酬增長情年統計員工工資冊、股長率況統計表分析息分紅公司人才培訓計員工晉升率劃表年統計職業(yè)生涯申請表員工晉升情況統分析計表資金預算準預算表年統計財務預算表確率分析財務資產負債率資產負債表、利年度統計往來賬目潤表分析管理應收應付賬款備統計資金周轉率年度往來賬目查薄分析成本費用利利潤表年度統計成本定額表潤率分析供應商評價設備供方初次、季 度 年統 計設備供方評價記年度評價表錄率度分析合格供應商名稱安裝單

13、位對設備統 計設備安裝完畢后進行實時分析租賃設備安裝合檢查驗收安裝合格驗收記管理格率相應檢測資質機統 計錄、檢測報告過程構對安裝完畢的實時分析設備進行檢測對設備關鍵部位統 計設備維修保養(yǎng)記設備完好率進行檢測、 修理， 月、日分析錄維修工根據點檢精選文庫部、生產科人力資源部財務部安全設備科-292精選文庫結果進行維護，對設備日常巡檢由項目部組織建設單位、監(jiān)理單統 計位、安裝單位、實時分析安全設備部進行設備使用備五方驗收案率到工程項目所在地縣級以上地方實時統 計人民政府建設主分析管部門辦理備案設備驗收記錄機械設備使用備案有效應用關鍵對比數據和信息支持組織的決策、改進和創(chuàng)新，對公司自身戰(zhàn)略目標進行對

14、比。圖表 4.6.2.2.2-1近三年自身戰(zhàn)略目標對比表序指標關鍵績效指標對比方法責任部門對比結果號維度房建施工產值市政施工產值施工總產公路施工產值統計對比生產科增長較慢值（萬元）機電施工產值1財務自營項目產值施工產值合計提升利潤增加凈資收益率統計對比財務部下降（萬元）利潤率資產負債率（ %）統計對比財務部下降客戶2和市市場占比桂林市場占有率調查對比經營處上升場-293精選文庫桂林市市場占比下降區(qū)外市場占比起伏提高顧客顧客調查對比上升滿意度滿意度（ %）品牌提升品牌宣傳費統計對比辦公室增加優(yōu)質工程數量（魯班獎 / 國家優(yōu)質工質量監(jiān)督平穩(wěn)程/ 區(qū)優(yōu)質工程 / 桂花杯 / ）科內部工法數（個）統計

15、對比總工辦增長3（國家級 / ，自治區(qū)級）運營QC創(chuàng)新成果（個）總工辦增長（國家級 / ，自治區(qū)級）學習高端人才一級建造師統計對比增長與發(fā)比例（ %）高級職稱人力資源4展部員工滿意度（ %）調查對比增長公司結合戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向，按照四個維度的戰(zhàn)略目標評價組織關鍵績效指標，并與同行業(yè)標桿企業(yè)廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司、競爭對手桂林市建筑安裝工程公司、桂林三建股份有限公司進行對比分析，以此來支持公司的決策、改進和創(chuàng)新措施。圖表與競爭對手標桿企業(yè)進行對比一覽表類別對比指標對比方法責任部門-294精選文庫中標工程數（個）經營合同金額（億元）統計對比經營處完成產值（億元）技術區(qū)級工法統計對比

16、總工辦QC成果（個）區(qū)優(yōu)質工程（項）質量安全區(qū)文明工地（項）統計對比質量監(jiān)督科、安重傷傷亡率全設備科輕傷率顧客顧客滿意度調查對比經營處市場市場占有率調查分析經營處圖表與競爭對手標桿企業(yè)桂林市場占有率對比（%）年 限公司名稱201320142015廣西桂林地建建設有限公司3.8%3.7%4.0%（本公司）廣西建工集團第一建筑工程2.1%2.6%1.9%有限責任公司（標桿）桂林市建筑安裝工程公司 （桂3.6%3.8%3.82%林建安）桂林三建股份有限公司 （桂林2.8%3.0%3.1%三建）對比結果與標桿對比偏高；與桂林建安對比持平；高于桂林三建。圖表與競爭對手標桿企業(yè)中標工程數對比（個）年限公司

17、名稱201320142015-295精選文庫廣西桂林地建建設有限公司654886（本公司）廣西建工集團第一建筑工程110115139有限責任公司（標桿）桂林市建筑安裝工程公司 （桂748268林建安）桂林三建股份有限公司 （桂林140209153三建）與標桿對比偏低；與桂林建安對比前兩年中標工程數略偏對比結果低，但 15 年已趕超；與桂林三建對比其中標工程數量多，但中標的合同金額低圖表與競爭對手標桿企業(yè)合同金額對比（億元）年 限公司名稱201320142015廣西桂林地建建設有限公司21.247.2819.96（本公司）廣西建工集團第一建筑工程61.288.596.2有限責任公司（標桿）桂林市

18、建筑安裝工程公司 （桂20.519.416.1林建安）桂林三建股份有限公司 （桂林7.68.87.4三建）與標桿對比偏低； 與市桂林建安對比14 年略有偏低， 13、對比結果年都高于桂林建安，與桂林三建比遠遠超過。15圖表與競爭對手標桿企業(yè)完成產值對比（億元）年限公司名稱201320142015-296精選文庫廣西桂林地建建設有限公司14.217.814.1（本公司）廣西建工集團第一建筑工程81108119有限責任公司（標桿）桂林市建筑安裝工程公司 （桂12.618.720.8林建安）桂林三建股份有限公司 （桂林6.27.58.6三建）對比結果與標桿對比偏低 ; 與桂林建安對比13 年偏高 1

19、4、15 年略偏低，但高于桂林三建圖表與競爭對手標桿企業(yè)質量、安全對比年 限公司名稱指標201320142015區(qū)優(yōu)質工程（項）122廣西桂林地建建設有限公司區(qū)文明工地（項）340（本公司）重傷傷亡率（ %）000輕傷率（）2 以內2 以內2 以內區(qū)優(yōu)質工程（項）887廣西建工集團第一建筑工程區(qū)文明工地（項）17160有限責任公司（標桿）重傷傷亡率（ %）000輕傷率（）2 以內2 以內2 以內區(qū)優(yōu)質工程（項）8611桂林市建筑安裝工程公司 （桂區(qū)文明工地（項）747林建安）重傷傷亡率（ %）000輕傷率（）2 以內2 以內2 以內區(qū)優(yōu)質工程（項）000桂林三建股份有限公司 （桂林區(qū)文明工地（

20、項）310三建）重傷傷亡率（ %）000輕傷率（）2 以內2 以內2 以內2013、14 年各項指標低于標桿 15 年持平；近三年區(qū)優(yōu)質對比結果和區(qū)文明與桂林建安比略有減少， 各項指標高于桂林三建圖表與競爭對手標桿企業(yè)技術指標對比年限公司名稱指標201320142015廣西桂林地建建設有限公司區(qū)級工法（項）013-297精選文庫（本公司）QC成果（個）81214廣西建工集團第一建筑工程區(qū)級工法（項）121013有限責任公司（標桿）QC成果（個）152228桂林市建筑安裝工程公司 （桂區(qū)級工法（項）233林建安）QC成果（個）102025桂林三建股份有限公司 （桂林區(qū)級工法（項）000三建）QC

21、成果（個）000對比結果各指標低于標桿；與桂林建安對比略偏低15 年接近，遠高于市三建公司通過經驗交流會、專業(yè)刊物、專家論證會、互聯網等渠道，對標桿和競爭對手的關鍵績效數據收集、整理、分析，發(fā)現我公司綜合指標與標桿企業(yè)相比，還有一定差距，找出了標桿企業(yè)的優(yōu)勢，為公司以后的發(fā)展提供了參照和方向。與標桿對手相比，中標工程數、合同金額、施工產值、創(chuàng)優(yōu)、工法數量都較低。與競爭對手桂林建筑安裝工程公司對比，施工產值前兩年略有偏高，工程創(chuàng)優(yōu)、工法方面也略低于桂林建安。公司建立績效測量的過程管理體系， 以確?？冃y量系統適應企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署發(fā)展方向及業(yè)務需要，并保持對內外部快速變化的敏感性。1、定期檢

22、測績效測量系統的有效性和適宜性、測量方法和工具的準確性及軟硬件支持系統的敏感性。為了動態(tài)監(jiān)控公司戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)展與實施、部門與崗位績效，采用PDCA管理循環(huán)法，以季度、月度為周期實施績效監(jiān)測，適時對指標或指標值進行調整和優(yōu)化，確?？冃y量系統適應公司外部與內部環(huán)境的變化。2、增加關鍵過程績效指標，進一步細化了對部門、項目部的監(jiān)測指標-298精選文庫和頻次，提高了績效監(jiān)測的有效性和及時性。3、采用全方位的監(jiān)控方式，績效監(jiān)測機構由原來的總工辦變化為公司的各職能部門、項目部等主管部門對績效的監(jiān)測。確?？冃е笜说耐瓿伞？冃Х治龊驮u價通過績效測量系統顯示的數據對公司的績效進行分析和評價。分析、評價組織績效

23、，包括：評價組織的成就、競爭績效以及長、短期目標和實施計劃的進展及評價組織的應變能力。公司依據相關程序對公司各層面、各大類的績效完成情況進行分析，通過采用會議、分析報告等多種分析方法來支持戰(zhàn)略規(guī)劃和關鍵績效指標的評審，并根據類型以及達到目的所需要分析的層次來選取分析工具圖表分析與評價一覽表組織管理層面環(huán)節(jié)戰(zhàn)高層略管理層部門營銷管管理理層、人力分資源公司管理分析形式分析內容評價方法及結果參與部門宏觀環(huán)境信息、機會PEST、SWOT、波特五力分企業(yè)戰(zhàn)略研和挑戰(zhàn)、競爭特點、析、對比分析、差異分析、討會優(yōu)勢、劣勢、內部資頭腦風暴法、企業(yè)戰(zhàn)略分源要素析報告公司年度、差異分析、對比分析、相公 司公司年度、

24、季度經營關分析、SWOT分析、因果領 導季度經營分分析分析、頭腦風暴、經營分層析會析報告年度管理評體系運行情況、質量相關分析、因果分析、管方針、目標的實現情審會理評審報告況經營形勢分招標文件評審、合同析會、顧客評審、合同交底、中趨勢、對比、差異、因果經 營滿意度調標項目質量評審、業(yè)分析法、市場分析報告、處查、公司業(yè)績評審、顧客滿意度滿意度調查報告績分析及投訴信息員工滿意度調查問卷、績效考對比分析法、員工滿意度人 力核、員工發(fā)展、培訓調查、員工調查報告、員工流失率調資 源有效性等人力資源流失率調查查分析報告部管理-299精選文庫供應采購形勢分供應商滿意度、供貨對比分析、采購形式報生 產鏈管析會、

25、供方質量、履約情況等供告、供方綜合能力評價報科理調查應鏈管理告項目施工質差異、因果分析，月施工生 產項目顧客滿意度、質量、科量安全例進度計劃，質量安全月過程進度、安全、環(huán)境履安 全會、創(chuàng)優(yōu)工報，創(chuàng)優(yōu)工程計劃，質量管理約等施工管理設 備程研討會分析報告科財務財務活動分資金、成本、融資等趨勢、對比、差異、因果財 務管理析會財務管理分析；財務分析報告部設備部門例會定設備的完好、使用率對比分析、設備新度系安 全設 備管理期檢測等設備管理數、利用率科成果鑒定對比、差異、因果分析、技術會、年度技技術開發(fā)、科研攻關總 工可行性分析；新技術、新管理術工作總結等技術創(chuàng)新辦產品開發(fā)計劃會信息信息化領導信息化建設的

26、覆蓋、對公司業(yè)務與管理的分經 理規(guī)劃辦 公小組會議運用領域析和信息化需求分析管理室月度生產例對比分析、因果分析、控執(zhí)工程的質量、進度、制圖、直方圖、質量檢驗項目會、班前例項 目行成本、安全、環(huán)境等報告、檢驗批、分項、分部會、安全生部層業(yè)務內容部評定，工作總結、專題產例會報告等圖表長短期實施計劃進展情況表實施計劃計劃進展情況評價方法評價部門目前已按經營業(yè)務的發(fā)展、人才引進協經理辦公室、生產部門和公司資質需求議、關于公人力資源部、人力資源實施計劃招聘了緊缺的市政、機電專司股權調整生產科、質量業(yè)一級建造師 5 人；實施了文件、培訓監(jiān)督科、安全股權激勵；完成了關鍵崗位文件設備科、-300品牌發(fā)展實施計

27、劃精品工實施計劃科技發(fā)展實施計劃營銷發(fā)展實施計劃繼續(xù)教育及公司技術人員法律知識、施工現場管理等內部培訓。爭創(chuàng)魯班獎、“國家 AAA 級安全文明標準化工地” 、部署爭創(chuàng)國家級自治區(qū)級、 市級各類獎項榮譽；建造精品工程；申報工法 1 項。1、組織公司質量管理人員到特級企業(yè)質量獲獎項目參觀學習，創(chuàng)優(yōu)良工程成功經驗向全公司進行推廣。2、根據積累的施工管理經驗，重新匯編企業(yè)質量管理標準，對工程實體質量、技術資料進行檢查、 指導，鑄造過程精品。3、加大創(chuàng)優(yōu)資金計劃投入，組織項目部做好創(chuàng)優(yōu)工程的申報、迎檢等工作，4、2016 年已獲得“桂花杯”優(yōu)質工程 4 個，爭創(chuàng)自治區(qū)優(yōu)質工程 1 個。與科研院所、高校的

28、進行合作，加大科技投入， 培養(yǎng)科技專業(yè)人才，爭創(chuàng)國家級工法，申報專利技術加強機電和公路項目的承接，提升企業(yè)的產值， 擴大公司規(guī)模。進行上半年顧客度調查，提高顧客滿意度和市場占有率精選文庫廣西優(yōu)秀施 質量監(jiān)督科、工企業(yè)評審 安全設備科、總工辦、人力標準、 廣西資源部壯族自治區(qū)優(yōu)質工程獎評選與管理辦法、 全國優(yōu)秀建造師評選辦法、品牌宣傳費用匯總表等質量安全生產會，質量安全月報， 質量監(jiān)督科創(chuàng)優(yōu)工程計劃，質量分析報告因果分析、可行性分析；新技術、總工辦新產品開發(fā)計劃年度財務報表、顧客滿經營處意度調查財務部表、市場調研報告、公-301精選文庫司市場占有率分析報告逐步建立供應商和勞務組信息庫管理系統，優(yōu)

29、選供應商和勞務組，按照定額控制方法，根據預算調整定額，執(zhí)行總量預算控制和價格成本控制實施計劃雙控，在保證工程質量同時降低人工、材料成本；建立機械租賃計劃和采購預算，機械設備實行定期保養(yǎng)和安全滿負荷運作，提高機械使用率。短期內需要建立OA辦公系信息化建設實施計劃統，加大投入力度； 長期內實現各系統的集成并完善經營處財務部趨勢、對比、差異、因果分析；財務分析報告對公司業(yè)務與管理的分經理辦公室析和信息化需求分析圖表組織的應變能力評價表序號變化應對方法1國家行業(yè)政策發(fā)生變化戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署調整、關鍵績效指標調整2企業(yè)資質發(fā)生變化市場占有率調整、產業(yè)內容及指標調整3 企業(yè)經營狀況發(fā)生變化公司經營績效指

30、標調整、 人力資源規(guī)劃指標調整人力資源部人才結構指標調整、招聘計劃指標調4企業(yè)主要人員發(fā)生變化整、內部培養(yǎng)計劃指標調整將公司近三年績效KPI 指標從財務、客戶和市場、內運營部、學習與發(fā)展四個維度，采用多種形式、方法對公司的關鍵績效進行分析評價。圖表公司關鍵指標分析評價表指標類型關鍵指標評價方法-302精選文庫財務施工總產值、提升利潤、降財務報表、年終財務分析匯總報告低資產負債率客戶和市場占比率、顧客滿意度、顧客滿意度調查表、市場調研報告、公司市市場品牌提升場占有率分析報告年終創(chuàng)優(yōu)工程數量統計表、公司自治區(qū)工法審批數量統計表、 QC統計報表、月度成本控提升項目管理能力、分包數制統計報表、年度成本

31、控制統計分析匯總表、年終運營管理分析會、年終運營管理分析報內部運營量、提升技術能力、降低成告、企業(yè)宣傳、贊助費用統計，業(yè)績統計分本、品牌提升析表、分包統計表、年度財務報表、顧客滿意度調查表、市場調研報告、公司市場占有率分析報告學習與發(fā)提升高端人才隊伍、提高員人才引進計劃表、員工滿意度調查表展工素質、構建信息系統根據績效評價的結果，公司圍繞公路和市政項目施工產值比較少、創(chuàng)優(yōu)工程增長較慢、工法數量較少、品牌廣告和宣傳投入不足，結合標桿和競爭對手的對比的結果綜合分析確定改進的優(yōu)先次序。1、開拓公路項目、市政道路市場提高施工總產值2、降低成本提高公司利潤3、加大對創(chuàng)優(yōu)工程的投入4、不斷提高公司的技術開

32、發(fā)力度5、加大品牌宣傳提高企業(yè)的知名度采取識別改進創(chuàng)新機會、制定改進創(chuàng)新措施、具體分配到責任部門的方式進行改進、創(chuàng)新，以此達到公司戰(zhàn)略部署的全面實施和公司綜合實力的持續(xù)提高。圖表公司 2015 年關鍵改進業(yè)務及次序、創(chuàng)新業(yè)務及舉措一覽表次維度識別主要舉措傳遞對-303精選文庫序改進機會創(chuàng)新機會改進措施創(chuàng)新措施象經營開拓市公路項目戰(zhàn)略規(guī)劃開拓建筑施工加強企業(yè)業(yè)績培處、質量監(jiān)督場提高市場，市調整、管業(yè)務市場，適當養(yǎng)、尋找戰(zhàn)略合作1科、安產值政道路市理模式更擴展公路、市政伙伴、提高企業(yè)知全設備場新工程領域名度科、總工辦加強各層引進新工增加各層次成總工降低成次成本控辦、經藝、新方本控制力度，進 確定新

33、工藝、新方本提高制 與 管營處、2法提高工行定量分析，確法、新材料引進比公司利理，提高財務程施工效定成本降低額例和執(zhí)行措施潤公司盈利部、項率度和比例。能力目部樹立創(chuàng)優(yōu)注重開工提高工程質量經營加大創(chuàng)項目前期處、質意識、鼓措施、創(chuàng)優(yōu)標準引進新的施工技3優(yōu)工程的創(chuàng)優(yōu)工量監(jiān)督勵創(chuàng)優(yōu)工規(guī)范化管理措術、新的施工方法投入程的策劃科、總程申報施及管理工辦提高技公司知識有計劃的增加與相關大專院校、積累，管技 術 引4術開發(fā)技術開發(fā)投入合作單位開展聯總工辦理創(chuàng)新需進、升級力度項目和費用合研發(fā)要政府媒品牌宣品牌宣傳體、行業(yè)加大宣傳人才5 傳提高 費用、方 媒體上品 的培養(yǎng)、加強創(chuàng)知名度 法需提高 牌的宣傳 新力度創(chuàng)

34、新成果加強政府媒體、行業(yè)媒體的交流聯 經理辦系、深入挖掘企業(yè) 公室、亮點進行品牌宣 人力資傳，培育有競爭力 源部的宣傳項目改進與創(chuàng)新提要公司充分利用測量、分析和評價的結果，對各層次、部門、過程的改進和創(chuàng)新活動進行管理，為公司持續(xù)發(fā)展和追求卓越起到推動作用。-304精選文庫改進與創(chuàng)新的管理通過績效考核的結果、 年度工作總結、 各類經營分析報告、 顧客滿意度調查報告等存在的問題，每年初由總工辦會同相關部門提出改進與創(chuàng)新計劃。公司堅持“層層負責，責任到人”的原則，每年初各管理層逐級簽訂年度經濟、質量、安全、技術管理責任狀，并對改進計劃組織實施活動并進行監(jiān)測，形成責任遞進的循環(huán)管理過程。職能部門根據各自的改進計劃組織實施，并進行跟蹤監(jiān)測，采取現場檢查、專題匯報或分析會、下發(fā)整改單、制定糾正預防措施等形式對實施的時間要求、完成質量、資源配置等情況進行跟蹤檢查，確保各級組織對改進計劃的實施過程進行全面監(jiān)測。公司通過“內部審核” 、“管理評審”及監(jiān)督審核，對公司管理體系查到的不符合項，制定糾正預防措施進行整改；在日常檢查中查出的問題下發(fā)整改單，采取“三定”措施，即明確責任單位和責任人，查明原因，制定整改措施，限期整改，并對整改情況進行跟蹤驗證，徹底消