HP-03環(huán)境考量面管制作業(yè)程序

1、*有限公司條款4.3.1 環(huán)境考慮面管制作業(yè)程序本頁(yè)版次1 文件編號(hào)hp-03 初 訂 日20140301 文件頁(yè)次1/4 修 訂 日- 壹、目的：本公司依據(jù) iso14001 ：2004環(huán)境管理系統(tǒng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合ohsas18001職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)， 針對(duì)作業(yè)環(huán)境和作業(yè)過(guò)程中所存在的各環(huán)境考慮面，進(jìn)行鑒定、審查、評(píng)估、確認(rèn)，并將重大環(huán)境考慮面優(yōu)先列入管制，藉以建立環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、標(biāo)的，并決定所將采取的管理方案，以降低和消弭該考慮對(duì)環(huán)境所造成的負(fù)面沖擊。貳、范圍：本公司所轄作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動(dòng)和組織成員、利害關(guān)系團(tuán)體（人），可能導(dǎo)致環(huán)境沖擊的各類(lèi)影響因素，均在管制范圍之內(nèi)。叁、內(nèi)容：一、作業(yè)

2、流程：管制事項(xiàng)主辦單位相關(guān)表單勞工安全衛(wèi)生管理人員勞工安全衛(wèi)生管理人員采購(gòu)內(nèi)部稽核人員內(nèi)部稽核小組內(nèi)部稽核小組 /各部門(mén)環(huán)安衛(wèi)管理小組干事管理代表各部門(mén)工作安全分析表危害物質(zhì)清單物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表環(huán)境考慮面查檢表矯正預(yù)防通知單環(huán)境考慮面鑒別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制報(bào)告環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)管制表管理方案計(jì)劃表環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)管制表管理方案計(jì)劃表作業(yè)考量考量面鑑別控制措施持續(xù)改善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估*有限公司環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)作業(yè)程序*有限公司條款4.3.1 環(huán)境考慮面管制作業(yè)程序本頁(yè)版次1 文件編號(hào)hp-03 初 訂 日20140301 文件頁(yè)次2/4 修 訂 日- 二、說(shuō)明：一作業(yè)考慮：本公司針對(duì)作業(yè)環(huán)境內(nèi)現(xiàn)有的和將規(guī)劃發(fā)展的所有人員、

3、環(huán)境、產(chǎn)品、作業(yè)活動(dòng)等要素，依其對(duì)環(huán)境所造成的影響和風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)核。 1.管制區(qū)域：本廠所在作業(yè)活動(dòng)區(qū)域（包含江玥金屬股份有限公司）。 2.活動(dòng)性質(zhì)：例行性及非例行性活動(dòng)。 3.管制對(duì)象：包含公司內(nèi)部人員以及來(lái)自外部的供貨商、訪客、承攬商、主管機(jī)關(guān)查核人員；進(jìn)行工作區(qū)域、流程、安裝、機(jī)械設(shè)備、操作程序及工作組織規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)的工作能力和適任性，以及必要的資源協(xié)助。 4.由公司掌控，和工作相關(guān)的作業(yè)活動(dòng)所造成，存在作業(yè)環(huán)境的危害。 5.設(shè)置或放置在廠區(qū)內(nèi)，屬于公司或外部單位的設(shè)施、設(shè)備、原物料。 6.因?yàn)樽鳂I(yè)活動(dòng)或作業(yè)方式變更，可能或產(chǎn)生影響或危害。 7.因?yàn)榄h(huán)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)的改變（包括臨時(shí)變更）

4、，對(duì)作業(yè)、流程及活動(dòng)的影響。 8.和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及必要控制方法實(shí)施，有關(guān)且適用的法規(guī)和權(quán)責(zé)。 9.以上作業(yè)考慮，包含相關(guān)人員、作業(yè)活動(dòng)可能產(chǎn)生的內(nèi)外部環(huán)境影響。二考慮面鑒別 1.環(huán)境考慮面類(lèi)別，依其性質(zhì)區(qū)分為：（1）水體：包含作業(yè)產(chǎn)生之水體、自來(lái)水、地下水、放流水、溝渠管理使用情形。（2）空氣：作業(yè)過(guò)程煙霧產(chǎn)生之管制。（3）土壤：各類(lèi)排放物處理和掩埋過(guò)程對(duì)土壤所造成的影響。（4）廢棄物：事業(yè)廢棄物和一般廢棄物回收、儲(chǔ)存、處理、清除作業(yè)。（5）有害物質(zhì)：危險(xiǎn)或有害物質(zhì)使用、儲(chǔ)放、廢棄、處置、防護(hù)。（6）噪音：作業(yè)環(huán)境和施工過(guò)程所產(chǎn)生的噪音管制。（7）公害糾紛：因作業(yè)方式疏失或失當(dāng)所造成的公共污染危害

5、。（8）法規(guī)要求：同業(yè)工會(huì)、主管機(jī)關(guān)、稽核單位之要求事項(xiàng)。（9）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和包裝。（10）內(nèi)部人員和外部單位人員，如承攬商。（11）作業(yè)活動(dòng)：人員于活動(dòng)區(qū)域內(nèi)的作業(yè)行為（含緊急事態(tài)、服務(wù)）（12）生態(tài)環(huán)境：因?yàn)槿藶榛蜃匀灰蛩厮斐傻纳锶Φ母淖?。?3）能資源：能源和資源之使用、維護(hù)、節(jié)用和再生執(zhí)行狀況。（14）動(dòng)植物：因環(huán)境改變?cè)斐芍畡?dòng)植物變化。 2.環(huán)安衛(wèi)稽核小組實(shí)施環(huán)境考慮面查檢前，可參閱危害物質(zhì)清單和物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表。三風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 1.環(huán)安衛(wèi)稽核小組每年依據(jù)本公司作業(yè)活動(dòng)特性、運(yùn)作范圍和法規(guī)要求，實(shí)施環(huán)境考慮面查檢，登錄在附件一、環(huán)境考慮面查檢表。所見(jiàn)情形摘*有限公司環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)作業(yè)程序

6、*有限公司條款4.3.1 環(huán)境考慮面管制作業(yè)程序本頁(yè)版次1 文件編號(hào)hp-03 初 訂 日20140301 文件頁(yè)次3/4 修 訂 日- 要可說(shuō)明：看到何人用何設(shè)備、工具、何種物質(zhì)做何種工作-以及產(chǎn)出物或結(jié)果，影響要填寫(xiě)產(chǎn)出結(jié)果所導(dǎo)致的人員或環(huán)境沖擊（污染或致?。?2查檢人員查檢紀(jì)錄應(yīng)盡可能量化說(shuō)明，相同環(huán)境考慮面類(lèi)別如發(fā)生在不同區(qū)域，應(yīng)分別條列說(shuō)明，并做適當(dāng)?shù)牡燃?jí)判定。 3.鑒別方式：必要時(shí)可使用偵測(cè)儀器， 依據(jù)該現(xiàn)象發(fā)生的可能性 （或頻率）所導(dǎo)致的后果和影響性（影響程度） ，以矩陣圖作為風(fēng)險(xiǎn)性判定依據(jù)。 4.不同查檢人員對(duì)相同區(qū)域、相同考慮面類(lèi)別等級(jí)判定不一致時(shí)，由內(nèi)部稽核小組共同判定該

7、考慮面風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并注記于環(huán)境考慮面查檢表。 5.考慮面應(yīng)視作業(yè)區(qū)域和作業(yè)活動(dòng)性質(zhì)逐一查檢，以保持無(wú)疏漏。 6.可能性級(jí)距（可參照同業(yè)發(fā)生機(jī)率） ：級(jí)距發(fā)生可能性1.微每年最多 1 次2 極少每年 1 次以上至 4 次3 少每季 1 次（含）以上，每年5 次10次4 不常每月 1 次（含）以上，每年11次18次5 偶爾每日 1 次以上，每年 19次36次6 經(jīng)常每日 1 次以上，每年 36次以上 7.影響性級(jí)距：級(jí)距結(jié)果嚴(yán)重性（人員醫(yī)療或環(huán)境回復(fù)損失金額）1 微輕微臟亂，可立即清除。2 輕輕微污染，需使用簡(jiǎn)易器材/輕微不適 /虛驚事件(nt.500 元以?xún)?nèi) )3 中須委外清除 /人員致病 /致傷

8、 /可痊愈 /可回復(fù)(nt.50110,000 元)4 重違法/不易痊愈 /致殘 /環(huán)境不易回復(fù)(nt.10,001100,000 元)5 嚴(yán)重重病/長(zhǎng)期就醫(yī) /致殘(需人照顧 )/環(huán)境極難回復(fù)(nt.100,000 以上 )6 極嚴(yán)重?zé)o法治愈 /人員、動(dòng)植物死亡 /環(huán)境無(wú)法回復(fù) (費(fèi)用無(wú)法評(píng)估 ) 8.風(fēng)險(xiǎn)矩陣*有限公司環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)作業(yè)程序*有限公司條款4.3.1 環(huán)境考慮面管制作業(yè)程序本頁(yè)版次1 文件編號(hào)hp-03 初 訂 日20140301 文件頁(yè)次4/4 修 訂 日- 四控制措施 1.風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估等級(jí)鑒定為第1 級(jí)（15-36） ， ，為高風(fēng)險(xiǎn)，屬于重大環(huán)境考量面，由環(huán)安衛(wèi)管理小組干事

9、登錄于環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)管制表，并由管理代表依其類(lèi)別和性質(zhì)， 協(xié)同權(quán)責(zé)單位主管建立環(huán)安衛(wèi)管理方案，經(jīng)總經(jīng)理（主委）核準(zhǔn)后實(shí)施。 2.風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估等級(jí)鑒定為第2 級(jí)（10-12） ，為中風(fēng)險(xiǎn)，由內(nèi)部稽核小組必須開(kāi)立矯正預(yù)防通知單，通知權(quán)責(zé)單位改善，必要時(shí)應(yīng)該制修訂作業(yè)程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以強(qiáng)化作業(yè)管制和執(zhí)行要求。 3.風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估結(jié)果等級(jí)鑒定為第3 級(jí)（10以下） ，為低風(fēng)險(xiǎn)，屬于一般性考慮面，由管理部透過(guò)教育訓(xùn)練和倡導(dǎo)、稽核，強(qiáng)化職員工、利害關(guān)系團(tuán)體（個(gè)人）環(huán)安衛(wèi)管理和改善能力。4.本公司管理目標(biāo)性質(zhì)區(qū)分為職業(yè)安全衛(wèi)生管理目標(biāo)和環(huán)境管理目標(biāo)二大類(lèi)，由環(huán)安衛(wèi)管理小組依據(jù)作業(yè)評(píng)估結(jié)果制訂，由環(huán)安衛(wèi)管理小組干事登錄

10、在環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)管制表。 其來(lái)源還可包含環(huán)境政策、 法規(guī)、利害關(guān)系者要求，以及本公司為提升環(huán)安衛(wèi)管理績(jī)效的承諾，所采取的行動(dòng)方案，核準(zhǔn)人為管理代表。 5.權(quán)責(zé)單位決定控制方法或考慮變更現(xiàn)有控制方法時(shí)，并考慮下列優(yōu)先順序，以降低或消弭不良環(huán)境沖擊：（1）消除：采取方法消除不符合狀態(tài)到可接受狀態(tài)，以避免危害擴(kuò)大。（2）取代：選用適合的替代方案，以取代現(xiàn)有管制方案。（3）工程控制：藉由作業(yè)流程和技術(shù)管控進(jìn)行改善。（4）建立標(biāo)志、警告、管理控制措施，以達(dá)警示和管制監(jiān)控。（5）防護(hù)：提供充分且具備防護(hù)功能之設(shè)施或護(hù)具以及訓(xùn)練，以保護(hù)作業(yè)人員之安全。以上措施的決定和執(zhí)行，可衡量?jī)?nèi)外部作業(yè)人員能力，并參酌主管機(jī)關(guān)、外部技術(shù)單位所提供之信息。 6.環(huán)安衛(wèi)管理小組干事，依據(jù)環(huán)境考慮面鑒別結(jié)果，以及該區(qū)域主管采取的管控措施，登錄于附件二、環(huán)境考慮面鑒別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制報(bào)告，提供管理代表作為管理審查和改善控管依據(jù)。五持續(xù)改善： 1.本公司對(duì)于環(huán)境考慮面鑒別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及決定控制方法結(jié)果，轉(zhuǎn)換為管理系統(tǒng)文件，以供各部門(mén)遵循執(zhí)行。 2.本公司環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件，因應(yīng)作業(yè)流程、環(huán)境變化和法規(guī)及利害關(guān)系者要求，由權(quán)責(zé)單位主動(dòng)和適時(shí)執(zhí)行環(huán)境考慮面