TS質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作總結(jié)

1、1會(huì)計(jì)學(xué)TS質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作總結(jié)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作總結(jié)自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考一、上半年工作內(nèi)容三、內(nèi)部審核（產(chǎn)品、過(guò)程、體系）六、目前體系運(yùn)行存在的不足七、下半年工作計(jì)劃報(bào)告目錄二、上半年體系運(yùn)行情況四、二方審核和三方審核自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考一、上半年主要工作內(nèi)容1.1協(xié)助綜合部完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)資料籌備和應(yīng)審1.3策劃、組織、實(shí)施各部門(mén)月度質(zhì)量體系審核自糾自查6次1.6編制、修訂程序文件6份，三層次文件7份，質(zhì)量記錄12種1.7協(xié)助完成供銷(xiāo)部體系運(yùn)行資料，完成上半年安全標(biāo)準(zhǔn)化各文件盒資料1.2協(xié)助綜合部策劃、實(shí)施應(yīng)對(duì)4月14日FFJC中國(guó)區(qū)二方審核1.

2、5協(xié)助綜合部策劃、組織、實(shí)施各部門(mén)安全隱患和6S綜合性檢查12次1.4策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部產(chǎn)品審核5次自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.1各部門(mén)不符合項(xiàng)各部門(mén)不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表部門(mén) 類(lèi)別部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行二方審核 產(chǎn)品審核 安全生產(chǎn)6S管理不符合項(xiàng)總數(shù)按時(shí)關(guān)閉總數(shù)不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率綜合管理部1100111414100%財(cái)務(wù)部0000000100%供銷(xiāo)部300407686%物流部18021615515098%生產(chǎn)部2122492910310097%工程部2008164484492%技術(shù)質(zhì)量部3126324666395%合計(jì)104418897328927795.85%自主

3、學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.1各部門(mén)不符合項(xiàng)各部門(mén)不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉情況按時(shí)關(guān)閉情況2.1.1 2016年年1-6月共發(fā)現(xiàn)月共發(fā)現(xiàn)289個(gè)不符合項(xiàng)，其中體系運(yùn)行個(gè)不符合項(xiàng)，其中體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)104個(gè)不符合項(xiàng)，二方審核開(kāi)具個(gè)不符合項(xiàng)，二方審核開(kāi)具4個(gè)不符合項(xiàng)，產(chǎn)個(gè)不符合項(xiàng)，產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)品審核發(fā)現(xiàn)18個(gè)不符合項(xiàng)，安全生產(chǎn)隱患排查發(fā)現(xiàn)個(gè)不符合項(xiàng)，安全生產(chǎn)隱患排查發(fā)現(xiàn)89個(gè)不個(gè)不符合項(xiàng)，符合項(xiàng)，6S檢查發(fā)現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)73個(gè)不符合項(xiàng)。個(gè)不符合項(xiàng)。2.1.2 合計(jì)合計(jì)289個(gè)不符合項(xiàng)，得到按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為個(gè)不符合項(xiàng)，得到按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為277，不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率不符合項(xiàng)按

4、時(shí)關(guān)閉率95.85%，目標(biāo)值，目標(biāo)值100%，結(jié)論為：不，結(jié)論為：不達(dá)標(biāo)。達(dá)標(biāo)。2.1.3各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行檢查共發(fā)現(xiàn)各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行檢查共發(fā)現(xiàn)104個(gè)不符合項(xiàng)，得個(gè)不符合項(xiàng)，得到按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為到按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為101個(gè)，個(gè)，不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率97.12%，未按時(shí)關(guān)閉的不符合主要分布在生產(chǎn)部，未按時(shí)關(guān)閉的不符合主要分布在生產(chǎn)部1個(gè)和技術(shù)質(zhì)量部個(gè)和技術(shù)質(zhì)量部2個(gè)。個(gè)。自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.1.4 2016年1-6月質(zhì)量體系不符合項(xiàng)分布情況11031821203105101520253035綜合管理部綜合管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部供銷(xiāo)部供銷(xiāo)部物流

5、部物流部生產(chǎn)部生產(chǎn)部工程部工程部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.1.5 2016年1-6月不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率對(duì)比圖按時(shí)關(guān)閉率對(duì)比圖100%100%86%98%97%92%95%75%80%85%90%95%100%105%綜合管理部財(cái)務(wù)部供銷(xiāo)部物流部生產(chǎn)部工程部技術(shù)質(zhì)量部2016年年1-6月供銷(xiāo)部按時(shí)關(guān)閉率月供銷(xiāo)部按時(shí)關(guān)閉率86%最低，綜合管理部按時(shí)關(guān)閉最低，綜合管理部按時(shí)關(guān)閉率率100%，財(cái)務(wù)部無(wú)不符合項(xiàng)部參與比較。工程部按時(shí)關(guān)閉排倒，財(cái)務(wù)部無(wú)不符合項(xiàng)部參與比較。工程部按時(shí)關(guān)閉排倒數(shù)第二，其中第二季度不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率數(shù)第二，其中第二季

6、度不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率87%。自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.1.6 質(zhì)量體系未按時(shí)關(guān)閉的質(zhì)量體系未按時(shí)關(guān)閉的3個(gè)不符合項(xiàng)個(gè)不符合項(xiàng) （1 1）1212月月1515日體系檢查發(fā)現(xiàn)一崗雙責(zé)新版崗位說(shuō)明書(shū)更日體系檢查發(fā)現(xiàn)一崗雙責(zé)新版崗位說(shuō)明書(shū)更新發(fā)放后并未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)張貼的老版本及時(shí)進(jìn)行更換，截止新發(fā)放后并未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)張貼的老版本及時(shí)進(jìn)行更換，截止1 1月月2727日整改完畢。日整改完畢。 （2 2）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未按照年度計(jì)劃要求實(shí)施，（除大小板）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未按照年度計(jì)劃要求實(shí)施，（除大小板外，三座標(biāo)校正從外，三座標(biāo)校正從20152015年年1010月延時(shí)至月延時(shí)至20162

7、016年年1 1月完成，另后排月完成，另后排座鋼絲總成檢具也未按時(shí)校正）。座鋼絲總成檢具也未按時(shí)校正）。 （3 3）4 4月體系檢查不符合項(xiàng)要求在月體系檢查不符合項(xiàng)要求在5 5月月2525日前完成所有自制日前完成所有自制產(chǎn)品最新客戶(hù)圖紙和生產(chǎn)圖紙的打印、簽字工作，將客戶(hù)特產(chǎn)品最新客戶(hù)圖紙和生產(chǎn)圖紙的打印、簽字工作，將客戶(hù)特性要求、產(chǎn)品本身過(guò)程特性按照性要求、產(chǎn)品本身過(guò)程特性按照A/B/CA/B/C三類(lèi)進(jìn)行識(shí)別，確保錯(cuò)三類(lèi)進(jìn)行識(shí)別，確保錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象不再發(fā)生，截止檢、漏檢現(xiàn)象不再發(fā)生，截止7 7月月5 5日仍未完成。日仍未完成。自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.1.6

8、質(zhì)量體系不符合項(xiàng)是否按時(shí)關(guān)閉存在的問(wèn)題質(zhì)量體系不符合項(xiàng)是否按時(shí)關(guān)閉存在的問(wèn)題（1 1）監(jiān)督檢查小組開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告后，各部門(mén)經(jīng)理在提交）監(jiān)督檢查小組開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告后，各部門(mén)經(jīng)理在提交整改報(bào)告時(shí)不會(huì)主動(dòng)在報(bào)告中將預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間填寫(xiě)明確，整改報(bào)告時(shí)不會(huì)主動(dòng)在報(bào)告中將預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間填寫(xiě)明確，所以檢查組會(huì)結(jié)合整改難度大小硬性規(guī)定一個(gè)整改期限，所以所以檢查組會(huì)結(jié)合整改難度大小硬性規(guī)定一個(gè)整改期限，所以在時(shí)間上存在不夠精確現(xiàn)象，因未充分了解各部門(mén)是否還有更在時(shí)間上存在不夠精確現(xiàn)象，因未充分了解各部門(mén)是否還有更重要的其它事務(wù)需要去完成。重要的其它事務(wù)需要去完成。（2 2）各部門(mén)經(jīng)理將報(bào)告提交之前未進(jìn)行

9、復(fù)印存檔或未及時(shí)將）各部門(mén)經(jīng)理將報(bào)告提交之前未進(jìn)行復(fù)印存檔或未及時(shí)將需要整改的事項(xiàng)完全有計(jì)劃的列入部門(mén)周計(jì)劃或月計(jì)劃中去，需要整改的事項(xiàng)完全有計(jì)劃的列入部門(mén)周計(jì)劃或月計(jì)劃中去，導(dǎo)致整改時(shí)存在遺漏現(xiàn)象。導(dǎo)致整改時(shí)存在遺漏現(xiàn)象。（3 3）各部門(mén)經(jīng)理對(duì)整改事項(xiàng)的利害程序認(rèn)識(shí)程度不高。）各部門(mén)經(jīng)理對(duì)整改事項(xiàng)的利害程序認(rèn)識(shí)程度不高。（4 4）整改過(guò)程中需要跨部門(mén)協(xié)助的部門(mén)配合程度不高，且需）整改過(guò)程中需要跨部門(mén)協(xié)助的部門(mén)配合程度不高，且需要整改的部門(mén)未明確事項(xiàng)的重要程度；要整改的部門(mén)未明確事項(xiàng)的重要程度； （5 5）整改時(shí)指定的措施中未明確責(zé)任人的職責(zé)所在。）整改時(shí)指定的措施中未明確責(zé)任人的職責(zé)所在。自

10、主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.1.7 提高質(zhì)量體系不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉效率的建議：提高質(zhì)量體系不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉效率的建議：（1 1）各部門(mén)經(jīng)理在接收到不符合項(xiàng)報(bào)告后結(jié)合部門(mén)工作事項(xiàng)）各部門(mén)經(jīng)理在接收到不符合項(xiàng)報(bào)告后結(jié)合部門(mén)工作事項(xiàng)，按照輕重緩急，在不符合項(xiàng)報(bào)告中寫(xiě)明預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間，按照輕重緩急，在不符合項(xiàng)報(bào)告中寫(xiě)明預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間，如遇因外部原因?qū)е虏荒馨磿r(shí)完成時(shí)提前如遇因外部原因?qū)е虏荒馨磿r(shí)完成時(shí)提前1 1日通知檢查小組申日通知檢查小組申請(qǐng)延期。請(qǐng)延期。（2 2）各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)將需要整改事項(xiàng)明確列入周計(jì)劃和月計(jì)劃）各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)將需要整改事項(xiàng)明確列入周計(jì)劃和月計(jì)劃中，明

11、確整改責(zé)任人和監(jiān)督自查責(zé)任人，施行責(zé)任目標(biāo)制，對(duì)中，明確整改責(zé)任人和監(jiān)督自查責(zé)任人，施行責(zé)任目標(biāo)制，對(duì)不按時(shí)完成的責(zé)任人實(shí)施績(jī)效考核。不按時(shí)完成的責(zé)任人實(shí)施績(jī)效考核。 （3 3）部門(mén)間協(xié)調(diào)整改時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)主動(dòng)溝通，將責(zé)任攬?jiān)冢┎块T(mén)間協(xié)調(diào)整改時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)主動(dòng)溝通，將責(zé)任攬?jiān)诓块T(mén)責(zé)任職責(zé)上，對(duì)協(xié)助部門(mén)實(shí)施有效溝通和從旁協(xié)助。部門(mén)責(zé)任職責(zé)上，對(duì)協(xié)助部門(mén)實(shí)施有效溝通和從旁協(xié)助。自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.2各部門(mén)糾正措施各部門(mén)糾正措施有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)表有效實(shí)施統(tǒng)計(jì)表部門(mén) 類(lèi)別部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行二方審核產(chǎn)品審核安全生產(chǎn)6S管理糾正措施總數(shù)糾正措施有效實(shí)施總數(shù)糾正措施有效實(shí)施

12、率綜合管理部1100111414100%財(cái)務(wù)部0000000100%供銷(xiāo)部3004077100%物流部18021615514996%生產(chǎn)部2122492910310198%工程部2008164484696%技術(shù)質(zhì)量部3126324666395%合計(jì)104418897328928096.89%自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考2.2各部門(mén)糾正措施各部門(mén)糾正措施有效實(shí)施有效實(shí)施情況情況2.1.1 2016年年1-6月共發(fā)現(xiàn)月共發(fā)現(xiàn)289個(gè)不符合項(xiàng)，其中體系運(yùn)行檢個(gè)不符合項(xiàng)，其中體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)查發(fā)現(xiàn)104個(gè)不符合項(xiàng)，二方審核開(kāi)具個(gè)不符合項(xiàng)，二方審核開(kāi)具4個(gè)不符合項(xiàng)，產(chǎn)品個(gè)不符合項(xiàng)，產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)審核

13、發(fā)現(xiàn)18個(gè)不符合項(xiàng)，安全生產(chǎn)隱患排查發(fā)現(xiàn)個(gè)不符合項(xiàng)，安全生產(chǎn)隱患排查發(fā)現(xiàn)89個(gè)不符個(gè)不符合項(xiàng)，合項(xiàng)，6S檢查發(fā)現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)73個(gè)不符合項(xiàng)。個(gè)不符合項(xiàng)。2.1.2合計(jì)制定合計(jì)制定289項(xiàng)糾正預(yù)防措施，得到有效實(shí)施的數(shù)量項(xiàng)糾正預(yù)防措施，得到有效實(shí)施的數(shù)量為為280，糾正措施有效實(shí)施率，糾正措施有效實(shí)施率96.89%，目標(biāo)值，目標(biāo)值100%，結(jié)論，結(jié)論為：不達(dá)標(biāo)。為：不達(dá)標(biāo)。2.1.3各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行檢查共發(fā)現(xiàn)各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行檢查共發(fā)現(xiàn)104個(gè)不符合項(xiàng)，得到個(gè)不符合項(xiàng)，得到按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為按時(shí)關(guān)閉的數(shù)量為99個(gè)，個(gè)，不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率不符合項(xiàng)按時(shí)關(guān)閉率95.19%，未，未按時(shí)關(guān)閉的不符合主要分布在

14、工程部按時(shí)關(guān)閉的不符合主要分布在工程部2個(gè)和技術(shù)質(zhì)量部個(gè)和技術(shù)質(zhì)量部3個(gè)個(gè)。二、上半年體系運(yùn)行情況自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考2.2.2 2016年年1-6月質(zhì)量體系月質(zhì)量體系糾正措施糾正措施分布情況分布情況11031821203105101520253035綜合管理部綜合管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部供銷(xiāo)部供銷(xiāo)部物流部物流部生產(chǎn)部生產(chǎn)部工程部工程部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部2.2.3 2016年年1-6月質(zhì)量體系月質(zhì)量體系糾正措施糾正措施有效實(shí)施對(duì)比圖有效實(shí)施對(duì)比圖二、上半年體系運(yùn)行情況100%100%100%96%98%96%95%93%94%95%96%97%98%99%100%綜合管理部財(cái)務(wù)部供銷(xiāo)

15、部物流部生產(chǎn)部工程部技術(shù)質(zhì)量部2016年年1-6月物流部月物流部糾正措施糾正措施有效實(shí)施有效實(shí)施率率96%最低，主要涉及安最低，主要涉及安全方面的，在體系方面最低的是全方面的，在體系方面最低的是95%技術(shù)質(zhì)量部和技術(shù)質(zhì)量部和96%工程部。工程部。二、上半年體系運(yùn)行情況2.2.4 質(zhì)量體系質(zhì)量體系糾正措施糾正措施無(wú)效的無(wú)效的5個(gè)不符合項(xiàng)個(gè)不符合項(xiàng) 工程部：工程部：（1 1）在）在4 4月和月和6 6月的體系自查中均發(fā)現(xiàn)模具維修申請(qǐng)單記錄不全現(xiàn)象。月的體系自查中均發(fā)現(xiàn)模具維修申請(qǐng)單記錄不全現(xiàn)象。（2 2）. .在在5 5月和月和6 6月體系運(yùn)行中均發(fā)現(xiàn)需要終驗(yàn)收的委外加工驗(yàn)收單未得月體系運(yùn)行中均發(fā)

16、現(xiàn)需要終驗(yàn)收的委外加工驗(yàn)收單未得到保存，檢查時(shí)只提供了直接入庫(kù)（只需預(yù)驗(yàn)收）部分的驗(yàn)收記錄。到保存，檢查時(shí)只提供了直接入庫(kù)（只需預(yù)驗(yàn)收）部分的驗(yàn)收記錄。技術(shù)質(zhì)量部：技術(shù)質(zhì)量部： （1 1）. .5050件的批量質(zhì)量問(wèn)題在件的批量質(zhì)量問(wèn)題在5 5月的體系運(yùn)行檢查不符合項(xiàng)整改措施月的體系運(yùn)行檢查不符合項(xiàng)整改措施中要求下批次生產(chǎn)時(shí)劃分責(zé)任人分任務(wù)對(duì)上批次整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證中要求下批次生產(chǎn)時(shí)劃分責(zé)任人分任務(wù)對(duì)上批次整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證且形成記錄，實(shí)際在且形成記錄，實(shí)際在7 7月初檢查時(shí)多個(gè)產(chǎn)品月初檢查時(shí)多個(gè)產(chǎn)品5050件的批量質(zhì)量問(wèn)題仍然件的批量質(zhì)量問(wèn)題仍然未按時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；未按時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

17、（2 2）.4.4月二方審核和體系自查時(shí)就發(fā)現(xiàn)靠背側(cè)板、四位側(cè)板作業(yè)指導(dǎo)月二方審核和體系自查時(shí)就發(fā)現(xiàn)靠背側(cè)板、四位側(cè)板作業(yè)指導(dǎo)書(shū)主缸、頂崗壓力值與檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)不一致經(jīng)舉一反三核對(duì)、更改無(wú)效，書(shū)主缸、頂崗壓力值與檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)不一致經(jīng)舉一反三核對(duì)、更改無(wú)效，在在6 6月月2929日的日的6S6S檢查中又發(fā)現(xiàn)二位坐墊檢查中又發(fā)現(xiàn)二位坐墊B B板出現(xiàn)類(lèi)似情況。板出現(xiàn)類(lèi)似情況。 （3 3）. .在在4 4月、月、5 5月、月、6 6月體系自查和月體系自查和6S6S檢查中均發(fā)現(xiàn)有檢具和量具超期檢查中均發(fā)現(xiàn)有檢具和量具超期使用的現(xiàn)象。使用的現(xiàn)象。二、上半年體系運(yùn)行情況2.3 2016年年1-6月文件受控率趨勢(shì)圖

18、月文件受控率趨勢(shì)圖92.55%87.23%89.16%93.10%88.51%88.04%89.77%85.00%90.00%95.00%100.00%123456均值2.3.1全公司程序文件全公司程序文件23份，三層次管理制度份，三層次管理制度28份。份。2.3.2文件受控率目標(biāo)值文件受控率目標(biāo)值100%，1-6月實(shí)際均值月實(shí)際均值89.77%，結(jié)論，結(jié)論不達(dá)標(biāo)。不達(dá)標(biāo)。自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考二、上半年體系運(yùn)行情況2.4 2016年年1-6月質(zhì)量記錄使用抽查合格率趨勢(shì)圖月質(zhì)量記錄使用抽查合格率趨勢(shì)圖2.4.1全公司受控質(zhì)量記錄全公司受控質(zhì)量記錄195種，各部門(mén)交叉使用種，各部門(mén)交

19、叉使用QR記錄記錄35種種，所占比例，所占比例18%2.4.2質(zhì)量記錄使用抽查合格率質(zhì)量記錄使用抽查合格率目標(biāo)值目標(biāo)值100%，實(shí)際，實(shí)際1-6月均值月均值93.34%，結(jié)論：不達(dá)標(biāo)。，結(jié)論：不達(dá)標(biāo)。94.26%92.57%89.14%94.03%94.16%95.88%93.34%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%1月2月3月4月5月6月均值二、上半年體系運(yùn)行情況2.5 2016年年1-6月受控文件失控發(fā)生頻次統(tǒng)計(jì)表月受控文件失控發(fā)生頻次統(tǒng)計(jì)表二、上半年體系運(yùn)行情況2.5 2016年年1-6月受控文件失控發(fā)生月受控文件失控發(fā)生前

20、前9位位77655554401234567工裝/模具控制程序生產(chǎn)過(guò)程控制程序采購(gòu)控制程序不合格品控制程序糾正預(yù)防措施控制程序培訓(xùn)控制程序產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)控制程序人力資源控制程序返工返修管理制度2.5.1由圖可知工裝由圖可知工裝/模具控制程序、生產(chǎn)過(guò)程控制程序模具控制程序、生產(chǎn)過(guò)程控制程序、采購(gòu)控制程序三個(gè)程序文件排在前三位。、采購(gòu)控制程序三個(gè)程序文件排在前三位。2.5.2總共總共51份文件，失控份文件，失控21份，文件在實(shí)施有效性方面失控率份，文件在實(shí)施有效性方面失控率為為41.18%。三、內(nèi)部審核（產(chǎn)品、過(guò)程、體系）3.1產(chǎn)品審核統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品審核統(tǒng)計(jì)表三、內(nèi)部審核（產(chǎn)品、過(guò)程、體系）3.2.1上

21、半年共進(jìn)行了上半年共進(jìn)行了5次產(chǎn)品審核，涉及產(chǎn)品及零組件共計(jì)次產(chǎn)品審核，涉及產(chǎn)品及零組件共計(jì)9個(gè)個(gè)，共開(kāi)出，共開(kāi)出18個(gè)不符合項(xiàng)，其中個(gè)不符合項(xiàng)，其中10個(gè)一般不符合項(xiàng)，個(gè)一般不符合項(xiàng)，7個(gè)嚴(yán)重不個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，符合項(xiàng)，1個(gè)改進(jìn)建議項(xiàng)。個(gè)改進(jìn)建議項(xiàng)。 3.2.2 共發(fā)現(xiàn)共發(fā)現(xiàn)59個(gè)缺陷項(xiàng)目，個(gè)缺陷項(xiàng)目，289個(gè)缺陷點(diǎn)，只有靠背下橫板通個(gè)缺陷點(diǎn)，只有靠背下橫板通過(guò)審核，其它過(guò)審核，其它8個(gè)產(chǎn)品均未通過(guò)審核，其中后排坐墊骨架總成個(gè)產(chǎn)品均未通過(guò)審核，其中后排坐墊骨架總成質(zhì)量特性值質(zhì)量特性值74.05和螺母和螺母M6質(zhì)量特性值質(zhì)量特性值72.17%排倒數(shù)。排倒數(shù)。3.2.3開(kāi)出的不符合項(xiàng)主要體現(xiàn)在以下

22、幾個(gè)方面：開(kāi)出的不符合項(xiàng)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)有檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)有A類(lèi)和類(lèi)和B類(lèi)尺寸與客戶(hù)圖紙要求不符合。類(lèi)尺寸與客戶(hù)圖紙要求不符合。2.原材料采購(gòu)、檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)與客戶(hù)要求不符；原材料采購(gòu)、檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)與客戶(hù)要求不符；3.外購(gòu)件管控存在外購(gòu)件管控存在A(yíng)類(lèi)尺寸嚴(yán)重不符，技術(shù)參數(shù)管控存在漏項(xiàng)類(lèi)尺寸嚴(yán)重不符，技術(shù)參數(shù)管控存在漏項(xiàng)。4.物料標(biāo)識(shí)不清晰、原材料追溯斷點(diǎn)、物料物料標(biāo)識(shí)不清晰、原材料追溯斷點(diǎn)、物料FIFO沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)；5.原材料樣品封樣、保存、定期檢查管理不規(guī)范。原材料樣品封樣、保存、定期檢查管理不規(guī)范。六、目前體系運(yùn)行存在的不足一、一、質(zhì)量質(zhì)量方針?lè)结樳m宜性情況適

23、宜性情況分析分析6.1.1關(guān)于公司的質(zhì)量方針關(guān)于公司的質(zhì)量方針：“質(zhì)量為本，顧客滿(mǎn)意；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量為本，顧客滿(mǎn)意；持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展，創(chuàng)新發(fā)展”。公司運(yùn)行。公司運(yùn)行16949質(zhì)量管理體系以來(lái)，質(zhì)量方針質(zhì)量管理體系以來(lái)，質(zhì)量方針執(zhí)行結(jié)果并不理想。其表現(xiàn)在以下兩方面：執(zhí)行結(jié)果并不理想。其表現(xiàn)在以下兩方面：1、員工對(duì)公司的質(zhì)量方針了解不足，不知道質(zhì)量方針的內(nèi)容、員工對(duì)公司的質(zhì)量方針了解不足，不知道質(zhì)量方針的內(nèi)容和具體含義，以和具體含義，以及對(duì)每個(gè)員工工作的具體要求。及對(duì)每個(gè)員工工作的具體要求。2、由于對(duì)質(zhì)量方針了解不足，認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致其不能?chē)?yán)格按、由于對(duì)質(zhì)量方針了解不足，認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致其不能?chē)?yán)格按照

24、規(guī)定執(zhí)行，日常工作中各項(xiàng)細(xì)節(jié)不到位，各種問(wèn)題反復(fù)、頻照規(guī)定執(zhí)行，日常工作中各項(xiàng)細(xì)節(jié)不到位，各種問(wèn)題反復(fù)、頻繁發(fā)生。繁發(fā)生。 之所以產(chǎn)生如上問(wèn)題，原因在于以下三方面：之所以產(chǎn)生如上問(wèn)題，原因在于以下三方面：1、公司內(nèi)對(duì)、公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量方針的宣傳力度不夠；質(zhì)量方針的宣傳力度不夠；2、各項(xiàng)制度執(zhí)行不嚴(yán)，檢查督促、各項(xiàng)制度執(zhí)行不嚴(yán)，檢查督促不到位；不到位；3、質(zhì)量方針推行力度不夠，導(dǎo)致效果不明顯。、質(zhì)量方針推行力度不夠，導(dǎo)致效果不明顯。六、目前體系運(yùn)行存在的不足一、一、質(zhì)量質(zhì)量方針?lè)结樳m宜性情況適宜性情況分析分析6.1.2現(xiàn)公司的質(zhì)量方針現(xiàn)公司的質(zhì)量方針“質(zhì)量為本，顧客滿(mǎn)意；持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展質(zhì)量為本，

25、顧客滿(mǎn)意；持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展”是是根據(jù)根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理八項(xiàng)原則、質(zhì)量管理八項(xiàng)原則、ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及公司具體情況制定。該質(zhì)量方針包含了滿(mǎn)足根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及公司具體情況制定。該質(zhì)量方針包含了滿(mǎn)足顧客要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性以及對(duì)顧客的承諾，能有效顧客要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性以及對(duì)顧客的承諾，能有效指導(dǎo)公司員工實(shí)施質(zhì)量管理體系，能充分體現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與服務(wù)指導(dǎo)公司員工實(shí)施質(zhì)量管理體系，能充分體現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與服務(wù)宗旨。宗旨。公司質(zhì)量方針含義為：公司質(zhì)量方針含義為： 1、公司力求建立規(guī)范、科學(xué)的質(zhì)

26、量管理體系，始終把產(chǎn)品質(zhì)量和顧、公司力求建立規(guī)范、科學(xué)的質(zhì)量管理體系，始終把產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的利益放在首位，追求顧客更滿(mǎn)意是我們的服務(wù)宗旨；客的利益放在首位，追求顧客更滿(mǎn)意是我們的服務(wù)宗旨； 2、公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，不斷地技術(shù)、公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，不斷地技術(shù)革新、工藝改進(jìn)、管理創(chuàng)新，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。革新、工藝改進(jìn)、管理創(chuàng)新，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 在員工滿(mǎn)意度、持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新發(fā)展方面應(yīng)加強(qiáng)，同時(shí)公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量在員工滿(mǎn)意度、持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新發(fā)展方面應(yīng)加強(qiáng)，同時(shí)公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量方針的宣傳，讓每一個(gè)員工了解公司對(duì)質(zhì)量工作的要求，加強(qiáng)

27、指導(dǎo)、方針的宣傳，讓每一個(gè)員工了解公司對(duì)質(zhì)量工作的要求，加強(qiáng)指導(dǎo)、督促和檢查，把質(zhì)量方針的要求落實(shí)到工作細(xì)節(jié)上。督促和檢查，把質(zhì)量方針的要求落實(shí)到工作細(xì)節(jié)上。六、目前體系運(yùn)行存在的不足二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo) 6.2.1 質(zhì)量目標(biāo)是企業(yè)在質(zhì)量方面追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該質(zhì)量目標(biāo)是企業(yè)在質(zhì)量方面追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該是公司質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了制定是公司質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了制定和評(píng)審的框架，因此，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)之上，和評(píng)審的框架，因此，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)之上，確保質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。公司質(zhì)量目標(biāo)的

28、建立為全確保質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。公司質(zhì)量目標(biāo)的建立為全體員工提供了在質(zhì)量方面關(guān)注的焦點(diǎn)，同時(shí)，質(zhì)量目標(biāo)可以幫體員工提供了在質(zhì)量方面關(guān)注的焦點(diǎn)，同時(shí)，質(zhì)量目標(biāo)可以幫助企業(yè)有目的地、合理地分配和利用資源，以達(dá)到策劃的結(jié)果助企業(yè)有目的地、合理地分配和利用資源，以達(dá)到策劃的結(jié)果。一個(gè)有魅力的質(zhì)量目標(biāo)可以激發(fā)員工的工作熱情，引導(dǎo)員工。一個(gè)有魅力的質(zhì)量目標(biāo)可以激發(fā)員工的工作熱情，引導(dǎo)員工自發(fā)地努力為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的總體目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量自發(fā)地努力為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的總體目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)作業(yè)效果有其他激勵(lì)方式不可替代的作用。、改進(jìn)作業(yè)效果有其他激勵(lì)方式不可替代的作用。六、目前體系運(yùn)行存

29、在的不足二、二、2016年年1-6月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)不達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)不達(dá)標(biāo)統(tǒng)計(jì)六、目前體系運(yùn)行存在的不足二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo) 6.2.2 質(zhì)量目標(biāo)在執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)很多不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象。其主要質(zhì)量目標(biāo)在執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)很多不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象。其主要問(wèn)題有以下幾方面：?jiǎn)栴}有以下幾方面：1、公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)宣傳不夠，導(dǎo)致許多員工不了解公司的質(zhì)、公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)宣傳不夠，導(dǎo)致許多員工不了解公司的質(zhì)量目標(biāo)；量目標(biāo)；2、質(zhì)量目標(biāo)目前在各部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果僅限少數(shù)人知道，、質(zhì)量目標(biāo)目前在各部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果僅限少數(shù)人知道，導(dǎo)致完成目標(biāo)只成為少數(shù)人的事情，未能發(fā)揮所有員工的主動(dòng)導(dǎo)致完成目標(biāo)只成為少

30、數(shù)人的事情，未能發(fā)揮所有員工的主動(dòng)性及創(chuàng)造性。性及創(chuàng)造性。3、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核力度不夠力度不夠，導(dǎo)致各部門(mén)對(duì)完成質(zhì)量目標(biāo)，導(dǎo)致各部門(mén)對(duì)完成質(zhì)量目標(biāo)熱情不高。以上種種因素導(dǎo)致公司質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)和達(dá)成情況不熱情不高。以上種種因素導(dǎo)致公司質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)和達(dá)成情況不理想。理想。六、目前體系運(yùn)行存在的不足二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)我的建議：二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)我的建議： 1.加大對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的宣傳，重新制作目視看板，必要時(shí)可組織學(xué)習(xí)加大對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的宣傳，重新制作目視看板，必要時(shí)可組織學(xué)習(xí)，要讓每一個(gè)員工了解質(zhì)量目標(biāo)，了解質(zhì)量目標(biāo)對(duì)企業(yè)和個(gè)人發(fā)展的，要讓每一個(gè)員工了解質(zhì)量目標(biāo)，了解質(zhì)量目

31、標(biāo)對(duì)企業(yè)和個(gè)人發(fā)展的重要性；重要性； 2.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)詳細(xì)實(shí)現(xiàn)詳細(xì)進(jìn)進(jìn)行分解，將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到責(zé)任人，使質(zhì)量目標(biāo)更具有操作性，行分解，將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到責(zé)任人，使質(zhì)量目標(biāo)更具有操作性，同時(shí)，各部門(mén)、各崗位人員只有明確了自己的質(zhì)量目標(biāo)，知道了努力同時(shí)，各部門(mén)、各崗位人員只有明確了自己的質(zhì)量目標(biāo)，知道了努力的方向，才能夠充分調(diào)動(dòng)其積極性，以確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。的方向，才能夠充分調(diào)動(dòng)其積極性，以確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。 3.不斷完善不斷完善績(jī)效考核體系。績(jī)效考核應(yīng)考慮正負(fù)激勵(lì)同時(shí)進(jìn)行，激績(jī)效考核體系?？?jī)效考核應(yīng)考慮

32、正負(fù)激勵(lì)同時(shí)進(jìn)行，激勵(lì)應(yīng)考慮員工多層次的需求和期望。績(jī)效考核成功與否的關(guān)鍵點(diǎn)在于勵(lì)應(yīng)考慮員工多層次的需求和期望?？?jī)效考核成功與否的關(guān)鍵點(diǎn)在于企業(yè)全體員工的思想是否過(guò)關(guān)，首先要教育和引導(dǎo)員工，闡明績(jī)效考企業(yè)全體員工的思想是否過(guò)關(guān)，首先要教育和引導(dǎo)員工，闡明績(jī)效考核是不僅有利于公司發(fā)展，同時(shí)也有利于員工職業(yè)生涯發(fā)展的觀(guān)點(diǎn)。核是不僅有利于公司發(fā)展，同時(shí)也有利于員工職業(yè)生涯發(fā)展的觀(guān)點(diǎn)。六、目前體系運(yùn)行存在的不足二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)我的建議：二、關(guān)于公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)我的建議： 4.在實(shí)施績(jī)效考核在實(shí)施績(jī)效考核的時(shí)候的時(shí)候，宣傳和引導(dǎo)要通過(guò)自下而上進(jìn)行，實(shí)施監(jiān)，宣傳和引導(dǎo)要通過(guò)自下而上進(jìn)行，實(shí)施監(jiān)

33、督考核要自上而下完成，各監(jiān)督部門(mén)要與責(zé)任部門(mén)多進(jìn)行跨部門(mén)溝通督考核要自上而下完成，各監(jiān)督部門(mén)要與責(zé)任部門(mén)多進(jìn)行跨部門(mén)溝通，公司層面要進(jìn)行多方面多層次的教育培訓(xùn)，使大家的意識(shí)首先到位，公司層面要進(jìn)行多方面多層次的教育培訓(xùn)，使大家的意識(shí)首先到位，使全體員工能正確理解我們制定質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)績(jī)效考核，使全體員工能正確理解我們制定質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)績(jī)效考核的目的和意義，只有在此基礎(chǔ)上所進(jìn)行的績(jī)效考核才有可能獲得成功的目的和意義，只有在此基礎(chǔ)上所進(jìn)行的績(jī)效考核才有可能獲得成功。 綜上所述，我認(rèn)為目前公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況不理想，導(dǎo)綜上所述，我認(rèn)為目前公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)

34、行情況不理想，導(dǎo)致本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行不順暢，體系運(yùn)行的效果不明顯。特別在質(zhì)量目致本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行不順暢，體系運(yùn)行的效果不明顯。特別在質(zhì)量目標(biāo)的制定上，要重視質(zhì)量目標(biāo)的挑戰(zhàn)性。輕而易舉就能達(dá)到的目標(biāo)，往往難以標(biāo)的制定上，要重視質(zhì)量目標(biāo)的挑戰(zhàn)性。輕而易舉就能達(dá)到的目標(biāo)，往往難以有激勵(lì)作用，過(guò)分保守，就失去了制定質(zhì)量目標(biāo)的意義。但是，也不能脫離企有激勵(lì)作用，過(guò)分保守，就失去了制定質(zhì)量目標(biāo)的意義。但是，也不能脫離企業(yè)實(shí)際情況，一味只是定得越高越好。質(zhì)量目標(biāo)要有一定的挑戰(zhàn)性，要通過(guò)努業(yè)實(shí)際情況，一味只是定得越高越好。質(zhì)量目標(biāo)要有一定的挑戰(zhàn)性，要通過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)。這樣，才能使質(zhì)量目標(biāo)成為促進(jìn)

35、持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力，才能實(shí)現(xiàn)其力才能實(shí)現(xiàn)。這樣，才能使質(zhì)量目標(biāo)成為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力，才能實(shí)現(xiàn)其“增值增值”作用。作用。 同時(shí)，下半年應(yīng)盡快建立一套有效的評(píng)價(jià)及考核體系，充分調(diào)動(dòng)同時(shí)，下半年應(yīng)盡快建立一套有效的評(píng)價(jià)及考核體系，充分調(diào)動(dòng)每一個(gè)員工的積極性，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行真正做到全員參與，使公司的質(zhì)量每一個(gè)員工的積極性，使質(zhì)量管理體系運(yùn)行真正做到全員參與，使公司的質(zhì)量水平不斷提高。水平不斷提高。自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考七、2016下半年工作計(jì)劃1.1 7月20日組織、策劃、實(shí)施過(guò)程審核1.3 9月15日前完成2015.10-2016.8共10個(gè)月各部門(mén)體系運(yùn)行資料和記錄完整性檢查和整理1

36、.5 10月15日前完成應(yīng)對(duì)三方監(jiān)督審核檢查的所有資料。1.2 8月25日前組織、策劃、實(shí)施體系審核和例行產(chǎn)品審核、2015年三方審核不符合項(xiàng)和改進(jìn)建議項(xiàng)整改跟進(jìn)和資料整理。1.4 9月25日前完成內(nèi)部審核（產(chǎn)品、過(guò)程、體系）審核、管理評(píng)審、2016年度持續(xù)改進(jìn)報(bào)告等相關(guān)的資料整理自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考20162016精精益益之之路路自主學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí) 獨(dú)立思考獨(dú)立思考2.2.2 2016年年1-6月質(zhì)量體系月質(zhì)量體系糾正措施糾正措施分布情況分布情況11031821203105101520253035綜合管理部綜合管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部供銷(xiāo)部供銷(xiāo)部物流部物流部生產(chǎn)部生產(chǎn)部工程部工程部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部二、上半年體系運(yùn)行情況2.5 2016年年1-6月受控文件失控發(fā)生月受控文件失控發(fā)生前前9位位77655554401234567工裝/模具控制程序生產(chǎn)過(guò)程控制程序采購(gòu)控制程序不合格品控制程序糾正預(yù)防措施控制程序培訓(xùn)控制程序產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)控制程序人力資源控制程序返工返修管理制度2.5.1由圖可知工裝由圖可知工裝/模具控制程序、生產(chǎn)過(guò)程控制程序模具控制程序、生產(chǎn)過(guò)程控制程序、采購(gòu)控制程序三個(gè)程序文件排在前三位。、采購(gòu)控制程序三個(gè)程序文件排在前三位。2.5.2總共總共51份文件，失控份文件，失控21份，文件在實(shí)施有