《質(zhì)量管理體系文件》QP-19產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 (2)

1、編制審核批準(zhǔn)日期日期日期文 件 使 用 部 門部 門簽 收部 門簽 收總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部采購生產(chǎn)部品質(zhì)部研發(fā)部倉庫人力資源部銷售部文 件 修 訂 記 錄日期修改類型版本修改原因修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人1.0 目的：對(duì)委外加工、外購原材料、在制品、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保物料和生產(chǎn)過程中的半成品、成品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 2.0范圍：適用于委外加工、外購原材料和公司內(nèi)所有生產(chǎn)的半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.0 職責(zé)：3.1倉庫負(fù)責(zé)原材料的入庫、儲(chǔ)存，及成品儲(chǔ)存和保管工作；3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，首件制作，品質(zhì)異常處理；3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)委外加工、原材料、在制品、成品的檢驗(yàn)及試驗(yàn)；3.4各相關(guān)

2、部門負(fù)責(zé)原材料、在制品及成品出現(xiàn)品質(zhì)異常的處理；3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、自檢及互檢，并對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行處理；4.0程序：4.1委外加工檢驗(yàn)4.1.1由采購部發(fā)委外加工通知單至品質(zhì)部，品質(zhì)部收到委外加工通知單后外派檢驗(yàn)員到委外加工廠的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督；4.1.2對(duì)委外加工廠生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，品質(zhì)部及時(shí)通知加工廠的品質(zhì)部和公司采購部解決。4.2原材料檢驗(yàn)4.2.1 供應(yīng)商交貨時(shí)，首先到倉庫辦理送貨手續(xù)，倉庫倉管員核對(duì)送貨單與采購訂單一致性，在采購訂單與送貨單相符的情況下，由倉管員填寫進(jìn)料檢驗(yàn)送檢單及供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告送交品質(zhì)部。4.2.2 品質(zhì)部檢驗(yàn)員接到進(jìn)料檢驗(yàn)

3、送檢單后，按照對(duì)應(yīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)圖紙等對(duì)原材料進(jìn)行外觀、包裝、尺寸、功能、性能及實(shí)配等測(cè)試，并做好來料檢驗(yàn)記錄。4.2.3 對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)在進(jìn)料檢驗(yàn)送檢單檢驗(yàn)結(jié)果欄上填寫“合格”，并在原材料外包裝箱標(biāo)簽上加蓋合格印章。4.2.4倉庫倉管員在接到有檢驗(yàn)員簽字或簽章合格的“來料檢驗(yàn)報(bào)告”后，辦理入庫手續(xù)；對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)域。4.2.5當(dāng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)原材料不合格時(shí)，在原材料上粘貼不合格標(biāo)識(shí),并填寫iqc檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)至采購部，具體處理見不合格品控制程序。4.2.6 對(duì)一些原材料品質(zhì)部無法檢驗(yàn)的項(xiàng)目，品質(zhì)部可通知采購部，要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)的原材料質(zhì)量保證的相關(guān)證明，品質(zhì)部參照

4、證明明進(jìn)行驗(yàn)證，并將其與該批的“來料檢驗(yàn)記錄”記錄一同保存。4.3 過程檢驗(yàn)4.3.1 首件檢驗(yàn)a) 當(dāng)發(fā)生下列之一或以上情況時(shí)由研發(fā)部提供產(chǎn)品首件：(1) 新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn)時(shí)；(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)技術(shù)類變更；b) 當(dāng)發(fā)生下列之一或以上情況時(shí)由生產(chǎn)部提供產(chǎn)品首件：(1) 每批次開始；c) 由研發(fā)部、生產(chǎn)部及品質(zhì)部三方在首件檢驗(yàn)記錄表確認(rèn)合格后放可進(jìn)行批量生產(chǎn)；d) 當(dāng)首件不合格時(shí)，由研發(fā)部、生產(chǎn)部及品質(zhì)部分析不合格原因，提出改進(jìn)方案，重新裝配經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可批量生產(chǎn)。4.3.2 自檢、互檢a) 生產(chǎn)部作業(yè)員要在生產(chǎn)中進(jìn)行自檢；b) 生產(chǎn)部下道工序作業(yè)員要對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；c) 在自檢和互

5、檢作業(yè)過程中作業(yè)員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知組/拉長(zhǎng)或質(zhì)檢員，尋求改善措施。d) 自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)并隔離,4.3.3 巡回檢驗(yàn)a) 質(zhì)檢員按各工序工藝文件要求及相應(yīng)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)生產(chǎn)部加工工序進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫qc檢驗(yàn)記錄；b) 巡回檢驗(yàn)時(shí)不僅應(yīng)按規(guī)定抽樣檢驗(yàn)產(chǎn)品，而且應(yīng)觀察作業(yè)員的作業(yè)方法及設(shè)備、工裝、量具使用和維護(hù)保養(yǎng)等方面的情況。c) 巡回檢驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)作業(yè)員或聯(lián)系其班/組負(fù)責(zé)人進(jìn)行及時(shí)糾正。d) 在巡檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)要求生產(chǎn)部將不良品及時(shí)隔離，按不合格品控制程序處理。4.3.4 成品檢驗(yàn)a) 裝配成成品在轉(zhuǎn)入包裝前，應(yīng)由檢驗(yàn)員按工

6、藝文件的要求和相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入包裝；b) 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并按照不合格品控制程序處理。4.4 入庫成品/出貨成品檢驗(yàn)4.4.1 包裝好的成品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)。在檢驗(yàn)前生產(chǎn)部應(yīng)確定規(guī)定的過程檢驗(yàn)項(xiàng)目已經(jīng)完成，且生產(chǎn)檢驗(yàn)結(jié)果合格。4.4.2 成品檢驗(yàn)員接到“成品送檢單”和成品后，應(yīng)按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫在qa（oqc）檢驗(yàn)報(bào)告；4.4.3檢驗(yàn)完成后，在qa（oqc）檢驗(yàn)報(bào)告上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，并在已抽檢的批送檢成品的標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)。4.4.4 當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，按照不合格品控制程序處理。 4.4出貨成品檢驗(yàn)品質(zhì)部在接到市場(chǎng)部的發(fā)貨通知單后，按照倉管員的指定成品（須按照先進(jìn)先出）放在指定區(qū)域由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)；4.5可靠性測(cè)試 在設(shè)計(jì)開發(fā)階段，設(shè)計(jì)驗(yàn)證可靠性測(cè)試，由研發(fā)部測(cè)試工程師依據(jù)可靠性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃完成，試產(chǎn)階段完成后第一次量產(chǎn)的可靠性測(cè)試（在安規(guī)元件發(fā)生變更時(shí)也必須做可靠性測(cè)試），由品質(zhì)部工程師完成，可靠性測(cè)性測(cè)試完成后，填寫信賴性試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試(ort)報(bào)告4.6 所有檢驗(yàn)記錄由品質(zhì)部按質(zhì)量記錄控制程序負(fù)責(zé)歸檔保存。5.0 引用文件：5.1 質(zhì)量記錄控制程序5.2