《質(zhì)量管理體系文件》合同評審控制程序 (2)

1、合同評審控制程序 制 訂 人: 審 核 人:_ 批 準(zhǔn) 人:_相關(guān)部門會簽:管理者代表研發(fā)工程部生產(chǎn)部品管部五金部pmc部采購部業(yè)務(wù)部管理部倉庫文件修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容摘要修訂頁碼版本修訂人審核人1. 目的：為確保本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品能滿足客戶要求。2. 適用范圍：適用于本公司對客戶需求的識別、合同評審等管理活動。3. 受文崗位：總經(jīng)理，管理代表，業(yè)務(wù)部主管，pmc主管，生產(chǎn)部主管，五金部主管，品管部主管，工程部主管，貨倉部主管。4. 定義：（無）5. 作業(yè)流程：流程權(quán)責(zé)部門參考文件與說明使用表單1合同評審擬訂合同記錄合同的變更合同的執(zhí)行業(yè)務(wù)洽談業(yè)務(wù)部1.1業(yè)務(wù)員同客戶進(jìn)行洽談，了解/充分識別

2、顧客的需求，包括法規(guī)及產(chǎn)品隱含的要求(品質(zhì),技術(shù)以及hsf要求等）；1.2 根據(jù)客戶對產(chǎn)品的要求，填寫“報(bào)價(jià)單、傳真或e-mall”給客戶。1.3 若客戶要求本公司代制樣品，則業(yè)務(wù)將客戶之要求以樣板單形式反饋至工程部，按照樣品制作管理程序執(zhí)行。報(bào)價(jià)單樣品需求單2相關(guān)部門2.1 客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單和樣品無意見后，則下達(dá)訂單合同給我方業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)將客戶要求交期寫郵件通知pmc確定我方交期；并將客戶原始合同交總經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。pmc3相關(guān)文件/記錄之權(quán)責(zé)主管3.1 總經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理對合同進(jìn)行評審，評審項(xiàng)目包括：品質(zhì)能力、交期能力、技術(shù)能力以及hsf要求等；必要時，會同品管部、工程部、pmc進(jìn)行評審；3

3、.2 若評審不通過，則由業(yè)務(wù)同顧客繼續(xù)洽談；3.3 若評審?fù)ㄟ^，則由業(yè)務(wù)員將客戶合同轉(zhuǎn)化成為本公司的訂單詳細(xì)資料由工程主管，品質(zhì)主管，采購主管，pmc主管進(jìn)行評審，并業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理簽名，且加蓋“訂單評審印章”。3.4 所有客戶訂單由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理加以審批?？蛻粲唵斡唵螌彶橛≌掠唵卧敿?xì)資料4使用單位/權(quán)責(zé)部門4.1 由業(yè)務(wù)將“訂單詳細(xì)資料”轉(zhuǎn)交文控（賦予訂單為施工單的性質(zhì)）分發(fā)，采購下單備料，見采購管理程序。訂單詳細(xì)資料訂購單5相關(guān)部門5.1 內(nèi)部變更：當(dāng)公司相關(guān)部門提出無法履行合同時，用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知業(yè)務(wù)。5.2 顧客變更：顧客需求改變時，用書面形式通知我方業(yè)務(wù)，重新擬定合同或補(bǔ)充協(xié)議；5.3 變更后訂單的評審、訂單的執(zhí)行同上述“3.3/3.4