化工園區(qū)化工企業(yè)基礎(chǔ)管理安全檢查表

1、危險化學(xué)品企業(yè)基礎(chǔ)管理檢查表企業(yè)名稱主要負(fù)責(zé)人企業(yè)地址聯(lián)系電話檢查人員檢查日期序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查結(jié)果備 注一、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況1 “五落實(shí)五到位”(1)必須落實(shí)“黨政同責(zé)”要求，董事長、黨組織書記、總經(jīng)理對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(2)必須落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人交(3)必須落實(shí)安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會，由董事流談話，詢問每條落實(shí)長或總經(jīng)理擔(dān)任主任。情況。如：公司是否針(4)必須落實(shí)安全管理力量，依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊配強(qiáng)對性下發(fā)文件？修訂了責(zé)任制？調(diào)整

2、了安注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。(5)必須落實(shí)安全生產(chǎn)報告制度，定期向董事會、業(yè)績考核部門報告委會？如何進(jìn)行安全生產(chǎn)報告？安全生產(chǎn)情況，并向社會公示。（ 6）必須做到安全責(zé)任到位、安全投入到位、安全培訓(xùn)到位、安全管理到位、應(yīng)急救援到位。2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)安監(jiān)總辦 2015 27 號(1)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人交(2)組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程流談話，詢問每條落實(shí)情況。如：是否有制度(3)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃及操作規(guī)程的批準(zhǔn)文(4)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施件？是否有批準(zhǔn)培訓(xùn)安全生產(chǎn)法第十八條計(jì)劃并有自己的講課（

3、5） 督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患記錄？是否有自己參(6)組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案加安全檢查記錄？應(yīng)急預(yù)案是否是自己簽(7)及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故發(fā)？3 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期修訂是否建立以下安全生產(chǎn)責(zé)任制，并正式發(fā)布：查企業(yè)下發(fā)的文件安全生產(chǎn)法 第十八條、 第十九條、(1)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制和有無安全生產(chǎn)危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 （國務(wù)(2)分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制責(zé)任制文本，查相應(yīng)的院令 第 591 號）第四條、危險化(3)安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制機(jī)制文本學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施(4)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制辦法第十三條

4、(5) 職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制（ 6） 是否建立相應(yīng)機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況監(jiān)督考核2 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程(1) 是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并組織員工培訓(xùn)：a 安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；b 安全投入保障制度；c安全生產(chǎn)獎懲制度； d 安全培訓(xùn)教育制度；e 領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度； f 特種作業(yè)人員管理制度；g 安全檢查和隱患排查治安全生產(chǎn)法第十八條、 危險化理制度； h 重大危險源評估和安全管理制度；i 變更管理制度；j 查企業(yè)下發(fā)的文件有學(xué)品安全管理?xiàng)l例第四條、危險應(yīng)急管理制度； k 生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度；l 防火、無安全生產(chǎn)規(guī)章制度化學(xué)品生產(chǎn)

5、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m 工藝、設(shè)備、電氣儀表、文本和員工培訓(xùn)記錄施辦法第十四條、 AQ3013-2008公用工程安全管理制度；n 動火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、5.3.3.2盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；o危險化學(xué)品安全管理制度；p 職業(yè)健康相關(guān)管理制度；q 勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；r 承包商管理制度； s 安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度等查企業(yè)下發(fā)文件安全生產(chǎn)法第十八條、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施(2)是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法），并組織員工培訓(xùn)和崗位安全操作規(guī)程辦法 第十五條、 國務(wù)院 591號令第文本、員

6、工培訓(xùn)記錄4 條、 AQ3013-2008 5.3.44日常安全管理、監(jiān)督檢查和事故隱患排查治理工作(1)主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動對照企業(yè)制度查企業(yè)安全生產(chǎn)法第十八條相關(guān)臺帳、記錄安全生產(chǎn)法、關(guān)于建立化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查制度的指導(dǎo)(2)是否定期外聘專家或委托有能力的安全中介服務(wù)機(jī)構(gòu)定期對企查協(xié)議、記錄意見（試行） （蘇安監(jiān) 2008 63業(yè)生產(chǎn)作業(yè)場所進(jìn)行安全檢查號）、 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查制度建設(shè)的通知（蘇安監(jiān) 2011 70 號）化工生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報告制度 （試行）（蘇(3)是否按照規(guī)定履行定期報告制度，認(rèn)真開展安全承諾活動查臺帳、安監(jiān)部

7、門出具安監(jiān) 2009 12號）、關(guān)于調(diào)整化的回執(zhí)單工生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報告內(nèi)容的通知（蘇安監(jiān)2011 75 號）(4)是否教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度查企業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)和行政執(zhí)法和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位責(zé)任追究的暫行規(guī)定 （國家總局令第臺帳、記錄存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施的情況；24 號）第八條是否建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，及時發(fā)現(xiàn)并消查企業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察職責(zé)和行政執(zhí)（5） 除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理，以及向從業(yè)人員通報的法責(zé)任追究的暫行規(guī)定 （國家總局臺帳、記錄情況；令第

8、 24 號）第八條是否建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，落實(shí)從主查企業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行(6)規(guī)定（國家總局令第16 號）第八要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制臺帳、記錄條(7)查企業(yè)事故隱患臺帳、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行是否建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理規(guī)定（國家總局令第16 號）第十記錄條（8）生產(chǎn)經(jīng)營單位每季、每年是否對本單位事故隱患排查治理情況查企業(yè)事故隱患分析安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家總局令第16 號）第十四進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按規(guī)定進(jìn)行上報報表，記錄條抽查企業(yè)事故隱患臺安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行（9） 是否及時整改

9、檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患規(guī)定（國家總局令第16 號）第十帳、記錄五條5組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案（至少每3年修訂一次）是否按照規(guī)定制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方查企業(yè)下發(fā)的文件、 預(yù)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(1)（國家總局令第17號）第七條到第案，并組織專家進(jìn)行審定案文本及臺帳、記錄十條(2)是否每年組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，查演練記錄國家總局令第17號第二十六條每半年組織一次現(xiàn)場處置方案演練(3)相關(guān)人員是否了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和相關(guān)人員座談國家總局令第17號第二十四條崗位應(yīng)急處置方案(4)企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否報安監(jiān)

10、部門備案查安監(jiān)局出具的備案國家總局令第17號第二十一條證明文件(5)應(yīng)急預(yù)案是否包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和人員的聯(lián)系方式、響應(yīng)程序、應(yīng)急物資儲備清單等附件信息。附件信息是否經(jīng)常更新，確保查企業(yè)相關(guān)臺帳、 記錄 國家總局令第17號第十二條信息準(zhǔn)確有效(6)企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案每三年是否修訂一次,并有修訂情況記錄查企業(yè)相關(guān)臺帳、 記錄 國家總局令第17號第二十九條并歸檔12二、企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)或人員履行管理職責(zé)情況設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)是否設(shè)置了專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備不少于員工總數(shù)2% ，查任命文件、專職安全安全生產(chǎn)法第二十一條、江蘇具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有2年以上相關(guān)省安全生產(chǎn)條例第十二

11、條、安監(jiān)總員活動記錄工作經(jīng)歷的專職安全管理人員管三 2010 186 號文件第3 條落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況：(1)安全教育培訓(xùn)臺帳(2)安全檢查及隱患整改臺帳對照企業(yè)管理制度， 抽(3)安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺帳查各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)法第十八條(4)特種設(shè)備登記及檢測、檢驗(yàn)臺帳臺帳及記錄(5)動火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、設(shè)備檢修、臨時用電、吊裝、高處、斷路等危險作業(yè)票證記錄3 安全教育培訓(xùn)情況(1)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人是否經(jīng)有關(guān)主查相應(yīng)臺賬和證明蘇安監(jiān) 2008 14

12、號、安監(jiān)總管三管部門考核合格 2010 186 號(2)專職安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格查相應(yīng)臺賬和證明蘇安監(jiān) 2008 14號(3)主要危險作業(yè)崗位操作人員是否具備從業(yè)條件查培訓(xùn)考試和培訓(xùn)合蘇安監(jiān) 2008 14號格證臺帳(4)特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作抽查特種作業(yè)人員資安全生產(chǎn)法第二十七條、特種作業(yè)人員資格證書格證書安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第五條(5)安全生產(chǎn)法第二十一條、 危險其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識的教育和培訓(xùn)并考核合格查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第十六條(6)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員查相應(yīng)

13、教育培訓(xùn)記錄安全生產(chǎn)法第二十六條進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)(7)(8)4換崗、離崗6 個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄江蘇省安全生產(chǎn)條例第十六條新職工三級教育培訓(xùn)是否達(dá)到72 學(xué)時以上重大危險源管理（至少三年評估一次）(1)是否按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，對重大危險源進(jìn)行辨識、評估并查重大危險源檔案建立登記檔案(2)重大危險源及有關(guān)安全措施是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件(3)是否按照規(guī)定對重大危險源進(jìn)行安全管理查管理文件安全生產(chǎn)法第三十七條、危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況12345678

14、是否持有合法工商營業(yè)執(zhí)照查工商營業(yè)執(zhí)照新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目（含長輸查項(xiàng)目安全條件審查安全生產(chǎn)法第二十九條-三十一批文、安全設(shè)施設(shè)計(jì)批管道），是否進(jìn)行安全評價和安全設(shè)施設(shè)計(jì)條文和竣工驗(yàn)收臺賬是否領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證或者安全使用許可證查許可證安全生產(chǎn)許可證條例第二條是否定期開展安全評價；安全評價報告是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第二十二條企業(yè)的危險化學(xué)品是否已登記查危險化學(xué)品登記證危險化學(xué)品登記管理辦法第三條儲存劇毒化學(xué)品及構(gòu)成重大危險源的其它危險化學(xué)品的單位，危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第二十其儲存劇毒化學(xué)品及危險化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)及管理人員情況查備案文件五條是否已報安監(jiān)部門備案企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散的，其危險化學(xué)品的生產(chǎn)或儲存查備案文件危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第二十設(shè)備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的處置方案是否已報安監(jiān)部門備案七條生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的企