貴州省氣瓶充裝單位年度監(jiān)督檢查評(píng)定表(2019年度)

1、附件5貴州省氣瓶充裝單位年度監(jiān)督檢查評(píng)定表（2019年度）、監(jiān)督檢查內(nèi)容及評(píng)價(jià)序號(hào)檢杳項(xiàng)目項(xiàng)目合格率1執(zhí)行法規(guī)情況關(guān)鍵項(xiàng)目合格率=（關(guān)鍵項(xiàng)目合格數(shù)/關(guān)鍵項(xiàng)2內(nèi)部管理情況目總數(shù)）*100%3充裝人員情況4充裝工作質(zhì)量一殳項(xiàng)目合格率=（一殳項(xiàng)目合格數(shù)/ 一般項(xiàng)5服務(wù)質(zhì)里目總數(shù)）*100%綜合評(píng)定吉果檢查組組長(zhǎng)：被檢查單位法人（主要負(fù)責(zé)人）：成員：（公章）年 月曰年 月曰注：檢查評(píng)定意見分為兩種：合格、不合格、整改后合格。一、合格：關(guān)鍵項(xiàng)目100%合格, 一殳項(xiàng)目100%合格。二、不合格：關(guān)鍵項(xiàng)目為個(gè)不合格，或一般項(xiàng)目個(gè)為不合格，且在30日內(nèi)整改達(dá)不到要求的。、整改后合格：介于合格和不合格之間的，經(jīng)

2、整改（30日內(nèi)）能達(dá)到合格要求的，評(píng)為整改后合格；達(dá)不到合格要求的，評(píng)為不合格、檢查項(xiàng)目評(píng)定表查目 檢項(xiàng)序號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳要求項(xiàng)目 類別檢查情況1、執(zhí) 行 法 規(guī)1 充裝許可證。充裝許可證在有效期內(nèi)，場(chǎng) 地、設(shè)備等持續(xù)滿足許可要 求。關(guān)鍵12在用壓力容器、 壓力管道使用登 記情況。在用壓力容器、壓力管道已 取得使用登記證，并在定期 檢驗(yàn)有效期內(nèi)。關(guān)鍵1 3是否按規(guī)定及時(shí) 上報(bào)自查總結(jié)， 確認(rèn)檢驗(yàn)責(zé)任，匯報(bào)建檔氣瓶和 氣瓶定檢情況和 安全狀況。及時(shí)上報(bào)材料，有檢驗(yàn)協(xié) 議、疋檢報(bào)告和存檔資料， 應(yīng)按時(shí)向監(jiān)察機(jī)構(gòu)上報(bào)自 有產(chǎn)權(quán)（含托管）氣瓶種類 及數(shù)量以及當(dāng)年已檢氣瓶 數(shù)里和第一年計(jì)劃送檢氣 瓶數(shù)量。

3、關(guān)鍵1 4是否按規(guī)定對(duì)氣 瓶進(jìn)行登記、電 子標(biāo)簽信息化管 理。檢查氣瓶數(shù)量是否滿足許 可要求，氣瓶各項(xiàng)標(biāo)識(shí)（顏 色、鋼印、單位標(biāo)識(shí)）清晰， 外觀維護(hù)良好；氣瓶是否辦 理了使用登記，是否按照“一 瓶一碼”原則和氣瓶登記數(shù) 量安裝電子標(biāo)簽；是否改造 所有充裝槍；是否建立氣瓶 充裝信息化追溯系統(tǒng)，并運(yùn) 用系統(tǒng)進(jìn)行充裝管理；是否 建立儲(chǔ)運(yùn)、銷售信息化系統(tǒng) 建設(shè)方案和計(jì)劃；檢查充裝 單位是否充裝超期未檢氣 瓶和不合格氣瓶；移動(dòng)式壓 力容器充裝單位是否注冊(cè) 全國(guó)移動(dòng)式壓力容器公共 服務(wù)信息追溯平臺(tái)，是否將 充裝有關(guān)信息上傳至該平 臺(tái)。關(guān)鍵1 是否認(rèn)真執(zhí)行法 規(guī)，是否能接收 安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的 監(jiān)督檢查。是否有

4、違反充裝許可制度 行為；是否有拒絕接收安全 監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的行為。關(guān)鍵4檢杳項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳要求項(xiàng)目類別檢查情況2、內(nèi) 部 管 理21質(zhì)量管理體系運(yùn) 行是否正常，與 氣瓶充裝質(zhì)量有 關(guān)管理制度能否 認(rèn)真執(zhí)行。及時(shí)收集與氣體充裝項(xiàng)目 相適合的最新國(guó)家法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及技術(shù)資料。氣瓶充裝質(zhì) 量安全管理制度、操作規(guī)程 執(zhí)行情況的自查見證材料 齊全。關(guān)鍵22充裝計(jì)量、監(jiān)測(cè)、 報(bào)警儀表是否符 合要求，是否定 期檢定。壓力表定期檢定記錄及檢 定標(biāo)簽；稱重衡器定期檢定 記錄及檢定標(biāo)簽；易燃、有 毒氣體的濃度報(bào)警裝置數(shù) 量及位置符合規(guī)定要求，有 定期檢定記錄。關(guān)鍵2 3可燃、助燃?xì)怏w充裝 單位電氣防爆、防雷

5、 和防靜電設(shè)施是否 定期檢驗(yàn)、檢修易燃、助燃?xì)怏w輸送、充裝、 壓縮系統(tǒng)有導(dǎo)靜電設(shè)施，其 接地電阻要小于10歐，并每 年至少測(cè)試一次，有測(cè)試報(bào) 告；氣瓶充裝單位瓶庫(kù)、儲(chǔ) 存容器、輸送管道應(yīng)設(shè)防雷 設(shè)施，其接地電阻小于10歐，并每年至少測(cè)試一次； 可燃?xì)怏w充裝、壓縮、瓶庫(kù) 電氣為防爆型一殳2 4消防設(shè)施是否符合要求可燃及助燃?xì)怏w充裝單位， 消防設(shè)施，消防給、排水及 滅火器材定期檢查、檢修； 消防設(shè)施經(jīng)檢查合格一殳2 5在用壓力容器、壓力管道及安全附件是否定期檢驗(yàn)及校檢在用壓力容器、壓力管道及安全 附件定期檢驗(yàn)校驗(yàn)報(bào)告在有效期4內(nèi),爆破裝置定期更換并有記錄關(guān)鍵查 目 檢 項(xiàng)序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查要求項(xiàng)目類

6、別檢查情況2、內(nèi)部管理26氣瓶充裝安全設(shè)施 是否符合要求，齊 全完好，能否及時(shí) 完善充裝永久氣體必須有防止 可燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w錯(cuò)裝 和防止不相容氣體錯(cuò)裝的 裝置；氧氣、強(qiáng)氧化性氣 體及可燃?xì)怏w的充裝站加 裝識(shí)別待裝氣瓶剩余氣體 及其雜質(zhì)的檢測(cè)儀器以及 有毒、可燃?xì)怏w氧氣及可窒 息性氣體充裝站，設(shè)置相應(yīng) 的氣體危險(xiǎn)濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警 裝置；經(jīng)原評(píng)審單位確認(rèn)； 氧氣瓶充裝前識(shí)別剩余氣 體檢查的落實(shí)情況；液化氣 體充裝單位的稱重衡器必 須設(shè)有超裝報(bào)警或自動(dòng)切 斷氣源的裝置；帶壓密封工 具和材料完好有效；溶解乙 炔氣體充裝單位應(yīng)配有凈 化裝置、乙炔瓶抽真空、稱 重及補(bǔ)加溶劑的裝置；易燃 和有毒氣體的充裝單位

7、應(yīng) 有安全可靠的置換和殘氣 殘液回收或處理裝置；車用天然氣充裝單位應(yīng)根據(jù) 需要配備脫硫、脫水裝置。關(guān)鍵27充裝設(shè)備是否完好,設(shè)備臺(tái)賬是否齊全充裝單位設(shè)備應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求；在用儀器設(shè)備臺(tái)賬齊全，完好率應(yīng)達(dá)90%以上一般2 8加氣站重點(diǎn)檢查 是否存在給無車 用氣瓶使用證車 輛加氣情況。加氣站查不得存在給無車 用氣瓶使用證車輛加氣情 況。關(guān)鍵查目 檢項(xiàng)序號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳要求項(xiàng)目 類別檢查情況3、充裝人員3充裝單位人員的數(shù) 量和扌持證情況與充 裝工作是否相應(yīng)。資格證是否在有效 期內(nèi)人員保持相對(duì)穩(wěn)疋；法疋代表人（主要負(fù)責(zé)人）熟悉與氣瓦充裝安 全管理相關(guān)的法律法規(guī)和安全技 術(shù)規(guī)范;有一名經(jīng)培訓(xùn)的具有工程

8、 師職稱（不含車用氣瓶加氣站）的 技術(shù)負(fù)責(zé)人;有一名持證的專職安 全管理員;每班至少有兩名持證的 氣瓶充裝操乍人員,至少有一名持 證的檢查人員,且檢查人員不得兼 任充裝人員；配備與氣瓶充裝相適 應(yīng)的化驗(yàn)人員，并掌握相應(yīng)知識(shí)， 辭乍相應(yīng)檢驗(yàn)設(shè)備和儀器。以上 人員均要簽訂勞動(dòng)合同,并有社保 繳納憑證。關(guān)鍵32充裝人員素質(zhì)和水 平能否滿足氣瓶充 裝工作需要對(duì)照人員培訓(xùn)考核制度,查閱當(dāng)年 人員培訓(xùn)考核工作見證材料。法 人（主要負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人、站 長(zhǎng)）、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理員充 裝人員、檢查人員、化驗(yàn)人員應(yīng)熟 悉現(xiàn)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容與要 求。一般4、充裝工 作質(zhì) 量4氣瓶充裝前、后檢 查及充裝記

9、錄、氣 體分析記錄以及各 種記錄的存檔是否 符合要求抽查的充裝前、后檢查和充裝記錄 格式內(nèi)容應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求， 簽字審批手續(xù)齊全,存檔記錄齊全（保存12個(gè)月）關(guān)鍵氣體分析記錄一殳42現(xiàn)場(chǎng)氣瓶充裝質(zhì)量是否符合要求在充后的氣瓶中不得有超期未檢 氣瓶、非自有產(chǎn)權(quán)氣瓶（托管氣瓶 除外）、改裝氣瓶。氣瓶顏色標(biāo)志、 安全附件（瓶帽、防震圈）符合標(biāo) 準(zhǔn)并齊全;充裝合格的氣占貼符 合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的警示標(biāo)簽和充裝標(biāo) 簽；焊接絕熱氣瓶的充裝情況關(guān)鍵查 目 檢 項(xiàng)序號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳要求項(xiàng)目類別檢查情況4、充有無充裝工作質(zhì)量裝工根據(jù)反映核實(shí)，年度內(nèi)未發(fā)生與43關(guān)鍵作質(zhì)事故充裝工作質(zhì)量有關(guān)的安全事故量是否按制度定期征有定期征求用戶反饋意見，及