寧波奧柯汽車空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、 質(zhì) 量 手冊(cè)編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期2010年 03月 01日發(fā)布 2010年 03月 05 日實(shí)施01質(zhì)量手冊(cè)修改履歷表版本修改碼修訂日期修訂內(nèi)容記錄修訂理由修訂審核批準(zhǔn)02質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)ISO/TS16949：2009質(zhì)量體系要素要求以及本公司的實(shí)際情況編制而成，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。其主要目的是對(duì)公司質(zhì)量體系作充分的闡述，用以指導(dǎo)本公司全部質(zhì)量管理活動(dòng)，從而使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的受控狀態(tài)，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)具有指導(dǎo)性、系統(tǒng)性、實(shí)用性和可檢查性，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工開展質(zhì)量保證活動(dòng)的工

2、作準(zhǔn)則和行動(dòng)指南。公司的全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定。我聲明我們負(fù)有以下責(zé)任：1、 防止一切與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量體系不一致的情況發(fā)生；2、 明確并記錄與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的任何一個(gè)問題；3、 確認(rèn)解決問題的執(zhí)行過程，并持續(xù)改進(jìn)；4、 嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)等過程，及時(shí)有效糾正故障或不滿意情況；5、 堅(jiān)持以顧客為中心，以滿足或超越顧客期望。 總經(jīng)理： 日 期: 03目 錄01 修改履歷表-302 發(fā)布令- 403 目錄- 504 手冊(cè)說(shuō)明和管理- 605 公司簡(jiǎn)介-706 組織機(jī)構(gòu)圖- 81 范圍- 92 引用標(biāo)準(zhǔn)- 103 術(shù)語(yǔ)和定義-114 質(zhì)量管理體系- 104.1 識(shí)別和確定過程-

3、 114.2 過程模式- 124.3 各過程之間相互關(guān)系和作用-134.4 顧客導(dǎo)向過程識(shí)別-144.5 過程分析方法-155 COP過程分析- 165.1 市場(chǎng)過程-175.2 合同評(píng)審- 185.3 過程/設(shè)計(jì)開發(fā)- 195.4 產(chǎn)品和過程的確認(rèn)- 205.5 批量生產(chǎn)- 215.6 交 付- 225.7 客戶服務(wù)-235.8 工程更改-246 MP過程分析- 256.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)權(quán)限)- 266.2 管理評(píng)審- 276.3質(zhì)量成本分析-286.4 內(nèi)部審核-296.5 顧客滿意度調(diào)查- 296.6 糾正和預(yù)防措施-296.7 數(shù)據(jù)分析-296.8 持續(xù)改進(jìn)-307

4、SP過程分析- 307.1 文件管理- 317.2 記錄管理-31 7.3 人力資源-327.4 設(shè)施管理-327.5 環(huán)境管理-337.6 采購(gòu)管理-337.7 供方管理-337.8 標(biāo)識(shí)和可追溯性-347.9 產(chǎn)品防護(hù)-347.10 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理-357.11 制造過程監(jiān)控-357.12 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量-367.13 不合格品控制-377.14 顧客財(cái)產(chǎn)管理-388.1 過程質(zhì)量職責(zé)分配表- 398.2 過程績(jī)效指標(biāo)匯總- 4004 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明和管理1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施ISO9001：2008特殊要求的技術(shù)

5、規(guī)范和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成的，包括：a.本手冊(cè)適用于公司汽車空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程的質(zhì)量管理體系，它包括了ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范的要求。b.確定了質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟?；c.質(zhì)量管理體系所包括的過程順序及相互作用的表述。2、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給辦公室，辦理回收登記手續(xù)。3、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。4、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總

6、意見及時(shí)反饋到辦公室，管理者代表定期組織對(duì)手冊(cè)的適用性，有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。05公司簡(jiǎn)介寧波奧柯汽車空調(diào)有限公司于2004年3月成立，是從事汽車空調(diào)壓縮機(jī)研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的民營(yíng)企業(yè)，公司位于寧波市奉化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西塢園區(qū)內(nèi)，占地21440多平方米，建筑面積達(dá)7200多平方米；現(xiàn)有員工50余人，具有多年汽車空調(diào)壓縮機(jī)研究開發(fā)、生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)；機(jī)械加工設(shè)備精良心；有先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和測(cè)量手段，產(chǎn)品性能試驗(yàn)，以及各種例行試驗(yàn)設(shè)備齊全；各種工、量具精度高；公司特別注重管理，規(guī)章制度健全。覆蓋的產(chǎn)品是汽車空調(diào)用壓縮機(jī)，主導(dǎo)產(chǎn)品為AK27，AK33，AK43

7、，AK40/470，AK40/560，AK40/655型汽車空調(diào)壓縮機(jī)，目前已具有年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)的汽車空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)能力，爭(zhēng)取成為國(guó)內(nèi)最大的大、中型客車用汽車空調(diào)壓縮機(jī)的生產(chǎn)基地。 地址：奉化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西塢園郵編：315505電話：057488533000傳真：057488533008電子郵箱：網(wǎng)址：. cn 06組織機(jī)構(gòu)圖倉(cāng)庫(kù)設(shè)備動(dòng)力車間裝配車間技術(shù)部副 總總 工經(jīng) 程理 師副總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量檢驗(yàn)部 管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）副總經(jīng)理副總經(jīng)理營(yíng)銷部用戶服務(wù)部研究開發(fā)中心采購(gòu)配套部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公室質(zhì)量管理部生產(chǎn)部機(jī)加車間 1、范圍本手冊(cè)以ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件與相關(guān)

8、服務(wù)件組織實(shí)施ISO9001：2008的特殊要求為依據(jù)，規(guī)定了用于公司汽車空調(diào)壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。 本手冊(cè)適用于顧客要求的生產(chǎn)件和服務(wù)件的制造現(xiàn)場(chǎng)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)通過在本手冊(cè)中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本手冊(cè)的內(nèi)容，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示標(biāo)準(zhǔn)均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方面應(yīng)探討，使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)和相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施ISO9001：2008的特殊要求。ISO9000：2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改

9、進(jìn)指南；IATF關(guān)于ISO/TS 16949：2009的指南；3、術(shù)語(yǔ)和定義3.1控制計(jì)劃-對(duì)控制產(chǎn)品所需求的體系和過程的文件化的描述。3.2具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織-有權(quán)建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范。3.3防錯(cuò)-生產(chǎn)和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。3.4實(shí)驗(yàn)室-進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施。3.5制造-制造或裝配以下事項(xiàng)的過程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù)件；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其他最終服務(wù)。3.6特殊特性-可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能或產(chǎn)品后續(xù)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。3.7關(guān)鍵設(shè)備-控制產(chǎn)品和過程特殊特性的

10、生產(chǎn)設(shè)備。4、質(zhì)量管理體系公司對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行識(shí)別并針對(duì)各過程進(jìn)行管理。本公司為了質(zhì)量管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、制定管理職責(zé)、設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過對(duì)過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。公司外包過程為產(chǎn)品的“電泳”和“鍍鋅”工序，具體按照采購(gòu)控制程序以及供方管理程序以及相應(yīng)的文件執(zhí)行。4.1識(shí)別和確定過程各過程的定義：顧客導(dǎo)向過程（COP）：直接與顧客接觸的和體現(xiàn)增值活動(dòng)的過程；管理過程（MP）：實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行

11、策劃和監(jiān)控體系有效性/符合性的過程；支持過程（SP）：為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供資源和支持活動(dòng)的過程。COP、MP、SP的識(shí)別和確定COPMPSPCOP1市場(chǎng)過程MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(質(zhì)量方針目標(biāo))SP1文件和資料控制COP2合同/訂單評(píng)審MP2管理評(píng)審SP2質(zhì)量記錄控制COP3產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和開發(fā)MP3質(zhì)量成本分析SP3員工教育培訓(xùn)COP4產(chǎn)品/過程確認(rèn)MP4內(nèi)部審核SP4設(shè)施管理 COP5批量生產(chǎn)MP5顧客滿意管理SP5工裝管理COP6產(chǎn)品交付MP6糾正和預(yù)防措施SP6采購(gòu)管理COP7服 務(wù)MP7統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用SP7供方評(píng)價(jià)管理COP8顧客投訴信息反饋處理MP8持續(xù)改進(jìn)SP8標(biāo)識(shí)和可追溯性SP9產(chǎn)品防護(hù)SP10

12、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備SP11制造過程監(jiān)控SP12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量SP13不合格品控制SP14顧客財(cái)產(chǎn)管理4.2過程模式公司依據(jù)ISO/TS16949:2009的要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，本公司運(yùn)用過程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)。我們把過程分為三種類型，見下圖顧客顧客管 理 過 程顧客導(dǎo)向過程支 持 過 程4.3各過程之間的相互關(guān)系和作用COPCOP1COP2COP3COP4COP5COP6COP7COP8MPMP1MP2MP3MP4MP5MP6MP7MP8SPSP1SP2SP

13、3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10SP11SP12SP13SP14 4.4顧客導(dǎo)向過程識(shí)別COP1市場(chǎng)過程COP7服務(wù)服務(wù)要求提供服務(wù)出 貨出貨通知經(jīng)營(yíng)計(jì)劃顧客期望投訴處理結(jié)果開發(fā)出的客戶和市場(chǎng)顧客訂單產(chǎn)品要求其他要求COP2訂單評(píng)審顧客建議顧客投訴抱怨信息COP6交付COP5批量生產(chǎn)合格的產(chǎn)品試生產(chǎn)PPAP提交客戶要求生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)部訂單產(chǎn)品信息生產(chǎn)物料產(chǎn)品/過程認(rèn)可結(jié)果COP8顧客投訴信息反饋處理成本測(cè)算產(chǎn)品報(bào)價(jià)合同/訂單簽署合同、顧客要求 可行性報(bào)告 開發(fā)要求COP3產(chǎn)品、過程設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品規(guī)范和樣件過程規(guī)范合格的生產(chǎn)過程COP4產(chǎn)品/過程確認(rèn)4.5過程分析方法過程（process

14、）誰(shuí)（who）資源（what）指標(biāo)（indicator）方法（how）輸入（input）輸出（output）對(duì)于每一個(gè)過程，都遵循如下分析，見下圖。5 COP過程分析5.1市場(chǎng)過程 COP15.1.1過程主要負(fù)責(zé)部門：營(yíng)銷部5.1.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、辦公室5.1.3過程輸入：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、顧客期望、市場(chǎng)信息5.1.4過程輸出：實(shí)施開發(fā)的客戶和市場(chǎng)、開發(fā)項(xiàng)目的可行性報(bào)告5.1.5過程所需資源：業(yè)務(wù)人員、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)5.1.6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表5.1.7過程運(yùn)作方法描述：公司的商務(wù)人員依據(jù)企業(yè)的三年規(guī)劃和企業(yè)年度綜合計(jì)劃的要求，實(shí)施對(duì)市場(chǎng)信息的了解

15、與調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容應(yīng)包括必須增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定，包括對(duì)交付及交付后的活動(dòng)要求，以及顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，以及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。根據(jù)了解的這些信息和顧客要求提交生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部進(jìn)行可行性分析，包括風(fēng)險(xiǎn)分析，以確定企業(yè)的開發(fā)產(chǎn)品的項(xiàng)目。相關(guān)文件：合同評(píng)審程序AK02-7.2.2-01-20045.2合同評(píng)審 COP25.2.1過程主要負(fù)責(zé)部門：營(yíng)銷部5.2.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、營(yíng)銷部、辦公室、財(cái)務(wù)部5.2.3過程輸入：顧客訂單、產(chǎn)品要求、報(bào)價(jià)單、技術(shù)協(xié)議5.2.4過程輸出：合同/訂單簽署、合同/訂單的

16、更改5.2.5過程所需資源：合格經(jīng)濟(jì)管理人員和技術(shù)人員、計(jì)算機(jī)軟件5.2.6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表5.2.7過程運(yùn)作方法的描述由營(yíng)銷部收集市場(chǎng)信息的分析資料，實(shí)施對(duì)開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目的各項(xiàng)顧客要求進(jìn)行分類，編制清單，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的成本價(jià)格實(shí)施核算。公司在接受項(xiàng)目開發(fā)、訂單和簽訂合同之前，應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、價(jià)格、交付時(shí)限等給予評(píng)審，評(píng)審后相關(guān)部門應(yīng)對(duì)各種要求作出承諾，評(píng)審內(nèi)容應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求得到確定；b.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c.公司有能力滿足規(guī)定的要求的承諾；d.并且應(yīng)對(duì)產(chǎn)品信息、合同和訂單的處理，包括對(duì)其的修改、顧客的反饋，包括顧客的抱怨

17、實(shí)施溝通、對(duì)合同的訂單的修改須重新進(jìn)行評(píng)審。5.2.8相關(guān)文件：合同評(píng)審程序AK02-7.2.2-01-20045.3產(chǎn)品、過程的設(shè)計(jì)開發(fā) COP35.3.1過程主要負(fù)責(zé)部門、技術(shù)部研究中心/項(xiàng)目組5.3.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、營(yíng)銷部、辦公室、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部5.3.3過程輸入：顧客要求、規(guī)范、產(chǎn)品定義、圖樣、數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)、特殊特性、標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝、以前設(shè)計(jì)項(xiàng)目的資料、數(shù)據(jù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析資料、產(chǎn)品質(zhì)量壽命、可靠性、耐久性、耐久度、可維護(hù)性、時(shí)間計(jì)劃和成本目標(biāo)、生產(chǎn)率,過程能力5.3.4過程輸出：給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正

18、常使用所必須的產(chǎn)品特性、FMEA、產(chǎn)品特殊特性、制造過程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖、制造FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則，有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)5.3.5過程所需資源：合格的工程技術(shù)和項(xiàng)目開發(fā)人員、計(jì)算機(jī)軟件、生產(chǎn)設(shè)備5.3.6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表 5.3.7過程運(yùn)作方法的描述5.3.7.1本公司新產(chǎn)品開發(fā)過程以項(xiàng)目管理形式，結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的要求實(shí)施全過程管理。5.3.7.2在下列情況下應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)先期策劃a.新產(chǎn)品開發(fā)；b.老產(chǎn)品的改進(jìn)；c.采用新工藝、新材料進(jìn)行技術(shù)改造的產(chǎn)品開發(fā)；d.銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求的產(chǎn)

19、品。5.3.7.3在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，必須確定以下方面的內(nèi)容a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b.針對(duì)產(chǎn)品確定實(shí)現(xiàn)過程、文件以及資源需求；c.確定產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，以及所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)和測(cè)量、試驗(yàn)活動(dòng)。接收準(zhǔn)則必須是企業(yè)定義，必要時(shí)由顧客批準(zhǔn)。d.識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。5.3.7.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸入應(yīng)包括顧客要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的參考。5.7.3.5公司必須對(duì)顧客合同的產(chǎn)品或者正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息實(shí)施保密。5.3.7.6產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)策劃、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)由生產(chǎn)部、技術(shù)部所屬項(xiàng)目小組實(shí)施。5.3.7.7產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)策劃和實(shí)施，應(yīng)包括過程設(shè)

20、計(jì)開發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批產(chǎn)等四個(gè)階段。5.3.7.8根據(jù)項(xiàng)目小組對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的每個(gè)階段的內(nèi)容，在階段實(shí)施之前，必須進(jìn)行各階段的策劃和評(píng)審，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的各階段的包括評(píng)審活動(dòng)計(jì)劃時(shí)間安排；b.參與設(shè)計(jì)人員和試生產(chǎn)人員的接口和管理的職責(zé)和權(quán)限。5.3.7.9項(xiàng)目小組采用多方論證的方法，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測(cè)、PFMEA的開發(fā)和評(píng)審，采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施和控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。5.3.7.10設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審a.設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審按策劃時(shí)間分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段為產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，第二階段為制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審，評(píng)審均由項(xiàng)目小組組織實(shí)

21、施；b.評(píng)審目的以使達(dá)到設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力以及識(shí)別任何問題并提出必要的措施，評(píng)審的結(jié)果以及任何必要的措施都必須記錄；c.在設(shè)計(jì)和開發(fā)特殊階段的測(cè)量必須被定義、分析，并以概要結(jié)果形成報(bào)告，適當(dāng)時(shí)這些階段的測(cè)量是指質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)鍵路徑等。5.3.7.13設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)策劃的安排，在制造過程設(shè)計(jì)、樣件生產(chǎn)和試生產(chǎn)階段，驗(yàn)證的目的是確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段的輸出，滿足輸入的要求，驗(yàn)證工作由項(xiàng)目小組組織實(shí)施并保持記錄。相關(guān)文件：AK02-7.2.2-01-2004合同評(píng)審程序AK02-7.3.1-01-2004 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序AK02-

22、7.3.1-02-2004潛在失效模式及后果分析程序5.4產(chǎn)品和過程的確認(rèn) COP45.4.1過程主要負(fù)責(zé)部門：技術(shù)部研究中心5.4.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部5.4.3過程輸入：試生產(chǎn)結(jié)果、PPAP文件、過程及過程作業(yè)數(shù)據(jù)5.4.4過程輸出：產(chǎn)品/過程認(rèn)可結(jié)果、過程確認(rèn)報(bào)告5.4.5過程所需資源：產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)人員、設(shè)施、計(jì)算機(jī)軟件5.4.6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表 5.4.7過程運(yùn)作方法的描述根據(jù)項(xiàng)目小組策劃時(shí)間安排，在過程/設(shè)計(jì)驗(yàn)證條件下實(shí)施試生產(chǎn)階段、該階段應(yīng)盡可能使用正式生產(chǎn)相同的供方工裝，制造過程和控制計(jì)劃，同時(shí)必須監(jiān)督所有性能實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，及

23、時(shí)完成并符合要求，當(dāng)產(chǎn)品零件被分包時(shí)，公司必須對(duì)分包產(chǎn)品負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。當(dāng)產(chǎn)品試生產(chǎn)完成后，必須對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)行驗(yàn)證；驗(yàn)證合格后，公司必須提交符合顧客要求的產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)文件，文件編制按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序執(zhí)行。該程序也適用于供方提供給本公司的產(chǎn)品。在批量生產(chǎn)之前，必須對(duì)所有生產(chǎn)提供過程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)該證實(shí)這些實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果的能力，它所包括過程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。設(shè)備的認(rèn)可人員資格的鑒定，所使用的方法和程序。當(dāng)生產(chǎn)條件變更后，必須對(duì)這些過程實(shí)施再確認(rèn)。相關(guān)文件：AK02-7.3.1-01-2004產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 AK02-7.3.6.3-01-2004生產(chǎn)件批準(zhǔn)

24、程序5.5批量生產(chǎn) COP55.5.1過程主要負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部5.5.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、車間5.5.3過程輸入： a.產(chǎn)品特性的信息，包括產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范；b.制造過程的控制計(jì)劃和FMEA；c.作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書；d.生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)原材料。5.5.4過程輸出：合格的產(chǎn)品、產(chǎn)品的作業(yè)記錄5.5.5過程所需資源：設(shè)備、測(cè)量設(shè)備,具備上崗資格的作業(yè)人員5.5.6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表 5.5.7過程運(yùn)作方法的描述5.5.7.1為滿足顧客要求，根據(jù)營(yíng)銷部定單或合同要求，生產(chǎn)部、技術(shù)部必須制訂生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)把生產(chǎn)計(jì)劃分解制訂車間作業(yè)計(jì)劃。根據(jù)

25、作業(yè)計(jì)劃，生產(chǎn)部、技術(shù)部必須策劃并受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)，其受控條件應(yīng)包括所有的輸入信息。5.5.7.2在實(shí)施作業(yè)之前，生產(chǎn)部、技術(shù)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容應(yīng)包括：a.作業(yè)指導(dǎo)文件具備情況；b.設(shè)施（設(shè)備及模具）受控完好證據(jù)（模具完好以末件樣品檢測(cè)證據(jù)）；c.作業(yè)人員上崗資格證明；d.監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備合格證據(jù)；e.過程確認(rèn)證據(jù)；f.首件樣品合格證據(jù)。只有作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證合格情況可以投入生產(chǎn)。5.5.7.3在生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行生產(chǎn)，并按規(guī)定進(jìn)行工藝參數(shù)記錄和控制。5.5.7.4在生產(chǎn)任務(wù)完成后，作業(yè)人員應(yīng)分清合格產(chǎn)品和不合格品，作好標(biāo)識(shí)，堆放在產(chǎn)

26、品堆放區(qū)域里，并把作業(yè)記錄提交給車間主任。相關(guān)文件：AK02-7.3.1-01-2004產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 AK02-7.3.6.3-01-2004生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序AK02-7.5.1-04-2004過程控制程序5.6交付 COP65.6.1過程主要負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部5.6.2過程涉及部門：營(yíng)銷部、質(zhì)量管理部5.6.3過程輸入：交付通知單、運(yùn)輸供方5.6.4過程輸出：出運(yùn)產(chǎn)品、合格產(chǎn)品證明資料5.6.5過程所需資源：運(yùn)輸工具、裝車工具5.6.6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表 5.6.7過程運(yùn)作方法的描述生產(chǎn)部、技術(shù)部根據(jù)營(yíng)銷部訂單的發(fā)貨要求開具發(fā)運(yùn)通知單通知倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)量管理

27、部，由倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)量管理部檢查產(chǎn)品，質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則開具檢測(cè)報(bào)告及合格證明資料提交給生產(chǎn)部、技術(shù)部，由生產(chǎn)部、技術(shù)部通知運(yùn)輸供方及時(shí)裝車，同時(shí)提供產(chǎn)品合格的證明資料隨車提交給客戶，運(yùn)輸供方承擔(dān)產(chǎn)品提交，提交后應(yīng)把客戶的收貨證明資料帶回公司上交給生產(chǎn)部、技術(shù)部。運(yùn)輸供方應(yīng)承擔(dān)裝車、途中及卸貨過程中的意外責(zé)任，它包括產(chǎn)品壓碎、淋濕、途中遺失等。相關(guān)文件：AK02-7.5.1-04-2004過程控制程序AK02-7.5.5-01-2004產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序5.7客戶服務(wù) COP75.7.1過程主要負(fù)責(zé)部門：用戶服務(wù)部5.7.2過程涉及部門：營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部5.7.3過程輸入：服務(wù)需求

28、、客戶抱怨、服務(wù)內(nèi)容技術(shù)指導(dǎo)書5.7.4過程輸出：服務(wù)提供、服務(wù)結(jié)果評(píng)價(jià)5.7.5過程所需資源：有資格的服務(wù)工作人員、服務(wù)工具5.7.6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表 5.7.7過程運(yùn)作方法的描述公司質(zhì)量管理部應(yīng)建立服務(wù)問題信息來(lái)源收集系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)建立信息來(lái)源臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)包括信息來(lái)源提供部門，信息的主要內(nèi)容，需要解決問題以及需要服務(wù)的客戶對(duì)象，質(zhì)量管理部接收服務(wù)信息后應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)對(duì)服務(wù)信息內(nèi)容給予分析，及時(shí)與生產(chǎn)部、技術(shù)部給予溝通，以便在48小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶單位，保證公司解決發(fā)生在公司以外的不合格。當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，公司應(yīng)具備特殊用途的工具，有資格的服務(wù)人員。相關(guān)文

29、件：AK02-7.5.2-01-2004服務(wù)控制程序5.8顧客抱怨、投訴反饋處理 COP85.8.1過程主要負(fù)責(zé)部門：質(zhì)量管理部、服務(wù)部5.8.2過程涉及部門：營(yíng)銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部5.8.3過程輸入：顧客需求、顧客檔案、市場(chǎng)信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退貨5.8.4過程輸出：改進(jìn)計(jì)劃、消除顧客的抱怨、給用戶及時(shí)的換件、及時(shí)的修理，使用戶滿意5.8.5過程所需資源：排列圖、因果分析圖、維修工具6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表 5.8.7過程運(yùn)作方法的描述公司質(zhì)量管理部應(yīng)建立顧客抱怨接收系統(tǒng)，負(fù)責(zé)顧客抱怨信息及退貨產(chǎn)品的接收、分析、處理及反饋。責(zé)任單位根據(jù)主要原因制定

30、相應(yīng)措施，直至問題得到解決為止。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)措施的跟蹤驗(yàn)證并分析顧客抱怨情況，以便公司的持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)文件：AK02-8.3-01-2004不合格品控制程序AK028.5.2012004糾正和預(yù)防措施控制程序 6、MP過程分析6.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)權(quán)限以及業(yè)務(wù)計(jì)劃) MP16.1.1過程主要負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部6.1.2過程涉及部門：質(zhì)量管理部、辦公室6.1.3過程輸入：經(jīng)營(yíng)總旨、企業(yè)規(guī)劃、顧客需求6.1.4過程輸出：方針、目標(biāo)、方針含義解釋 業(yè)務(wù)計(jì)劃6.1.5過程所需資源：質(zhì)量體系管理人員、計(jì)算機(jī)軟件、ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)6.1.6過程績(jī)效衡量指標(biāo)：見質(zhì)量管理體系

31、過程目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量表6.1.7過程運(yùn)作方法的描述制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定是最高管理者建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供有效證據(jù)之一。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)總旨和企業(yè)近期內(nèi)發(fā)展規(guī)劃要求，以及顧客和市場(chǎng)的需求。業(yè)務(wù)計(jì)劃主要涉及與市場(chǎng)有關(guān)的問題，財(cái)務(wù)策劃及成本，工廠/設(shè)施計(jì)劃，目標(biāo)成本，人力資源開發(fā)，研究與開發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目預(yù)期銷售額，質(zhì)量目標(biāo)等。相關(guān)文件： AK02-5.4.1-01-2004業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序本公司質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定為： 0·3·1 質(zhì)量方針內(nèi)外滿意，上下圍質(zhì)， 持續(xù)求精，循環(huán)不休。公司的質(zhì)量方針是結(jié)合本

32、公司的實(shí)際制定的，實(shí)現(xiàn)這個(gè)方針應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)這個(gè)方針不僅使外部顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿意，也使顧客對(duì)公司的管理和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)滿意，另一方面公司也力求使內(nèi)部顧客（員工）對(duì)公司管理、環(huán)境和福利待遇等各方面滿意；公司從領(lǐng)導(dǎo)到普通員工，上上下下都必須重視產(chǎn)品質(zhì)量，并為提高產(chǎn)品質(zhì)量提出改進(jìn)意見，促使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；公司要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)就必須持續(xù)發(fā)展、持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)地獲得利潤(rùn)，達(dá)到產(chǎn)品精、員工的業(yè)務(wù)精、技術(shù)水平精；汽車空調(diào)是一個(gè)熱冷循環(huán)系統(tǒng)，公司在發(fā)展的道路上也應(yīng)有一個(gè)發(fā)展再發(fā)展的持續(xù)循環(huán)的發(fā)展過程，而且是永不休止地循環(huán)上升的發(fā)展過程。0·3·2本公司質(zhì)量目標(biāo)為： A零公里缺

33、陷300PPM；B準(zhǔn)時(shí)交付達(dá)成率為100%； C重大質(zhì)量事故為零； D顧客滿意度80%。每年年初必須按近期內(nèi)的質(zhì)量目標(biāo)，要求制訂當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)，并且按相關(guān)職能和層次上給予分解，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布于各個(gè)部門。每個(gè)月各部門根據(jù)相應(yīng)的考核目標(biāo)數(shù)據(jù)，以及過程績(jī)效衡量指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)，報(bào)告給質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部根據(jù)數(shù)據(jù)實(shí)施分析、分析結(jié)果必須得到總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。公司必須以滿足質(zhì)量目標(biāo)及過程運(yùn)作需要實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃時(shí)必須確保顧客的要求得到確定并予以滿足。為了確保質(zhì)量目標(biāo)和過程績(jī)效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司對(duì)下列職責(zé)人員作如下職責(zé)規(guī)定。1總經(jīng)理a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政

34、策、法令，建立保持有效的質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行，保持完善、提高；b) 制定和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)理念，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公司級(jí)質(zhì)量文件資料的審核、批準(zhǔn)和頒布；c) 組織質(zhì)量體系的建立與運(yùn)行，對(duì)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、定崗、定編和資源分配負(fù)責(zé)，適時(shí)作出人事調(diào)整和人力資源配備；d) 定期主持管理評(píng)審；e) 對(duì)全公司的生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、行政管理等工作實(shí)行統(tǒng)一指揮；f) 組織對(duì)重大質(zhì)量事故的分析，組織重大質(zhì)量決策，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；g)制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及遠(yuǎn)期規(guī)劃的確認(rèn)。2. 副總經(jīng)理（總工程師） a) 領(lǐng)導(dǎo)公司產(chǎn)品、過程設(shè)計(jì)開發(fā)工作，組織對(duì)公司的近、遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃的論證及編制工作；b) 負(fù)責(zé)

35、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過程設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃制定以及潛在失效模式及后果分析等工作；c) 組織對(duì)公司的產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的分析及糾正措施的實(shí)施工作。3副總經(jīng)理（采購(gòu)配套）a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)合同的審批；b) 組織并主持對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)工作；c) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的價(jià)格審核。4副總經(jīng)理（生產(chǎn)） a) 全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)，安全工作； b) 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定及實(shí)施工作； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃完成的監(jiān)督及考核工作；d) 負(fù)責(zé)審批設(shè)備更新、大修和保養(yǎng)計(jì)劃。5.副總經(jīng)理（行政） a) 負(fù)責(zé)公司人力資源配備及考核工作；b) 主管財(cái)務(wù)工作，組織質(zhì)量成本分析等有關(guān)工作；c) 協(xié)助質(zhì)量管理部做好公

36、司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)工作；d) 負(fù)責(zé)公司“5S”活動(dòng)的管理工作。6.副總經(jīng)理（營(yíng)銷） a) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品售前，售中、售后的管理、實(shí)施工作； b) 負(fù)責(zé)與顧客溝通工作，及時(shí)反映顧客的期望及要求； c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)需求調(diào)研，及質(zhì)量信息反饋工作，組織有關(guān)部門進(jìn)行S.W.0.T的分析（( S-本企業(yè)與竟?fàn)帉?duì)手相比的優(yōu)勢(shì), W- 本企業(yè)與竟?fàn)帉?duì)手相比的劣勢(shì)，O- 本企業(yè)機(jī)遍，T- 本企業(yè)受到威協(xié)) ；d) 負(fù)責(zé)組織公司的供貨合同的評(píng)審及批準(zhǔn)。7. 總經(jīng)理辦公室 a) 負(fù)責(zé)公司人力資源的配備和管理工作； b) 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審會(huì)議；c) 負(fù)責(zé)公司員工的教育培訓(xùn)及教育培訓(xùn)的考核；

37、d) 負(fù)責(zé)公司各類人員的資格認(rèn)定工作； e) 負(fù)責(zé)公司“5S”活動(dòng)的組織管理和實(shí)施、監(jiān)督、考核工作； f) 負(fù)責(zé)公司文件資料、記錄的管理。8. 研究開發(fā)中心 a) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，過程設(shè)計(jì)開發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的管理和實(shí)施工作； b) 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理及工程更改的控制； c) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、資料歸口管理工作；d) 負(fù)責(zé)老產(chǎn)品的改型、改進(jìn)工作； e) 配合采購(gòu)配套部做好供方的選擇和評(píng)價(jià)工作； f) 負(fù)責(zé)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的管理工作。9. 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的編制，并監(jiān)督實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程流程的制定及改進(jìn)與確認(rèn)； c) 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)有操作及過程有效性評(píng)價(jià)； d) 負(fù)責(zé)過程控制的歸

38、口管理工作；e) 配合質(zhì)量管理部門對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤及評(píng)價(jià)。10.生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)制造過程管理工作；b) 負(fù)責(zé)編制公司短期和中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)編制公司年、月度生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理及監(jiān)督工作；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)及貯存的管理工作；f) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)定額及考核工作；g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的考核工作，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成負(fù)責(zé)；h) 負(fù)責(zé)設(shè)備更新、大修與維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的制定及實(shí)施。11.營(yíng)銷部 a) 負(fù)責(zé)組織供貨合同的評(píng)審和簽訂； b) 負(fù)責(zé)顧客需求的收集及整理并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)分析及管理工作； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)及產(chǎn)品的交

39、付工作；e) 負(fù)責(zé)與顧客溝通工作，并做好顧客的信息傳遞工作； f) 負(fù)責(zé)SWOT分析工作。12. 財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理及制定年度成本目標(biāo)與計(jì)劃，進(jìn)行成本核算和分析工作； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量成本的核算及分析工作； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和采購(gòu)產(chǎn)品的價(jià)格審核和監(jiān)督工作。13.采購(gòu)配套部 a) 負(fù)責(zé)公司的所有物資的采購(gòu)，并對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)組織公司的所有采購(gòu)合同的評(píng)審與簽訂工作； c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)審、選擇和管理工作。14. 質(zhì)量管理部 a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行，實(shí)施和監(jiān)督； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證；d) 負(fù)責(zé)SPC應(yīng)用的管理工作；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的糾正、預(yù)防措施的管理及監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)工作g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理工作； h) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核（體系、過程、產(chǎn)品）的年度審核計(jì)劃并組織實(shí)施； i) 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作及外審的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作； j) 協(xié)助總經(jīng)理辦公室做好管理評(píng)審工作。15. 質(zhì)量檢驗(yàn)部 a) 按作