天津國際商場信息化建設(shè)管理規(guī)范

1、.天津國際信息化建設(shè)管理規(guī)范1 前言天津國際信息化建設(shè)是以企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)及企業(yè)各部門的管理目標(biāo)為基礎(chǔ)，結(jié)合本行業(yè)信息化方面的特點(diǎn)和對信息技術(shù)發(fā)展趨勢的掌握，提出企業(yè)的信息化目標(biāo)和戰(zhàn)略，結(jié)合海航集團(tuán)對信息化建設(shè)的要求，全面系統(tǒng)地指導(dǎo)天津國際信息化的進(jìn)程，促進(jìn)管理變革，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。天津國際信息化項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)范是信息化建設(shè)的基本綱領(lǐng)和總體指向，是企業(yè)進(jìn)行信息化建設(shè)的依據(jù)，全面系統(tǒng)地指導(dǎo)企業(yè)信息化建設(shè)的進(jìn)程。2 依據(jù) 海航商業(yè)信息化管理類公文審批規(guī)程（商業(yè)控股信息20081號(hào)）3 天津國際信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)流程3.1 項(xiàng)目立項(xiàng)審批天津國際各部室根據(jù)發(fā)展需要，在每年的9月份提出次年

2、的信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請，信息管理部對項(xiàng)目進(jìn)行匯總審核，根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行報(bào)批并上報(bào)海航商業(yè)控股信息管理部。對于沒有立項(xiàng)的項(xiàng)目次年將不安排預(yù)算并不予立項(xiàng)實(shí)施。具體項(xiàng)目的審批流程如下：3.1.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目審批流程天津國際各部室項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團(tuán)3.1.2 系統(tǒng)項(xiàng)目審批流程天津國際各部室項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團(tuán)3.1.3 系統(tǒng)改造審批流程天津國際各部室系統(tǒng)改造立項(xiàng)經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團(tuán)3.2 項(xiàng)目建設(shè)需求的提出天津國際信息項(xiàng)目建設(shè)需求的

3、提出應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展和信息技術(shù)發(fā)展的需要，由各業(yè)務(wù)部門和信息管理部共同提出項(xiàng)目建設(shè)的需求；天津國際整體的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目建設(shè)和大的系統(tǒng)改造需求由信息管理部負(fù)責(zé)提出。3.3 信息項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃需求分析由信息管理部牽頭組織進(jìn)行需求調(diào)研，并結(jié)合具體業(yè)務(wù)特點(diǎn)和天津國際信息建設(shè)規(guī)劃，會(huì)同需求部門或相關(guān)專家對需求進(jìn)行分析。3.4 提出信息項(xiàng)目規(guī)劃方案由信息管理部或委托專業(yè)公司依據(jù)天津國際發(fā)展規(guī)劃的要求，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)與業(yè)務(wù)實(shí)際，提出次年信息化建設(shè)規(guī)劃方案與項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算。3.5 信息項(xiàng)目可行性評估信息管理部按照需求分析情況，對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行可行性評估。評估時(shí)使用天津國際信息建設(shè)項(xiàng)目可行性分析評估表。天津國際信息建設(shè)項(xiàng)

4、目可行性分析評估表項(xiàng)目名稱需求提出單位項(xiàng)目概況（需求提出單位）：項(xiàng)目概述及建設(shè)目標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)期限：項(xiàng)目涉及單位及職責(zé)：項(xiàng)目立項(xiàng)必要性（需求提出單位）：建設(shè)的意義：社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益：在企業(yè)發(fā)展中的作用： 項(xiàng)目技術(shù)可行性分析（信息管理部）：與現(xiàn)有系統(tǒng)對比分析：技術(shù)資源狀況：實(shí)施方式：后續(xù)技術(shù)改造和與現(xiàn)有系統(tǒng)接口：項(xiàng)目資金概算（信息管理部）：項(xiàng)目總資金概算：資金使用明細(xì)表：項(xiàng)目承建單位及協(xié)作單位能力：基本概況和信譽(yù)：技術(shù)力量和人員結(jié)構(gòu)：財(cái)務(wù)狀況：項(xiàng)目主要承擔(dān)人員（姓名、單位、職稱、職務(wù)、專業(yè)與特長）：其它需要說明的問題：集團(tuán)計(jì)財(cái)部意見：4 天津國際信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施4.1 項(xiàng)目實(shí)施審批天津國際各部室根

5、據(jù)具體項(xiàng)目安排對已立項(xiàng)的信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施，具體項(xiàng)目實(shí)施的審批流程如下：4.1.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目審批流程天津國際各部室已立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團(tuán)4.1.2 系統(tǒng)項(xiàng)目審批流程天津國際各部室已立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)控股海航集團(tuán)4.1.3 系統(tǒng)改造項(xiàng)目審批流程天津國際各部室再開發(fā)已立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團(tuán)對于天津國際各部室未立項(xiàng)的信息化建設(shè)項(xiàng)目，原則上不予實(shí)施，確實(shí)需要在本年度進(jìn)行實(shí)施的，具體項(xiàng)目實(shí)施的審批流程同第一章項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程，并上報(bào)

6、海航?jīng)Q策層審批。4.2 方案審核4.2.1 天津國際信息化建設(shè)中基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目的方案，須由信息管理部審核，必要時(shí)報(bào)海航集團(tuán)信息規(guī)劃管理部審核。4.2.2 天津國際信息化建設(shè)中業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的方案審核，須由天津國際相關(guān)業(yè)務(wù)部門與信息管理部共同審核， 4.3 合同簽署4.3.1 項(xiàng)目合同的說明所有已經(jīng)立項(xiàng)并且設(shè)計(jì)方案獲得通過的項(xiàng)目均需簽署委托開發(fā)合同（自行開發(fā)項(xiàng)目除外），所有此類合同均需經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)部門和信息管理部審核，且需符合天津國際財(cái)務(wù)和法律的有關(guān)規(guī)定。4.3.2 項(xiàng)目合同的審批和簽署程序具體流程為：信息管理部準(zhǔn)備合同，并內(nèi)部審批經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)綜合管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)，

7、審批通過后，合同簽訂。4.4 項(xiàng)目實(shí)施4.4.1 項(xiàng)目實(shí)施階段4.4.1.1 定義：此階段包括項(xiàng)目描述、制定項(xiàng)目目標(biāo)、分解工作結(jié)構(gòu)、核算資源成本。4.4.1.2 計(jì)劃：此階段包括分配職責(zé)、確定工作順序、落實(shí)工作日程、控制風(fēng)險(xiǎn)。4.4.1.3 實(shí)施：此階段包括建設(shè)實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督、修改項(xiàng)目和完工總結(jié)。4.4.2 對于信息化建設(shè)項(xiàng)目，需要建立一個(gè)完善的項(xiàng)目管理體制，以便對整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的控制。4.4.3 對于即將建設(shè)的項(xiàng)目必須首先成立一個(gè)項(xiàng)目組，項(xiàng)目組成員由所有參與整個(gè)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員與信息管理部的相關(guān)人員組成。4.4.3.1 項(xiàng)目組成員必須自始至終的參與項(xiàng)目建設(shè)，以便項(xiàng)目能夠順利的交接和

8、正常使用。4.4.3.2 項(xiàng)目組成員要通力合作，以確保項(xiàng)目能夠順利進(jìn)行。4.4.3.3 在項(xiàng)目的具體實(shí)施中，應(yīng)采取每周項(xiàng)目例會(huì)制的方法，由項(xiàng)目組成員和涉及開發(fā)的相關(guān)單位人員參加，以解決每周碰到的實(shí)際問題，對于突發(fā)性的重要問題可立即召開會(huì)議進(jìn)行解決。4.4.3.4 對于項(xiàng)目開發(fā)中的變更情況，原則上不再另外增加費(fèi)用。對于較大的、涉及到費(fèi)用問題的變更、如合同中有明文規(guī)定，則按合同規(guī)定操作，如合同中并無此規(guī)定，則由委托和開發(fā)雙方協(xié)商解決。4.4.3.5 在項(xiàng)目開發(fā)中若碰到具體問題，委托和開發(fā)雙方應(yīng)本著友好合作的態(tài)度協(xié)商解決。4.5 項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目的開發(fā)方應(yīng)根據(jù)合同培訓(xùn)內(nèi)容和委托方使用項(xiàng)目的相關(guān)管理和操作

9、人員制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目組審核同意開始進(jìn)行培訓(xùn)。4.5.1 先期培訓(xùn)、咨詢在啟動(dòng)項(xiàng)目前應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目相關(guān)的培訓(xùn)，包括：信息技術(shù)、應(yīng)用系統(tǒng)、信息管理等方面的基礎(chǔ)性培訓(xùn)，還可以針對項(xiàng)目專題進(jìn)行咨詢，目的是對企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目有一個(gè)初步的概括性的正確認(rèn)識(shí)。4.5.2 詳細(xì)的教育培訓(xùn)同先期培訓(xùn)不同，詳細(xì)的教育培訓(xùn)目的是使相關(guān)人員更加深入地理解系統(tǒng)相關(guān)的原理、應(yīng)用和實(shí)施。應(yīng)針對不同對象，進(jìn)行不同內(nèi)容的不同形式的培訓(xùn)。4.5.2.1 面向企業(yè)中高層的培訓(xùn)。 內(nèi)容包括：宏觀地了解各個(gè)系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)，相關(guān)的系統(tǒng)基本原理、系統(tǒng)的效果評價(jià)、系統(tǒng)實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等。4.5.2.2 面向項(xiàng)目組的培訓(xùn)。內(nèi)容包括：相關(guān)的系

10、統(tǒng)原理、系統(tǒng)主要功能、處理邏輯、實(shí)施方法論、系統(tǒng)實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、相關(guān)IT技術(shù)、項(xiàng)目管理等。4.5.2.3 面向IT人員的培訓(xùn)。根據(jù)IT人員素質(zhì)情況，進(jìn)行系統(tǒng)的管理、運(yùn)行、處理及日常測試維護(hù)以及相關(guān)IT技術(shù)培訓(xùn)。4.5.2.4 面向業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)。內(nèi)容包括：針對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)操作流程和操作界面的培訓(xùn)，相關(guān)系統(tǒng)基本原理、項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施方法、實(shí)施計(jì)劃等。4.6 產(chǎn)品試用4.6.1 項(xiàng)目開發(fā)完成后，需移交使用單位或業(yè)務(wù)部門進(jìn)行試用。4.6.2 移交系統(tǒng)的同時(shí)需對用戶進(jìn)行操作培訓(xùn)并提供操作、管理、維護(hù)手冊。4.6.3 新系統(tǒng)的試用期，根據(jù)系統(tǒng)的大小以及復(fù)雜程度，最短不少于十個(gè)工作日，最長為十八個(gè)月。

11、原則上，試用期一經(jīng)確定便不再延長。4.6.4 試用的目的是檢驗(yàn)新開發(fā)系統(tǒng)的實(shí)用性、可靠性、安全性、擴(kuò)展性是否符合設(shè)計(jì)要求與業(yè)務(wù)需求。檢驗(yàn)依據(jù)是系統(tǒng)分析報(bào)告、設(shè)計(jì)方案、網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)分析報(bào)告、軟硬件配置報(bào)告等。在以上文檔界定范圍內(nèi)的問題在試用期內(nèi)進(jìn)行修改，超出部分的新增需求在試用期內(nèi)不予修改。4.7 驗(yàn)收和交付4.7.1 新系統(tǒng)試用期結(jié)束，如果符合設(shè)計(jì)要求、業(yè)務(wù)需求以及需求分析報(bào)告、設(shè)計(jì)方案、網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)分析報(bào)告、軟硬件配置報(bào)告等的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并滿足實(shí)用性、可靠性、安全性、擴(kuò)展性的原則，由項(xiàng)目經(jīng)理提出驗(yàn)收申請。4.7.2 驗(yàn)收是根據(jù)建設(shè)雙方簽署的合同條款、設(shè)計(jì)建設(shè)單位提交的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案對項(xiàng)

12、目進(jìn)行檢驗(yàn)并產(chǎn)生驗(yàn)收報(bào)告，落實(shí)系統(tǒng)備份方案、用戶手冊等技術(shù)文檔資料的收集存檔。4.7.3 集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織使用單位人員進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收工作。4.7.4 項(xiàng)目驗(yàn)收后即交付給使用單位正式使用。4.8 文檔編存4.8.1 從文檔管理的角度，信息化建設(shè)項(xiàng)目分為軟件項(xiàng)目和工程項(xiàng)目兩種。軟件項(xiàng)目文檔是軟件開發(fā)過程中從定義、開發(fā)到維護(hù)各階段的文檔資料。工程項(xiàng)目文檔是指在工程設(shè)計(jì)、施工過程中的各類文件資料的匯總。4.8.2 項(xiàng)目文檔除了在內(nèi)容上必須符合文檔標(biāo)準(zhǔn)外，還必須符合如下書面規(guī)范：4.8.2.1 書面文檔必須整齊有條理。4.8.2.2 文檔應(yīng)包含封面、目錄、內(nèi)容三部分。4.8.2.

13、3封面使用統(tǒng)一格式，封面上注明有項(xiàng)目文檔名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間（大寫）、文檔版本號(hào)。4.8.2.4 目錄索引要詳細(xì)、清楚，結(jié)構(gòu)層次分明，章節(jié)索引摘要需準(zhǔn)確合理，每一條目錄后須注明頁面號(hào)且與文檔內(nèi)容一一對應(yīng)。4.8.2.5 文檔內(nèi)容完整，排版結(jié)構(gòu)清晰，每一頁頁腳注有頁面號(hào)。4.8.3 項(xiàng)目文檔提交4.8.3.1 項(xiàng)目組應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，分階段向信息管理部提交相關(guān)的項(xiàng)目文檔，在項(xiàng)目開發(fā)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)提交剩余的項(xiàng)目文檔（包括書面版和電子版）。4.8.3.2 信息管理部負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目文檔進(jìn)行評審，對于評審不合格的項(xiàng)目文檔，推遲項(xiàng)目的驗(yàn)收。4.8.3.3 軟件項(xiàng)目文檔應(yīng)包括如

14、下內(nèi)容： 需求報(bào)告 立項(xiàng)同意后歸檔； 項(xiàng)目立項(xiàng)申請單 立項(xiàng)同意后歸檔； 總體設(shè)計(jì)方案 合同簽署后歸檔； 詳細(xì)實(shí)施方案 合同簽署后歸檔； 項(xiàng)目合同 合同簽署后歸檔； 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表 合同簽署后歸檔； 程序編碼 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔； 測試報(bào)告 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔； 用戶手冊 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔； 維護(hù)手冊 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔； 項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔； 其它 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔；4.8.3.4 工程項(xiàng)目（網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、弱電和通訊項(xiàng)目）文檔應(yīng)包括如下內(nèi)容： 需求報(bào)告 立項(xiàng)同意后歸檔； 項(xiàng)目立項(xiàng)申請單 立項(xiàng)同意后歸檔； 總體設(shè)計(jì)方案

15、 合同簽署后歸檔； 詳細(xì)實(shí)施方案 合同簽署后歸檔； 項(xiàng)目合同 合同簽署后歸檔； 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表 合同簽署后歸檔； 系統(tǒng)核心設(shè)備配置報(bào)告和測試報(bào)告 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔； 項(xiàng)目培訓(xùn)文檔 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔； 維護(hù)手冊（應(yīng)包括：網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；IP地址分配表；核心系統(tǒng)設(shè)備配置文件及說明；核心系統(tǒng)設(shè)備隨機(jī)文檔；系統(tǒng)軟件文檔；設(shè)備服務(wù)卡片；系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件登記表等） 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔； 項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告（包括測試報(bào)告、設(shè)備驗(yàn)收清單、項(xiàng)目階段及總體驗(yàn)收報(bào)告） 項(xiàng)目驗(yàn)收且文檔審核通過后歸檔；4.8.3.5 項(xiàng)目文檔更新 項(xiàng)目開發(fā)完畢后項(xiàng)目處于試用期，在此期間用戶可能根據(jù)實(shí)際使用情況對項(xiàng)目進(jìn)行更改或提出新的需求，項(xiàng)目還可能將進(jìn)行二次開發(fā)，由此對項(xiàng)目的每一次更新其文檔也需要相應(yīng)的更新。 項(xiàng)目文檔更新應(yīng)該由該項(xiàng)目當(dāng)前負(fù)責(zé)人主動(dòng)告知信息管理部，并及時(shí)提交更新文檔（包括電子版）。不能及時(shí)提交更新文檔者必須提出延期申請并說明原因和延期時(shí)限。 項(xiàng)目文檔更新不應(yīng)破壞原有文檔，或在原有文檔上涂改，而應(yīng)另起新篇，在首頁上注明更改內(nèi)容、時(shí)間，版面規(guī)范與原文檔相同。4.9 服務(wù)條款為了保障項(xiàng)目驗(yàn)收后，系統(tǒng)的正常運(yùn)行，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目不同的規(guī)格要