《商業(yè)計劃書可行性報告模板》沅陵縣斑點叉尾鮰苗種基地建設(shè)項目招商計劃書

1、 沅陵縣斑點叉尾鮰苗種基地建設(shè)項目招商計劃書       項目單位：沅陵縣畜牧水產(chǎn)局聯(lián)系人：黃 健聯(lián)系電話：07454323713聯(lián)系地址：沅陵縣畜牧水產(chǎn)局辦公大樓郵    編：419600  項目背景及建設(shè)的必要性    一、項目背景1國家產(chǎn)業(yè)政策    根據(jù)今年中央1號文件以及中央農(nóng)村工作會議精神，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，實現(xiàn)糧食穩(wěn)定增產(chǎn)，農(nóng)業(yè)持續(xù)增效，農(nóng)民持續(xù)增收為目標(biāo)，進(jìn)一步加大對良種繁育，

2、優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范的投資力度，建設(shè)一批區(qū)域性、骨干性、示范性、指導(dǎo)性項目，有效改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟健康發(fā)展。而水產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)業(yè)的主要組成部分，發(fā)展名優(yōu)魚類苗種繁育基地，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)魚的養(yǎng)殖，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。    2行業(yè)發(fā)展規(guī)劃    農(nóng)業(yè)部在十五農(nóng)業(yè)發(fā)展計劃中提出要大力發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，積極發(fā)展水產(chǎn)品精深加工，擴大我國水產(chǎn)出口，湖南省水產(chǎn)業(yè)“十五”計劃明確提出穩(wěn)定發(fā)展常規(guī)品種養(yǎng)殖，大力發(fā)展名特優(yōu)品種養(yǎng)殖。而我縣養(yǎng)殖的斑點叉尾鮰已通過益華加工出口到歐美市場，產(chǎn)品供不應(yīng)求。3申報該項目的理由沅陵縣地處湖南省西部，是國

3、家重點貧困縣和移民大縣，水面資源十分豐富，全縣可供開發(fā)養(yǎng)殖水面31萬畝。其中，五強溪庫區(qū)22萬畝，水質(zhì)優(yōu)良無污染，是發(fā)展網(wǎng)箱養(yǎng)魚的理想場所。1998年，沅陵縣畜牧水產(chǎn)局與長江生物有限公司合作，開始從事斑點叉尾鮰魚養(yǎng)殖，兩年來積累了豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗和技術(shù)，培訓(xùn)了一批養(yǎng)殖技術(shù)骨干。2000年成立了五強溪庫區(qū)投資有限公司，公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的形式推廣斑點叉尾鮰養(yǎng)殖，由公司統(tǒng)一管理，統(tǒng)一供苗、飼料、漁藥、技術(shù)服務(wù)以及銷售。網(wǎng)箱養(yǎng)鮰魚從2002年1200口 2003年2400口 2004年3000口 2005年5000口。受養(yǎng)殖利益的趨動（單箱純利潤1000元，陳家灘張繼承2004年50口網(wǎng)箱獲

4、利6萬元），養(yǎng)戶的積極性高。目前，全縣網(wǎng)箱養(yǎng)魚達(dá)2.7萬口，其中鳙魚2.2萬口，斑點叉尾鮰5000口。水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)6100噸，其中年產(chǎn)鮰魚2000噸，通過益華水產(chǎn)品有限公司出口歐美市場，產(chǎn)品質(zhì)量好，市場供不應(yīng)求，已成為湖南省鮰魚出口重要的養(yǎng)殖基地。但是，因苗種需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)、資金短缺等因素，對鮰魚養(yǎng)殖嚴(yán)重制約?？h委、縣政府高度重視。大力發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)是我縣脫貧攻堅的戰(zhàn)略目標(biāo)，縣委、縣政府成立了五強溪庫區(qū)大水面開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓養(yǎng)殖開發(fā)，為保證該項目實施提供強有力保障。    二、項目建設(shè)的必要性    1大力發(fā)

5、展水產(chǎn)養(yǎng)殖是庫區(qū)移民安置就業(yè)和脫貧致富的需要。我縣屬國扶縣，又是國家移民大縣，良田淹沒近10萬畝，庫區(qū)移民的出路在于走好水路，搞好大水面開發(fā)。通過近三年斑點叉尾鮰的養(yǎng)殖實踐，單箱產(chǎn)量穩(wěn)定在500kg左右，純利潤在1200元以上，庫區(qū)移民戶養(yǎng)殖積極性高漲，僅陳家灘鄉(xiāng)申報網(wǎng)箱5000口。搞好大水面開發(fā)是解決庫區(qū)移民就業(yè)、脫貧致富的有效途徑。2加快鮰魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。我縣每年需求鮰魚苗700萬尾以上，“十一五”期間全縣斑點叉尾鮰網(wǎng)箱養(yǎng)殖發(fā)展到3萬口，需魚苗種5000萬尾以上，苗種需求量大。近幾年來，我縣斑點叉尾鮰苗種全部從外地引進(jìn)，而且需大于求。斑點叉尾鮰苗種供應(yīng)不足，制約著網(wǎng)箱養(yǎng)殖的發(fā)展。建設(shè)苗種

6、繁育基地對我縣發(fā)展鮰魚產(chǎn)業(yè)非常重要。3充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢，全縣擁有22萬畝無公害漁業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)地。在此基礎(chǔ)上，加快發(fā)展我縣水產(chǎn)業(yè)，使水產(chǎn)業(yè)成為縣域經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，并帶動加工、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)。 項目建設(shè)可行性分析    一、市場供求分析    1、資料顯示，美國國內(nèi)斑點叉尾鮰魚片每年需求量達(dá)30萬噸，需斑點叉尾鮰成魚達(dá)80萬噸，而美國本土年生產(chǎn)斑點叉尾鮰成魚只有20萬噸，只能加工斑點叉尾鮰魚片8萬噸，存在巨大的需求空間。我國國內(nèi)目前生產(chǎn)的斑點叉尾鮰成魚不到10萬噸，因此斑點叉尾鮰成魚供給嚴(yán)重不足。沅陵縣有五強溪水庫10萬畝大中

7、型水庫適宜網(wǎng)箱養(yǎng)殖斑點叉尾鮰，隨著網(wǎng)箱養(yǎng)殖利益的驅(qū)使，斑點叉尾鮰苗種需求量將不斷上升。而目前我省斑點叉尾鮰苗種生產(chǎn)嚴(yán)重滯后，全省沒有一家上規(guī)模的魚苗生產(chǎn)企業(yè)。就全國而言，年需斑點叉尾鮰苗種計20億尾，目前僅生產(chǎn)10億尾。苗種供應(yīng)存在巨大缺口，至少近5年內(nèi)苗種供給量不能滿足需要量。2、市場需求預(yù)測隨著斑點叉尾鮰出口歐美市場的拉動，斑點叉尾鮰在全國的養(yǎng)殖勢頭不斷上升。我縣2003年發(fā)展養(yǎng)殖網(wǎng)箱2400口，2004年3000口，2005年預(yù)計可達(dá)7000口以上?？h政府“十一五規(guī)劃”到2010年網(wǎng)箱養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)3萬口，需求斑點叉尾鮰魚苗5000萬尾以上，而目前我縣無鮰魚苗生產(chǎn)基地，每年需從周邊省市調(diào)入7

8、00萬尾以上的夏花苗。存在許多養(yǎng)殖戶網(wǎng)箱已下水，卻購不到魚苗魚種的現(xiàn)狀。隨著斑點叉尾鮰網(wǎng)箱養(yǎng)殖的不斷增加，苗種供給不足將是今后幾年內(nèi)的主要問題。綜上所述，沅陵縣的苗種需求就達(dá)2000萬尾，隨著周邊縣市養(yǎng)殖的開展，估計還有較大的增長幅度。因此，本項目市場前景看好，需求空間巨大。二、項目效益及風(fēng)險分析    1經(jīng)濟效益1.1 收入投產(chǎn)后年生產(chǎn)規(guī)模及銷售收入產(chǎn)品名稱平均單價生產(chǎn)量銷售量銷售收入水花苗200元/萬尾1000萬尾200萬尾4萬元1215cm魚種0.6元/尾600萬尾600萬尾360萬元合計   364萬元1.2 成本 

9、   管理人員工資    項目建成達(dá)產(chǎn)后，20名員工按年工資總額1萬元計算，全年工資支出總額為20萬元。飼料及藥品費飼料費：450噸×3500元/噸157.5萬元藥品費：5萬元合計：162.5萬元能源費3萬元其它費用管理費：10萬元魚池、設(shè)施及親本折舊15萬元財務(wù)費用（流動資金利息）：5萬元場地租用：12萬元零時工工資：5萬元合計：47萬元項目建成投產(chǎn)后平均總成本費用：工資飼料藥品能源費其它費232.5萬元1.3 利潤本項目建成投產(chǎn)后，年總收入364萬元，年總成本支出232.5萬元，其純利為每年131.5萬元。1.4 投資回收期按達(dá)產(chǎn)

10、后總產(chǎn)出計，投資回收時間為300÷131.5=2.3年。2社會效益    本項目建成投入正常生產(chǎn)后，每年向社會提供斑點叉尾鮰魚苗1000萬尾，可提供180畝魚池培育斑點叉尾鮰魚種，帶動1000戶農(nóng)戶從事斑點叉尾鮰魚種生產(chǎn)；150畝育種基地直接生產(chǎn)斑點叉尾鮰魚種700萬尾，可提供7000口網(wǎng)箱養(yǎng)殖用魚種，安排就業(yè)勞動力2000余人，增加出口斑點叉尾鮰魚片1500噸，同時保證斑點叉尾鮰親本品種純正，增加出口競爭能力。因此，項目社會效益十分明顯。3風(fēng)險分析3.1 風(fēng)險一是市場風(fēng)險：因斑點叉尾鮰成魚受國際市場影響較大，國際市場價格下跌造成苗種需求減少；二是養(yǎng)殖風(fēng)險：魚病大面積爆發(fā)，管理不當(dāng)造成；三是洪水風(fēng)險：因苗種繁殖場建設(shè)在五強溪庫區(qū)內(nèi)，可能因特大洪水造成損失。3.2 風(fēng)險性一是斑點叉尾鮰養(yǎng)殖是勞動力密集型產(chǎn)業(yè),國際市場巨大,養(yǎng)殖斑點叉尾鮰養(yǎng)殖和加工均是