工程管理制度補(bǔ)充

1、第1章 設(shè)計(jì)管理11 設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)111 工程設(shè)計(jì)管理制度制度名稱工程設(shè)計(jì)管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總那么第1條 本著以下三個(gè)目的，特制定本制度1鼓勵在建工程設(shè)計(jì)活動中采用先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料。2保證設(shè)計(jì)工作的進(jìn)度，提高工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量，確保得到符合要求的設(shè)計(jì)成果。3提高工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，加快工程建設(shè)進(jìn)度。第2條 適用范圍1適用于從方案招標(biāo)開始到施工圖經(jīng)審圖企業(yè)審核完成為止。2該范圍的交付件為：經(jīng)審圖企業(yè)加蓋印章的施工圖。第3條 相關(guān)部門及人員的職責(zé)1設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)方案、設(shè)計(jì)階段的組織、實(shí)施和設(shè)計(jì)控制協(xié)調(diào)。2總設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)擬訂?設(shè)計(jì)任務(wù)書?，組織考察

2、設(shè)計(jì)單位、發(fā)標(biāo)、評標(biāo)、簽訂設(shè)計(jì)合同、進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評比。3設(shè)計(jì)管理部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師等相關(guān)人員負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的跟蹤控制和審查。第二章 設(shè)計(jì)招標(biāo)管理第4條 設(shè)計(jì)招標(biāo)的原那么1確保企業(yè)選擇合格的設(shè)計(jì)單位，并充分表達(dá)集團(tuán)的意圖和期望，得到符合要求的設(shè)計(jì)成果，確保設(shè)計(jì)文件的有效性、連續(xù)性并保證工程工程的平安性、經(jīng)濟(jì)性。2建設(shè)工程設(shè)計(jì)必須執(zhí)行工程建設(shè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，杜絕“三邊邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工工程，嚴(yán)格按照“先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原那么開展。3建設(shè)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)必須委托給資質(zhì)等級符合要求根據(jù)不同的工程制定具體標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)單位。禁止將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)等級許可范圍的設(shè)計(jì)單位。4設(shè)計(jì)招標(biāo)的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，

3、包括設(shè)計(jì)方案優(yōu)劣，方案所采取的技術(shù)和工藝水平，整個(gè)方案投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益評估，效勞細(xì)那么承諾，以及設(shè)計(jì)單位資歷和社會信譽(yù)等。5方案設(shè)計(jì)招標(biāo)，必須選擇在國內(nèi)或國際建設(shè)工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高知名度的設(shè)計(jì)單位。參加方案競標(biāo)的主要設(shè)計(jì)人員，應(yīng)在設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高的知名度。選擇方案設(shè)計(jì)單位的數(shù)量視具體工程而定，但原那么上不少于三家。第5條 招標(biāo)程序和內(nèi)容1設(shè)計(jì)方案對每一項(xiàng)工程設(shè)計(jì)任務(wù)，總設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)制訂該工程的?設(shè)計(jì)控制方案?，明確設(shè)計(jì)控制的內(nèi)容、參與人員及其責(zé)任分工、控制工作的方式、要求、階段性交付件等。2設(shè)計(jì)任務(wù)書方案設(shè)計(jì)任務(wù)書總設(shè)計(jì)師根據(jù)收集到的資料，擬定?建筑工程設(shè)計(jì)任務(wù)書?，經(jīng)總工程師簽字審定后，報(bào)

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。初步設(shè)計(jì)說明收到政府的規(guī)劃方案審批意見后，總設(shè)計(jì)師組織有關(guān)人員討論初步設(shè)計(jì)的有關(guān)問題，在滿足規(guī)劃意見、市場定位要求的前提下最大限度地控制本錢。最終形成?初步設(shè)計(jì)說明書?，經(jīng)總工程師簽字審定后，報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)實(shí)施。擴(kuò)初設(shè)計(jì)說明根據(jù)初步設(shè)計(jì)審核意見的要求決定是否做擴(kuò)初設(shè)計(jì)，如需要做擴(kuò)初設(shè)計(jì)，按企業(yè)規(guī)定的程序執(zhí)行。3招標(biāo)邀請函。由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)編制?招標(biāo)邀請函?。4集團(tuán)、設(shè)計(jì)管理部、投資開展部等均可推薦設(shè)計(jì)單位。5設(shè)計(jì)單位初選?？傇O(shè)計(jì)師組織相關(guān)人員，對擬邀請的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考察，考察內(nèi)容為設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、以往設(shè)計(jì)成果、人員和設(shè)備情況、投標(biāo)熱情、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，根據(jù)考察結(jié)果形成初選擬邀請投標(biāo)的單

5、位名單，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6發(fā)標(biāo)在設(shè)計(jì)管理部擬訂的邀請單位中，集團(tuán)有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況直接委托設(shè)計(jì)單位。如集團(tuán)決定招標(biāo)，那么由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織發(fā)標(biāo)會，邀請各投標(biāo)單位及有關(guān)部門參加，進(jìn)行設(shè)計(jì)發(fā)標(biāo)，同時(shí)組織踏勘現(xiàn)場，解答招標(biāo)文件中的問題。7評標(biāo)在?投標(biāo)書?確定的投標(biāo)日期，設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)接受?投標(biāo)書?，接標(biāo)人員根據(jù)?設(shè)計(jì)任務(wù)書?及招標(biāo)文件的要求檢查?投標(biāo)書?的有效性?？傇O(shè)計(jì)師擬訂的評委名單，需報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后實(shí)施。超過一定規(guī)?；蛴杏绊懥Φ墓こ?，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向政府主管部門提出申請，由其確定評委名單并組織集團(tuán)內(nèi)外有關(guān)專家對各投標(biāo)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評標(biāo)。經(jīng)評標(biāo)確定中標(biāo)單位后，填寫?標(biāo)書評審記錄?和?合同推薦書?報(bào)

6、集團(tuán)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由總設(shè)計(jì)師向中標(biāo)單位發(fā)?中標(biāo)通知書?，并擬訂?委托設(shè)計(jì)合同書?報(bào)總經(jīng)理審批。8簽約。總設(shè)計(jì)師代表企業(yè)與設(shè)計(jì)單位簽訂?委托設(shè)計(jì)合同書?。第三章 設(shè)計(jì)過程控制管理第6條 設(shè)計(jì)過程的跟蹤控制1設(shè)計(jì)管理部應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)，確定對設(shè)計(jì)過程的控制要求，并形成?設(shè)計(jì)管理配合要求?，發(fā)放至設(shè)計(jì)單位。2對每一個(gè)設(shè)計(jì)工程，在設(shè)計(jì)開始前，設(shè)計(jì)管理部要求設(shè)計(jì)單位提供該工程的設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)輸入文件，由設(shè)計(jì)管理部指定的控制人員審查認(rèn)可，并填寫?設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單?。3在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行過程中，設(shè)計(jì)管理部應(yīng)組織控制人員，依據(jù)?委托設(shè)計(jì)合同書?要求和?設(shè)計(jì)控制方案?規(guī)定，前往設(shè)計(jì)單位進(jìn)行實(shí)地跟蹤檢查

7、。4實(shí)地跟蹤檢查內(nèi)容包括設(shè)計(jì)進(jìn)度、人員資格及專業(yè)配合等。檢查的依據(jù)是?委托設(shè)計(jì)合同書?、?設(shè)計(jì)管理配合要求?、設(shè)計(jì)單位編制的?設(shè)計(jì)方案?；檢查結(jié)果應(yīng)填入?設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單?，并將該文件報(bào)集團(tuán)企業(yè)備案。5檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，由檢查人員填入?專業(yè)工程師通知單?，要求設(shè)計(jì)單位整改，并要求設(shè)計(jì)單位將書面整改結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)管理部備案。第7條 設(shè)計(jì)評審1方案設(shè)計(jì)在收到方案設(shè)計(jì)后，設(shè)計(jì)管理部對方案設(shè)計(jì)進(jìn)行施工本錢估算，評估施工難度和工期。設(shè)計(jì)管理部收到方案設(shè)計(jì)后五日內(nèi)，組織相關(guān)人員對方案設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，并向與會人員通報(bào)本錢估算、施工難度和工期。方案設(shè)計(jì)的方案最終經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。2初步設(shè)計(jì)在收到初步設(shè)

8、計(jì)方案后，設(shè)計(jì)管理部根據(jù)規(guī)劃部門的意見，組織有關(guān)部門依據(jù)?方案/初步設(shè)計(jì)審查方案?對初步設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，在滿足規(guī)劃意見、市場定位要求的前提下最大限度地控制本錢。最終形成的初步設(shè)計(jì)評審意見，經(jīng)總工程師簽字審定，報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)管理部交給設(shè)計(jì)單位完善初步設(shè)計(jì)。3擴(kuò)初設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)管理部將設(shè)計(jì)文件同時(shí)送交投資開展部，由投資開展部負(fù)責(zé)征詢當(dāng)?shù)卣块T進(jìn)行擴(kuò)初評審。投資開展部取得審查意見后，應(yīng)明確市政意見中的修改是修改擴(kuò)初設(shè)計(jì)還是直接在施工圖中予以修改。為加快進(jìn)度，投資開展部應(yīng)將市政部門的審查意見直接電傳至設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)管理部，原件保存于集團(tuán)企業(yè)檔案室。根據(jù)擴(kuò)初意見，設(shè)計(jì)管理部組織相關(guān)部門對擴(kuò)

9、初設(shè)計(jì)進(jìn)行局部功能優(yōu)化，工程技術(shù)部對設(shè)計(jì)資料進(jìn)行研究，在滿足使用功能且不降低工程質(zhì)量的前提下提出降低本錢的合理化建議。如市政部門的意見影響到了工程的使用功能，那么設(shè)計(jì)管理部應(yīng)立即與營銷籌劃部協(xié)商并同時(shí)通知設(shè)計(jì)單位將該局部內(nèi)容設(shè)計(jì)修改暫緩，待設(shè)計(jì)管理部和工程技術(shù)部、工程開發(fā)部、營銷籌劃部協(xié)商，取得一致意見后，再由設(shè)計(jì)管理部通知設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)修改具體內(nèi)容。所有市政部門意見和集團(tuán)各部門意見應(yīng)由設(shè)計(jì)管理部匯總交至設(shè)計(jì)單位，作為施工圖設(shè)計(jì)的依據(jù)。4施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位開始設(shè)計(jì)施工圖前，設(shè)計(jì)管理部應(yīng)將以下資料準(zhǔn)備好作為設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)依據(jù)，包括地質(zhì)報(bào)告、甲方和市政部門的擴(kuò)初設(shè)計(jì)意見和批復(fù)、市政配套的具體條件其中

10、市政配套的具體條件由地區(qū)企業(yè)和工程管理部取得。設(shè)計(jì)管理部根據(jù)工程的進(jìn)度要求，對設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)進(jìn)程準(zhǔn)備具體的書面要求，包括設(shè)計(jì)是否分階段進(jìn)行、施工圖的出圖數(shù)量、報(bào)建圖出圖日期、根底施工圖出圖日期、主體建筑施工圖出圖日期等。設(shè)計(jì)單位除了由設(shè)計(jì)管理部直接將設(shè)計(jì)圖交工程開發(fā)部用于報(bào)建使用外，其他各階段的施工圖均由設(shè)計(jì)管理部落實(shí)審圖企業(yè)審圖。設(shè)計(jì)管理部將審圖企業(yè)的審圖意發(fā)回設(shè)計(jì)單位見，用于對施工圖進(jìn)行修改。修改完成的施工圖作為工程開發(fā)部招投標(biāo)的正式依據(jù)。第8條 設(shè)計(jì)輸出文件的審查與驗(yàn)收1在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)等各設(shè)計(jì)階段完成后，根據(jù)?設(shè)計(jì)控制方案?，由設(shè)計(jì)管理部組織工程開發(fā)部、營銷籌劃部、造價(jià)管理部參加

11、，審圖企業(yè)、設(shè)計(jì)單位分別按?方案/初步設(shè)計(jì)審查方案?和?施工圖審查方案?的規(guī)定對有關(guān)圖紙進(jìn)行審查，填寫?設(shè)計(jì)輸出文件審查表?，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，發(fā)給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位據(jù)此完善設(shè)計(jì)輸出文件。此項(xiàng)工作反復(fù)進(jìn)行直至集團(tuán)公司簽署?設(shè)計(jì)驗(yàn)收單?為止。2設(shè)計(jì)輸出文件的審查，應(yīng)包括如下兩個(gè)方面文件的審查：對設(shè)計(jì)結(jié)果文件的審查及對設(shè)計(jì)單位所進(jìn)行設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄的審查。審查應(yīng)依據(jù)?設(shè)計(jì)任務(wù)書?、?委托設(shè)計(jì)合同書?、?設(shè)計(jì)管理配合要求?和設(shè)計(jì)單位編制的?設(shè)計(jì)方案?進(jìn)行。第9條 設(shè)計(jì)控制總結(jié)集團(tuán)公司簽署?設(shè)計(jì)驗(yàn)收單?后，設(shè)計(jì)管理部組織有關(guān)控制人員撰寫?設(shè)計(jì)控制總結(jié)?，內(nèi)容包括設(shè)計(jì)進(jìn)度控制情況、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制情

12、況和設(shè)計(jì)投資控制情況等。經(jīng)總經(jīng)理審核簽署后報(bào)集團(tuán)公司檔案室備案存檔。第四章 設(shè)計(jì)變更管理第10條 定義。施工圖審圖備案出圖后，再對原圖進(jìn)行修改那么稱為設(shè)計(jì)變更以下統(tǒng)稱為“設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。第11條 設(shè)計(jì)變更管理程序如下1因企劃、銷售、配套、資產(chǎn)、物業(yè)等原因需提出設(shè)計(jì)變更的均應(yīng)與設(shè)計(jì)單位溝通，同時(shí)書面報(bào)告給設(shè)計(jì)管理部。設(shè)計(jì)管理部審核后簽發(fā)?設(shè)計(jì)變更申報(bào)表?，設(shè)計(jì)單位按?設(shè)計(jì)變更申報(bào)表?內(nèi)容修改并填寫?設(shè)計(jì)變更通知單?，設(shè)計(jì)管理部將修改結(jié)果送交相關(guān)部門。2因施工單位原因變更設(shè)計(jì)時(shí)，可由施工單位以技術(shù)核定單形式送工程技術(shù)部和設(shè)計(jì)管理部進(jìn)行會簽，再送設(shè)計(jì)單位簽證后生效。但在施工圖交底

13、時(shí)發(fā)生的變更應(yīng)以會審記錄的形式處理，由會審單位簽字，交至設(shè)計(jì)管理部備案。3因設(shè)計(jì)單位原因變更設(shè)計(jì)的，可由設(shè)計(jì)單位以?設(shè)計(jì)修改通知單?的形式送達(dá)設(shè)計(jì)管理部，由設(shè)計(jì)管理部發(fā)放至造價(jià)管理部、工程技術(shù)部、工程經(jīng)理部及有關(guān)單位。4其他部門不能直接通知設(shè)計(jì)單位變更設(shè)計(jì)。工程進(jìn)入銷售期并于網(wǎng)上公布信息后原那么上不再進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。第五章 施工圖管理第12條 設(shè)計(jì)文件的發(fā)放和歸檔工作是加強(qiáng)設(shè)計(jì)工作使設(shè)計(jì)及施工有序進(jìn)行，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度的重要保證。第13條 通過審圖備案正式出圖的施工圖、方案設(shè)計(jì)文本、初步設(shè)計(jì)文本均應(yīng)先交設(shè)計(jì)管理部登記歸檔，由設(shè)計(jì)管理部統(tǒng)一發(fā)放。設(shè)計(jì)管理部、工程經(jīng)理部應(yīng)設(shè)資料管理員，負(fù)責(zé)通知和分

14、發(fā)設(shè)計(jì)文件，各收圖單位由指定人員到檔案室簽領(lǐng)。第14條 配套企業(yè)在征詢階段和方案調(diào)整階段所需的工作圖紙，正式出圖后各部門所需的增曬圖紙可由設(shè)計(jì)企業(yè)直接發(fā)給所需單位的指定人員。第15條 超印、超曬的設(shè)計(jì)文件，在工程結(jié)束后由設(shè)計(jì)企業(yè)憑?文件簽領(lǐng)單?統(tǒng)一和工程經(jīng)理部結(jié)算。第16條 設(shè)計(jì)文件的歸檔內(nèi)容和負(fù)責(zé)歸檔單位按表4-1的規(guī)定執(zhí)行。表1-1 設(shè)計(jì)文件的歸檔單位一覽表文件名稱歸檔單位設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)管理部詳規(guī)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理部概算書設(shè)計(jì)管理部、造價(jià)管理部施工圖審圖備案圖工程經(jīng)理部、監(jiān)理企業(yè)、施工圖電子文件設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)變更通知單工程經(jīng)理部、監(jiān)理企業(yè)施工技術(shù)核定單工程經(jīng)理

15、部、造價(jià)管理部、監(jiān)理企業(yè)竣工圖工程經(jīng)理部第六章 總那么第17條 本制度由設(shè)計(jì)管理部擬訂，其修訂權(quán)、解釋權(quán)歸設(shè)計(jì)管理部。第18條 本制度報(bào)總工程師審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后頒發(fā)執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期112 設(shè)計(jì)圖紙自審制度制度名稱設(shè)計(jì)圖紙自審制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 圖紙自審由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織與安排。第2條 接到圖紙后，總設(shè)計(jì)師應(yīng)及時(shí)安排或組織有關(guān)人員進(jìn)行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。第3條 總設(shè)計(jì)師應(yīng)及時(shí)召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進(jìn)行討論，明確設(shè)計(jì)意圖和工程的特點(diǎn)及要求。第4條 圖紙自審的主要內(nèi)容1各專業(yè)施

16、工圖的張數(shù)、編號與圖紙目錄是否相符。2施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計(jì)總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。3平面圖所標(biāo)注坐標(biāo)、絕對標(biāo)高與總圖是否相符。4圖面上的尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤。5建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖是否矛盾，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備根底、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置坐標(biāo)、標(biāo)高及交叉點(diǎn)是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。6圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與?構(gòu)配件一覽表?是否相符。第5條 圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會審時(shí)提交討論解決。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13 設(shè)計(jì)管理工作

17、流程131 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程流程名稱圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師設(shè)計(jì)管理部相關(guān)部門外部設(shè)計(jì)單位相關(guān)制度/表單審核編制?工程設(shè)計(jì)方案書?開始編制?工程開發(fā)方案書?工程開發(fā)方案書?工程設(shè)計(jì)方案書?編制?工程設(shè)計(jì)任務(wù)書?工程設(shè)計(jì)功能、結(jié)構(gòu)、本錢要求?工程設(shè)計(jì)任務(wù)書?審批審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約?招標(biāo)書?、?設(shè)計(jì)合同?審核方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)文稿匯總、提出審查意見修改方案設(shè)計(jì)結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)?初步設(shè)計(jì)方案?審核組織開展初步設(shè)計(jì)審查?初步設(shè)計(jì)審查方案?匯總、提出審查意見修改初步設(shè)計(jì)審批審核開展施工圖紙會審施工圖設(shè)計(jì)?施工圖設(shè)計(jì)方案?設(shè)計(jì)圖紙會審制度?會審意見配

18、合修改施工圖?施工圖會審意見書?配合?施工圖紙?交底?施工圖紙?交底?施工圖紙?施工現(xiàn)場配合施工結(jié)束圖紙、資料歸檔?設(shè)計(jì)圖紙管理方法?編制日期審核日期生效日期132 設(shè)計(jì)變更管理工作流程流程名稱設(shè)計(jì)變更管理工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總工程師造價(jià)管理部設(shè)計(jì)管理部相關(guān)部門外部相關(guān)單位相關(guān)制度/表單受理、審議、辦理開始提出設(shè)計(jì)變更申請?設(shè)計(jì)變更申報(bào)表?設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)管理制度?提交變更申請審議變更內(nèi)容?設(shè)計(jì)變更申報(bào)表?審核重新預(yù)算造價(jià)有有無費(fèi)用調(diào)整無簽發(fā)?設(shè)計(jì)變更通知書?設(shè)計(jì)變更通知書?分發(fā)施工單位分發(fā)施工單位變更資料存檔結(jié)束編制日期審核日期生效日期第2章 造價(jià)管理21 造價(jià)管理制度設(shè)計(jì)211 工程

19、預(yù)結(jié)算管理細(xì)那么制度名稱工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)那么受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總那么第1條 目的。為合理確定工程造價(jià)，有效提高工程預(yù)結(jié)算編制和審核質(zhì)量，維護(hù)預(yù)結(jié)算正常秩序，促進(jìn)合同和本錢管理的標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本細(xì)那么。第2條 適用范圍。適用于本公司、工程為承包人所發(fā)生的預(yù)結(jié)算的編制工作和作為發(fā)包人所發(fā)生的預(yù)結(jié)算的審核工作。第3條 職責(zé)1造價(jià)管理部全面負(fù)責(zé)管理工程預(yù)結(jié)算，負(fù)責(zé)編制或?qū)彾üこ填A(yù)結(jié)算，負(fù)責(zé)工程量的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)，審核供方工程量。2材料設(shè)備部負(fù)責(zé)編制?甲供主要材料物資預(yù)算領(lǐng)料表?，并分送總包方和工程內(nèi)部施工、工程、合同、經(jīng)營、物資等有關(guān)部門，負(fù)責(zé)編制自行供給的輔材物資需求方案和限

20、額領(lǐng)料卡。3造價(jià)管理部、工程技術(shù)部、工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)按月核算實(shí)際領(lǐng)用材料、使用機(jī)械及其他費(fèi)用。4分包單位負(fù)責(zé)編制承包工程的預(yù)決算工作，包括工程量的日常統(tǒng)計(jì)。第二章 承包工程合同預(yù)結(jié)算第4條 造價(jià)管理部作為工程預(yù)結(jié)算編制和審核的統(tǒng)一歸口管理部門，設(shè)置一名造價(jià)工程師和兩名預(yù)算員。第5條 預(yù)決算管理的總體原那么是“合同為本、事實(shí)為據(jù)、合法合理。第6條 在工作和與外方交往中，我方要做到有禮有節(jié)、相互尊重、實(shí)事求是、據(jù)理力爭。第7條 在工程內(nèi)部，要做到“工程與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，工程技術(shù)部、造價(jià)管理部、設(shè)計(jì)管理部、工程經(jīng)理部相互支持、相互協(xié)作，使工程與經(jīng)濟(jì)目標(biāo)能同步實(shí)現(xiàn)。第三章 工程量統(tǒng)計(jì)及審核簽證第8條 圖紙總

21、工程量統(tǒng)計(jì)1鑒于開工初期工程技術(shù)人員尚未全面掌握各專業(yè)的預(yù)算工程量統(tǒng)計(jì)規(guī)那么，工程圖紙總工程量仍由造價(jià)管理部預(yù)算人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)包括設(shè)計(jì)院和設(shè)備廠家圖紙，再由工程技術(shù)部相關(guān)技術(shù)人員核對。在總包方審核過程中，要按預(yù)算員要求由工程技術(shù)部技術(shù)人員提供協(xié)助。2在同一冊圖紙中，與總包方或第三方存在施工責(zé)任接口的，技術(shù)人員負(fù)責(zé)在開工前及時(shí)通知造價(jià)管理部預(yù)算員，并協(xié)同造價(jià)管理部預(yù)算員計(jì)算分解圖紙工程量。3圖紙總工程量統(tǒng)計(jì)時(shí)間要求，原那么上應(yīng)于分項(xiàng)工程開工當(dāng)月完成。第9條 每月完成工程量統(tǒng)計(jì)1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)按各單位工程下屬的每冊圖紙工作為單位，每月統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成工程量和累計(jì)完成進(jìn)度百分比，承包工程量每月統(tǒng)計(jì)周期定為

22、上月16日至當(dāng)月15日。2工程技術(shù)部在每月15日下班之前，將該月度實(shí)際完成的實(shí)物工程量和?設(shè)備安裝進(jìn)度報(bào)表?報(bào)送至造價(jià)管理部。3造價(jià)管理部負(fù)責(zé)編制承包工程預(yù)結(jié)算文件，并根據(jù)工程技術(shù)部報(bào)送的?進(jìn)度報(bào)表?計(jì)算出工程款申請額，在每月16日上午9時(shí)，將合同預(yù)結(jié)算文件直接送至工程經(jīng)理部。第10條 設(shè)計(jì)修改、變更和總包方委托承包合同外臨時(shí)工程施工1工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工程量包括增補(bǔ)工程量以及因修改造成返工的工作量，造價(jià)管理部造價(jià)工程師進(jìn)行審核，其中量小或無法按預(yù)算定額方式計(jì)算的，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)辦理點(diǎn)工簽證。2工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)每月15日下班之前，將已經(jīng)完成的工程量統(tǒng)計(jì)資料，以及經(jīng)總包方審核簽證的

23、?點(diǎn)工簽證單?，送交造價(jià)管理部造價(jià)工程師審核。工程技術(shù)部報(bào)送的結(jié)算進(jìn)度晚于工程形象進(jìn)度不能超過10天。第四章 承包合同工程預(yù)結(jié)算第11條 造價(jià)管理部預(yù)算人員負(fù)責(zé)具體編制工程預(yù)結(jié)算文件1原那么上，造價(jià)管理部在分項(xiàng)工程開工當(dāng)月應(yīng)完成該分項(xiàng)工程施工圖的預(yù)算編制工作。材料設(shè)備采購供給人員和財(cái)務(wù)管理部應(yīng)根據(jù)工程結(jié)算的需要，提供?材料設(shè)備采購合同?和票據(jù)等支持性資料。2每月16日上午9時(shí)，造價(jià)管理部向總包方報(bào)送月度工程預(yù)結(jié)算文件。3單位工程完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)，造價(jià)管理部編制完成?單位工程決算書?報(bào)總包方審核。4機(jī)組投產(chǎn)后兩個(gè)月內(nèi)，造價(jià)管理部匯編完成該機(jī)組的?工程竣工決算書?報(bào)總包方審核。第12條

24、預(yù)結(jié)算過程中分歧和爭議解決1應(yīng)當(dāng)從企業(yè)的整體利益出發(fā)，根據(jù)合理合法的原那么，盡量通過友好協(xié)商的方式解決。2對于較為重大的分歧或爭議應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程經(jīng)營副總乃至工程總經(jīng)理，以便盡早采取對策。第五章 工程采購預(yù)結(jié)算第13條 工程量的審核和確認(rèn)1代建制引進(jìn)隊(duì)伍承包和外借內(nèi)包的工程?代建制引進(jìn)隊(duì)伍承包工程預(yù)結(jié)算書?應(yīng)當(dāng)由分包單位負(fù)責(zé)編制，其預(yù)結(jié)算編制人員必須具有行業(yè)或地方工程概預(yù)算上崗資格。分包單位憑施工圖預(yù)算申請中間結(jié)算。預(yù)結(jié)算工程量由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核。鑒于本工程具體情況，如事先已有總包方審定預(yù)結(jié)算工程量的，經(jīng)工程經(jīng)理同意可直接參照使用。工程委派的零星工作，原那么上均按預(yù)算方式結(jié)算，如確實(shí)無法按預(yù)算

25、定額方式計(jì)算的，實(shí)際用工不到10個(gè)工作日的，根據(jù)工程技術(shù)部審核后的?派工單?，分技術(shù)工人、普通工人按不同點(diǎn)工單價(jià)計(jì)算；實(shí)際用工超過10個(gè)工作日的，須由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)?派工單?，按點(diǎn)工結(jié)算。2租用施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛等的實(shí)際使用臺班數(shù)量，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核。3純勞務(wù)用工、班組部門考勤用工由工程經(jīng)理部、現(xiàn)場零星派工由工程技術(shù)局部別負(fù)責(zé)審核。4其他對外委托工作，由合同指定的部門單位負(fù)責(zé)審核。第14條 中間結(jié)算1工程采購合同供方在工程中發(fā)生的費(fèi)用，在每月底主要核算、清理以下四項(xiàng)費(fèi)用。材料設(shè)備部按月統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用材料含總包方調(diào)撥輔材、工作服及平安帽等個(gè)人勞保用品、小型機(jī)工具使用費(fèi)等。工程技術(shù)部按月統(tǒng)計(jì)施工機(jī)械使

26、用臺班費(fèi)用含使用總包方機(jī)械等。綜合辦公室按月統(tǒng)計(jì)匯總加班快餐、搭伙費(fèi)、水電費(fèi)、通信費(fèi)、代付民工工資等。上述費(fèi)用清單，經(jīng)分包單位的結(jié)算負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，分送造價(jià)管理部和財(cái)務(wù)管理部備用。2凡涉及平安違章、質(zhì)量事故、治安事件等罰款事項(xiàng)，在職能部門處理后，工程相關(guān)責(zé)任方應(yīng)立即到財(cái)務(wù)管理部繳付現(xiàn)款。3工程分包合同含外借內(nèi)包于月度中間結(jié)算，按規(guī)定辦理支付審批手續(xù)。工程技術(shù)部審核實(shí)際進(jìn)度情況是否屬實(shí)、是否滿足方案要求。質(zhì)量管理部審核完成的各分項(xiàng)工作是否符合質(zhì)量要求。財(cái)務(wù)管理部匯總上述第14條第1款在工程發(fā)生時(shí)應(yīng)扣費(fèi)用。造價(jià)管理部審核實(shí)際完成的承包產(chǎn)值一般以完成量的80%為限，計(jì)算平安保證金、質(zhì)量保證金，確定

27、應(yīng)付金額。交工程經(jīng)營副總具體按財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)限確定審批。經(jīng)審批后的?中間結(jié)算會簽審批表?，分送造價(jià)管理部和財(cái)務(wù)管理部。4勞務(wù)結(jié)算，一般經(jīng)綜合辦公室或工程技術(shù)部和造價(jià)管理部審核后，由工程經(jīng)營副總審批支付。第15條 竣工結(jié)算1單位工程完工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，分包單位編制完成?單位工程決算書?報(bào)工程審核。2發(fā)包工程竣工結(jié)算，實(shí)行全面逐項(xiàng)審核法。審核內(nèi)容和程序如下。工程供方辦理?決算送審前審批表?會簽手續(xù)。造價(jià)管理部簽收?結(jié)算書?并登記臺賬。對工程量進(jìn)行審核和確定責(zé)任部門見第13條。造價(jià)管理部審核預(yù)結(jié)算單價(jià)、取費(fèi)費(fèi)率。相關(guān)部門審核會簽，匯總上述第14條第1款在工程發(fā)生的總費(fèi)用，其中，分包單位從工程領(lǐng)用輔

28、材的，實(shí)際使用量假設(shè)少于其上報(bào)材料方案量的，按方案量辦理出庫手續(xù)，費(fèi)用由分包單位承當(dāng)；分包單位領(lǐng)用甲供主材超量的，由分包單位承當(dāng)費(fèi)用。財(cái)務(wù)管理部核減各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用，預(yù)扣質(zhì)量保證金；假設(shè)是分包單位在本工程最終的總結(jié)算，預(yù)留的平安保證金余額予以退還。經(jīng)工程經(jīng)營副總審核后，由工程經(jīng)理批準(zhǔn)支付。工程經(jīng)理批準(zhǔn)后的結(jié)算資料，由造價(jià)管理部負(fù)責(zé)整理分析與歸檔。3?竣工結(jié)算書?的審核時(shí)間應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定及時(shí)完成，如遇大規(guī)模竣工結(jié)算，工程應(yīng)當(dāng)在征求供方的根底上編制整體結(jié)算方案，經(jīng)工程經(jīng)理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。4竣工結(jié)算審核人員在對工程變更價(jià)款的計(jì)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下三項(xiàng)原那么。合同或?qū)彾ǖ?施工圖?預(yù)算中已有與變更工程相同單

29、價(jià)時(shí)，應(yīng)按已有單價(jià)計(jì)算。合同或?qū)彾ǖ?施工圖?預(yù)算或定額子目中均沒有適用單價(jià)時(shí)，應(yīng)按定額中相類似定額子目確定變更價(jià)格。合同或?qū)彾ǖ?施工圖?預(yù)算或定額子目中均沒有適用和類似單價(jià)時(shí)，雙方協(xié)商解決；或由供方編制補(bǔ)充定額送合同預(yù)算主管審定，必要時(shí)報(bào)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)管理機(jī)構(gòu)備案。第六章 對預(yù)結(jié)算編審人員要求第16條 合同預(yù)算、工程及其他相關(guān)預(yù)結(jié)算編審人員，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)合同預(yù)算、造價(jià)管理等方面知識的學(xué)習(xí)，提高工作責(zé)任心，做好各項(xiàng)根底工作，維護(hù)企業(yè)、工程的合法利益。第17條 工程技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)工程量統(tǒng)計(jì)規(guī)那么等方面知識的學(xué)習(xí)，樹立強(qiáng)烈的經(jīng)濟(jì)觀念，做好工程量的統(tǒng)計(jì)和審核工作，尤其是實(shí)際工程量和材料方案。第18條 審核

30、人員在審核供方編制的結(jié)算過程中應(yīng)當(dāng)做到既合法又合理，按合同約定辦事，不成心克扣壓低價(jià)格，不以下浮金額的多少作為結(jié)算審核質(zhì)量好壞的標(biāo)準(zhǔn)。第19條 在審核過程中如發(fā)現(xiàn)供方編制的結(jié)算中有漏算、少算現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部了解、現(xiàn)場實(shí)際調(diào)查確鑿的根底上及時(shí)通知該結(jié)算編制人，根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)約定予以補(bǔ)正。第20條 工程管理部對工程預(yù)結(jié)算工作卓越者將給予鼓勵和嘉獎。凡因工程預(yù)結(jié)算工作不負(fù)責(zé)任，造成工程企業(yè)損失的，或消極工作影響預(yù)結(jié)算正常進(jìn)行，影響企業(yè)形象的，工程管理部將根據(jù)具體情況，按照企業(yè)的有關(guān)責(zé)任追究制度，對有關(guān)人員給予一定的行政或經(jīng)濟(jì)處分。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期212 工程計(jì)量計(jì)

31、價(jià)管理方法制度名稱工程計(jì)量計(jì)價(jià)管理方法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總那么第1條 目的。為了標(biāo)準(zhǔn)工程量的計(jì)算、審核簡稱“工程計(jì)量及工程造價(jià)確實(shí)定簡稱“工程計(jì)價(jià)工作，保證工程量、工程造價(jià)的相對準(zhǔn)確性，特制定本方法。第2條 責(zé)任部門及責(zé)任人1造價(jià)管理部負(fù)責(zé)工程計(jì)量、工程計(jì)價(jià)等相關(guān)工作，工程計(jì)量、計(jì)價(jià)分專業(yè)由造價(jià)工程師完成。2設(shè)計(jì)管理部、工程技術(shù)部、工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙等相關(guān)文件。3總工程師、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核計(jì)量得出的工程量、工程造價(jià)。第二章 工程計(jì)量管理第3條 需要工程計(jì)量的工作環(huán)節(jié)包括以下6項(xiàng)1編制施工圖預(yù)算。2編制非委托招議標(biāo)標(biāo)底。3設(shè)計(jì)變更的調(diào)整。4經(jīng)

32、濟(jì)簽證確實(shí)認(rèn)。5審核竣工造價(jià)結(jié)算。6工程進(jìn)度付款的計(jì)算。第4條 工程量的計(jì)量必須有依據(jù)，無書面依據(jù)的工程量為無效工程量。1施工圖預(yù)算或標(biāo)底的計(jì)量依據(jù)包括設(shè)計(jì)施工圖紙、書面設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)文件、勘察設(shè)計(jì)資料等。2設(shè)計(jì)變更調(diào)整計(jì)量的依據(jù)包括設(shè)計(jì)變更、原設(shè)計(jì)施工圖、必要的施工方案等。3工程進(jìn)度付款及竣工造價(jià)結(jié)算按實(shí)計(jì)量的依據(jù)包括工程竣工圖紙含設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更圖紙、經(jīng)濟(jì)簽證、必要的隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工組織設(shè)計(jì)文件、形象進(jìn)度簽證進(jìn)度付款計(jì)量用。4上述相關(guān)的計(jì)量依據(jù)由工程技術(shù)部、設(shè)計(jì)管理部等相關(guān)部門提供。第5條 工程計(jì)量必須在具備工程計(jì)量的條件時(shí)進(jìn)行。工程計(jì)量的先決條件包括以下四個(gè)。1工程部提供

33、的資料齊全。2工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收，并符合質(zhì)量要求僅限于工程進(jìn)度付款及竣工造價(jià)按實(shí)際結(jié)算額計(jì)量。3技術(shù)交底或設(shè)計(jì)變更已經(jīng)得到批準(zhǔn)。4符合合同條款的相關(guān)約定。第6條 工程計(jì)量方式必須與工程計(jì)價(jià)方式相統(tǒng)一，分項(xiàng)工程單價(jià)中包含的工程量不得重復(fù)計(jì)量。第7條 以招投標(biāo)方式簽訂的合同必須有工程量清單作為附件。第8條 工程進(jìn)度付款計(jì)量累計(jì)工程量不得大于合同工程清單量。第9條 工程計(jì)量必須精確，力爭準(zhǔn)確，計(jì)量誤差率不得大于3%。第三章 工程計(jì)價(jià)管理第10條 開發(fā)工程工程造價(jià)確實(shí)定是一個(gè)持續(xù)管理的過程，自配合編制工程投資估算開始，至工程竣工決算為止。工程造價(jià)確實(shí)定包括以下三項(xiàng)內(nèi)容。1確定分項(xiàng)工程單價(jià)，它是實(shí)現(xiàn)單位、

34、單項(xiàng)工程及開發(fā)工程工程造價(jià)的根底和前提。2確定單位、單項(xiàng)工程的造價(jià)。3確定開發(fā)工程的工程造價(jià)。第11條 確定分項(xiàng)工程單價(jià)的前提條件包括以下三項(xiàng)內(nèi)容。1確定分項(xiàng)工程施工內(nèi)容做法和施工方法施工方案、材料材質(zhì)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。2確定材料的單價(jià)，由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)。3確定分項(xiàng)工程資源人工、材料、機(jī)械的消耗量，由造價(jià)管理部負(fù)責(zé)。第12條 造價(jià)管理部要負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程單價(jià)的書面形成及確認(rèn)。第13條 實(shí)現(xiàn)分項(xiàng)工程單價(jià)確定的方式1通過工程招投標(biāo)的方式確定。此時(shí)，分項(xiàng)工程單價(jià)必須以清單的形式在合同中表達(dá)，并附有工程量清單，無工程量清單的必須約定分項(xiàng)工程單價(jià)包含范圍。2通過工程承包商報(bào)送、企業(yè)相關(guān)責(zé)任部門審核的方式確

35、定。此時(shí)，分項(xiàng)工程單價(jià)必須由工程承包商、施工監(jiān)理、甲方代表三方簽署確認(rèn)。以這種方式確認(rèn)的前提條件是：存在因甲方原因產(chǎn)生的工程變更；合同中無相應(yīng)分項(xiàng)工程單價(jià)。否那么，不得辦理確認(rèn)。3通過行業(yè)定額來確定。此時(shí)，分項(xiàng)工程單價(jià)必須在合同條款中約定。第14條 分項(xiàng)工程單價(jià)包含內(nèi)容必須與工程量計(jì)量方式相統(tǒng)一配合。分項(xiàng)工程單價(jià)包含的工作內(nèi)容不得進(jìn)行相應(yīng)的重復(fù)工程計(jì)量。第15條 造價(jià)管理部有責(zé)任在相應(yīng)工程招標(biāo)文件中明確局部分項(xiàng)工程基準(zhǔn)單價(jià)，以此控制工程本錢。第16條 因采用甲方供給材料形式造成分項(xiàng)工程材料單價(jià)與分項(xiàng)工程施工單價(jià)相剝離的，材料供給數(shù)量及結(jié)算方式必須與分項(xiàng)工程施工單價(jià)及相應(yīng)工程量相統(tǒng)一。第17條

36、企業(yè)對不便或不易計(jì)量計(jì)量依據(jù)缺乏，且對工程無直接影響的施工措施等費(fèi)用如臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、根底降水費(fèi)、邊坡支護(hù)費(fèi)等采用模糊計(jì)價(jià)。模糊計(jì)價(jià)的方式是合同包干，即在合同中明確約定此類費(fèi)用的總額或標(biāo)準(zhǔn)。模糊計(jì)價(jià)的范圍必須在工程招標(biāo)文件中明確，并在合同中約定。第18條 因控制本錢需要，企業(yè)自行編制的分項(xiàng)工程單價(jià)企業(yè)定額必須是實(shí)測實(shí)量得出的，并不得高于平均市場價(jià)，且應(yīng)根據(jù)人工、材料價(jià)格及施工工藝的市場變化進(jìn)行周期或異地調(diào)整。第19條 工程計(jì)價(jià)的方式由造價(jià)管理部根據(jù)工程開發(fā)方式和施工合同類型經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。第四章 附那么第20條 本方法由造價(jià)管理部協(xié)助總工程師辦公室制定，其修訂、廢止、解釋權(quán)歸總工程師辦公室。

37、第21條 本方法報(bào)總工程師審核、總經(jīng)理審批通過后，自頒發(fā)之日起生效實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期23 造價(jià)管理工作流程231 工程預(yù)算編制流程流程名稱工程預(yù)算編制流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理總工程師造價(jià)管理部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單熟悉施工圖開始提供?施工圖紙?施工圖紙?施工圖紙管理制度?了解工程現(xiàn)場情況配合了解?施工組織設(shè)計(jì)資料?和?施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?提供?施工組織設(shè)計(jì)資料?和?施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?施工組織設(shè)計(jì)資料?施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?掌握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額文件列出工程工程提供工程工程資料?工程工程列表?審核計(jì)算工程量工程量參考文件編制?基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表?基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表?計(jì)算定額

38、直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文件復(fù)核計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程預(yù)算文件編寫?工程預(yù)算編制說明?工程預(yù)算編制說明?審批審核裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期232 工程竣工結(jié)算流程流程名稱工程竣工結(jié)算流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理工程經(jīng)理部造價(jià)管理部財(cái)務(wù)管理部相關(guān)制度/表單開始核查合同條款、約定價(jià)款審核審批?竣工結(jié)算報(bào)告?編制?工程竣工驗(yàn)收報(bào)告?認(rèn)可核對?隱蔽工程驗(yàn)收記錄?調(diào)整結(jié)算內(nèi)容按?施工圖紙?核實(shí)工程數(shù)量落實(shí)?設(shè)計(jì)變更簽證?相關(guān)事宜編制?工程竣工結(jié)算報(bào)告?按合同約定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)結(jié)束接收竣工工程確認(rèn)支付工程結(jié)算款?工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)那么?工程竣工驗(yàn)收報(bào)告?竣工結(jié)算報(bào)告?、?合同?隱蔽工

39、程驗(yàn)收記錄?設(shè)計(jì)變更簽證?施工圖紙?各單位工程預(yù)結(jié)算方法?工程竣工結(jié)算報(bào)告?編制日期審核日期生效日期243 工程付款審核審批方法工程付款審核審批方法一、方案規(guī)劃1. 目的杜絕錯付、超付，以確保工程進(jìn)度、控制本錢。2. 范圍本方案適用于工程款預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、設(shè)備款、設(shè)計(jì)款、保修金、零星工程款的審核審批以及臺賬的登記工作。3. 造價(jià)管理部職責(zé)造價(jià)管理部工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款、企業(yè)規(guī)定和管理程序，仔細(xì)審核已付款情況，即時(shí)做好臺賬，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞，合理安排付款時(shí)間，保證工程進(jìn)度。二、付款審核細(xì)那么一審核?付款申請單?審核主管工程師上報(bào)的?付款申請單?以及所附資料，假設(shè)發(fā)現(xiàn)資料不符

40、合?工程付款手續(xù)管理程序?即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。二核查相應(yīng)的款項(xiàng)1按照合同條款，仔細(xì)審核每項(xiàng)付款。2深入工地現(xiàn)場，了解工程進(jìn)展，在付款時(shí)做到心中有數(shù)。3與工程主管工程師保持良好溝通。4及時(shí)做好臺賬，嚴(yán)格核對已付款，杜絕超付。5加快各部門審批程序，做好解釋工作，對財(cái)務(wù)部提出各種工程進(jìn)展問題，做到有問必答。6合理安排每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時(shí)間、影響工期。7做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。三、付款審批流程付款審批流程如圖2-1所示。造價(jià)管理部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)管理部工程分管副總總經(jīng)理工程經(jīng)理部審核造價(jià)工程師核查部門經(jīng)理審核上報(bào)?付款申請單?審核合同管理員登記同意付款開支票安排付款登記臺賬結(jié)束

41、工程負(fù)責(zé)人領(lǐng)用支票、返回發(fā)票審批開始圖2-1 工程付款審批流程四、各類款項(xiàng)數(shù)目的審核1工程預(yù)付款數(shù)目的 。2工程進(jìn)度款數(shù)目的 由施工單位編制上報(bào)，工程技術(shù)專業(yè)工程師簽署意見的?工程進(jìn)度報(bào)表?經(jīng)造價(jià)管理部審核，雙方確認(rèn)，并核對有關(guān)合同條款無誤后，按以下公式計(jì)算：。3工程結(jié)算款 根據(jù)造價(jià)管理部已審核的工程結(jié)算。4保修款數(shù)目的 可參考?工程保修金使用方法?。在合同規(guī)定的保修期期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實(shí)無質(zhì)量問題時(shí)方可辦理：。5設(shè)備款數(shù)目的 支付材料設(shè)備款時(shí)，主辦人必須附上相應(yīng)?送料單?、?入庫單?、?施工單位領(lǐng)用單?及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實(shí)結(jié)算；假設(shè)新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)造價(jià)

42、管理部簽認(rèn)后給予結(jié)算。6零星工程款數(shù)目的 零星工程即無合同的工程按實(shí)結(jié)算后給予付款，公式如下。第3章 工程施工管理31 工程施工管理制度設(shè)計(jì)311 工程經(jīng)理部管理制度制度名稱工程經(jīng)理部管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 工程經(jīng)理部崗位編制第1條 工程經(jīng)理部常規(guī)編制每個(gè)工程在一般情況下設(shè)置四個(gè)崗位，即工程經(jīng)理崗位一個(gè)；土建、綠化工程兼土建綠化工程預(yù)算及資料管理崗位一個(gè)；電氣工程及相關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個(gè)；水暖工程及相關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個(gè)。第2條 工程經(jīng)理部編制的變更工程經(jīng)理部的崗位隨著工程的增加而增加，每增加一個(gè)工程，工程經(jīng)理部便增加四

43、個(gè)崗位，分別為工程經(jīng)理崗位一個(gè)，專業(yè)工程管理及預(yù)算、資料管理崗位三個(gè)。隨著工程的完工，工程經(jīng)理部的崗位也隨之減少，每完工一個(gè)工程，工程經(jīng)理部相應(yīng)減少四個(gè)崗位。第3條 崗位輪換本著穩(wěn)定隊(duì)伍、培養(yǎng)人才的策略，工程經(jīng)理部內(nèi)部根據(jù)實(shí)際情況和工程情況進(jìn)行崗位輪換，以培養(yǎng)復(fù)合型人才，利于崗位的內(nèi)部晉升，增加工程經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)的精干和高效性。第4條 工程經(jīng)理部的崗位調(diào)整工程經(jīng)理部隨著工程的開展和工程量的增加，或工程的完工和工程量的減少，工程經(jīng)理部的崗位會隨之增加或減少，工程經(jīng)理部對實(shí)際情況做出全面評價(jià)后向主管副總或總經(jīng)理提交工程經(jīng)理部崗位調(diào)整申請，批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。第二章 工程經(jīng)理部人員及勞動紀(jì)律管理第5條

44、工程經(jīng)理部的人員變動和調(diào)整要遵循嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出的原那么。第6條 工程經(jīng)理部的人員考核要遵循公開、公平和公正的原那么。第7條 工作時(shí)間的規(guī)定：有關(guān)工作日及節(jié)假日的時(shí)間規(guī)定參見企業(yè)總體管理制度。第8條 不準(zhǔn)遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫?請假單?，以備記錄并將記錄納入到績效考核之中。第9條 工作中需外出辦事的必須提前申請，填寫?申請單?，以備記錄和考核。第10條 工作需要去外地出差的必須提前申請。節(jié)假日需離開本地的，同樣須申請。第11條 工作中嚴(yán)禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。第12條 必須維護(hù)工作環(huán)境的整潔，保護(hù)公共設(shè)施與財(cái)物。第13條 對辦公物品的領(lǐng)用進(jìn)行統(tǒng)一管理，要先方案、批準(zhǔn)，

45、后統(tǒng)籌、安排、領(lǐng)用，防止浪費(fèi)。第14條 不管是在工作中還是在工作外，均不得做出有害和影響企業(yè)及部門利益和形象的行為，應(yīng)遵守法律和社會公德。第15條 不準(zhǔn)接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發(fā)現(xiàn)立即進(jìn)行嚴(yán)厲處分，開除出工程經(jīng)理部，并退回企業(yè)人事部門進(jìn)行處理。第16條 工程經(jīng)理部人員如需進(jìn)行對外招待，必須申請，經(jīng)批準(zhǔn)前方可進(jìn)行。第17條 工程經(jīng)理部對所有招待費(fèi)、交通費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一管理，即發(fā)生費(fèi)用前要經(jīng)過申請和批準(zhǔn)，發(fā)生費(fèi)用后要經(jīng)過審核，然后統(tǒng)一報(bào)銷。第三章 工程經(jīng)理部工作目標(biāo)管理第18條 工程經(jīng)理部工作目標(biāo)和方案的種類1工程進(jìn)度目標(biāo)和方案。2工程質(zhì)量目標(biāo)和方案。3工程平安與文明施工目標(biāo)、方案。4

46、工程施工投資目標(biāo)與方案。5工程經(jīng)理部總體目標(biāo)與方案。6工程經(jīng)理部資料與文件管理方案、目標(biāo)。7工程經(jīng)理部崗位與人員編制目標(biāo)、方案。8工程經(jīng)理部辦公與管理費(fèi)用目標(biāo)、方案。9工程經(jīng)理部企業(yè)文化實(shí)施與管理目標(biāo)規(guī)劃。第19條 工程經(jīng)理部工作目標(biāo)、方案的制定1工程經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的總體情況和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求制定工程經(jīng)理部的年度工作目標(biāo)和方案、季度工作目標(biāo)和方案、月度工作目標(biāo)和方案。2工程經(jīng)理負(fù)責(zé)將工程經(jīng)理部的工作目標(biāo)、方案制定工程的總體目標(biāo)、方案和年度、季度、月度工作目標(biāo)、方案進(jìn)行層層分解，落實(shí)到各單項(xiàng)工程和分項(xiàng)工程的工作上。3各單項(xiàng)工程和分項(xiàng)工程主管將工程的工作目標(biāo)、方案制定單項(xiàng)和分項(xiàng)工程的工作目標(biāo)、方案進(jìn)行

47、分解，落實(shí)到個(gè)人或監(jiān)理單位、施工單位。4工程經(jīng)理部工作目標(biāo)、方案的制定采用相對民主的方法，即上級的目標(biāo)、方案攤派和下級辯論的方法。上級目標(biāo)、方案攤派后，下級在兩個(gè)工作日內(nèi)就目標(biāo)、方案的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標(biāo)、方案的情況達(dá)成一致，上報(bào)主管副總或總經(jīng)理審批使目標(biāo)、方案生效。目標(biāo)、方案生效后，將作為工作績效的考核依據(jù)。第20條 工程經(jīng)理部工作目標(biāo)、方案的考核1工程經(jīng)理部的各級工作目標(biāo)生效后，工程經(jīng)理部按時(shí)組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2工程經(jīng)理部定期組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行分析，找出影響目標(biāo)、方案完成的主、次要因素。3將工作目標(biāo)與方案的考核結(jié)果

48、納入績效考核之中。4工程經(jīng)理部將工作目標(biāo)、方案分析結(jié)果形成紀(jì)要，并上報(bào)主管副總或總經(jīng)理審閱。第21條 工程經(jīng)理部工作目標(biāo)、方案的調(diào)整工程經(jīng)理根據(jù)工作目標(biāo)、方案的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見對工程經(jīng)理部的工作目標(biāo)、方案和下級目標(biāo)、方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章 工程經(jīng)理部工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理第22條 工程經(jīng)理部進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理以進(jìn)度、質(zhì)量、投資方案與目標(biāo)及簽訂的合同、協(xié)議為依據(jù)。第23條 工程經(jīng)理部進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理采用上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報(bào)相結(jié)合的方法。第24條 工程經(jīng)理部每周、月、季度組織一次工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查并聽取工程相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位

49、的匯報(bào)，之后將檢查結(jié)果形成記錄上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第25條 工程經(jīng)理部將進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入到績效考核之中。第26條 工程經(jīng)理部每周、月、季度根據(jù)檢查結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見召開一次工作例會，對工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資情況進(jìn)行總結(jié)和調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果形成會議紀(jì)要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章 工程經(jīng)理部工程現(xiàn)場管理第27條 工程經(jīng)理部工程現(xiàn)場管理以簽訂的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標(biāo)與方案為依據(jù)。第28條 工程現(xiàn)場管理必須貫徹企業(yè)的形象宣傳策略，有利于擴(kuò)大企業(yè)的影響力和提升企業(yè)的無形資產(chǎn)。第29條 具體管理方法同進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理。第六章 工程經(jīng)理部資料與文件管理第30條 工程經(jīng)理部工程資

50、料與文件的收集整理和歸檔嚴(yán)格按照iso 9001規(guī)定的管理程序進(jìn)行。第31條 工程經(jīng)理部工程資料和文件必須表達(dá)工作責(zé)任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強(qiáng)或資料分不清責(zé)任的情況，資料管理人員與相應(yīng)工作環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人員對資料和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節(jié)負(fù)全責(zé)。第32條 工程經(jīng)理部的工程資料與文件必須具有真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，如出現(xiàn)資料失真或不準(zhǔn)確、不及時(shí)的情況，資料管理人員與資料反映的相關(guān)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人對該工作負(fù)全責(zé)。第33條 工程經(jīng)理部按月度、季度、年度和以工程工程為單位對工程資料進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入績效考核之中。第七章 工程經(jīng)理部工作信息管理第34條 工程經(jīng)理部的信息管理工作要遵循及時(shí)、透明的原那么

51、。第35條 工程經(jīng)理部的信息管理工作可分為工程經(jīng)理部內(nèi)部與工程經(jīng)理部外部兩個(gè)局部，所有工程經(jīng)理部人員必須建立信息系統(tǒng)的概念，即企業(yè)是一個(gè)整體信息系統(tǒng)，工程經(jīng)理部那么是企業(yè)的一個(gè)信息子系統(tǒng)。為使企業(yè)保持整體良性運(yùn)作，必須使企業(yè)與外部、工程經(jīng)理部與企業(yè)及工作相關(guān)部門的信息流動及時(shí)、準(zhǔn)確，從而產(chǎn)生良好的組織行為，減少消耗，提高效率。第36條 工程經(jīng)理部信息的接收1工程經(jīng)理部外部信息的接收原那么以工程經(jīng)理為接收入口，防止信息的過濾效應(yīng)和信息的不必要擴(kuò)散。工程經(jīng)理部內(nèi)所有工作人員接收到外部信息后，必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便主管領(lǐng)導(dǎo)做出決策或向上匯報(bào)。由于接受信息人推諉和延誤造成的損失，由接收信息人負(fù)全

52、責(zé)。2工程經(jīng)理部接收企業(yè)或其他部門的信息指令后回復(fù)要及時(shí)。3工程經(jīng)理部接收企業(yè)外部信息后要匯報(bào)給工程經(jīng)理，由工程經(jīng)理進(jìn)行分析后匯報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。第37條 工程經(jīng)理部信息的發(fā)布1建立健全工作匯報(bào)制度，工程經(jīng)理部執(zhí)行每周、月度、季度、年度工作匯報(bào)制度，工程經(jīng)理部所有人員必須按上述時(shí)間向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，并形成記錄。工程經(jīng)理要根據(jù)企業(yè)要求定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。2工程經(jīng)理部各級主管必須深入實(shí)際，了解收集信息。如上級得到的現(xiàn)場信息，下級還沒有得到，經(jīng)分析是由工作安排或責(zé)任心及工作態(tài)度引起的，那么給予相應(yīng)的處分，并納入績效考核之中。3工程經(jīng)理部根據(jù)工程開展情況及時(shí)向相關(guān)部門傳遞信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。第38條 工程經(jīng)理部信息工作的考核：工程經(jīng)理部每月度、季度和年度組織相關(guān)人員對信息工作