NC系統(tǒng)用戶及權(quán)限管理制度

1、1 nc erp系統(tǒng)用戶賬號及權(quán)限管理制度第一章總則第一條nc-erp 系統(tǒng)用戶的管理包括系統(tǒng)用戶id 的命名；用戶id 的主數(shù)據(jù)的建立；用戶id 的增加、修改 ; 用戶 id 的終止；用戶密碼的修改；用戶id 的鎖定和解鎖；臨時(shí)用戶的管理；用戶 id 的安全管理等。第二章管理要求第二條nc-erp 系統(tǒng)管理員（以下簡稱系統(tǒng)管理員）在系統(tǒng)中不得任意增加、修改、刪除用戶id，必須根據(jù)nc-erp系統(tǒng)用戶賬號申請表和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批才能進(jìn)行相應(yīng)操作，并將相關(guān)文檔存檔。第三條用戶 id 的持有人特別是共享的用戶id 必須保證用戶id 和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶id 的所有者登

2、錄系統(tǒng)。第四條用戶管理員要定期檢查系統(tǒng)內(nèi)用戶使用情況, 防止非法授權(quán)用戶惡意登錄系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的安全 . 第五條用戶 id 持有人要對其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負(fù)責(zé)，各部門領(lǐng)導(dǎo)要對本部門用戶的行為負(fù)責(zé)。2 第六條用戶 id 的命名由系統(tǒng)管理員執(zhí)行，用戶id 命名應(yīng)遵循用戶id 的命名規(guī)則，不得隨意命名 . 第七條用戶 id 主數(shù)據(jù)庫的建立應(yīng)保證準(zhǔn)確、完整和統(tǒng)一, 在用戶 id 發(fā)生改變時(shí)，用戶管理員應(yīng)及時(shí)保證主數(shù)據(jù)庫的更新, 并做好用戶id 變更的歸檔工作. 第八條對用戶申請表等相關(guān)文檔各申請部門的用戶管理員必須存檔，不得遺失。第九條公司 nc erp系統(tǒng)中各部門必須明確一名運(yùn)維管理人員負(fù)責(zé)本部門用戶管

3、理、權(quán)限管理及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)等相關(guān)工作。第三章增加、修改用戶 id 的管理第十條公司 nc erp系統(tǒng)中增加、修改用戶id 應(yīng)符合下列情況之一：1、因工作需要新增或修改用戶id; 2、用戶 id 持有人改變；3、用戶 id 封存、凍結(jié)、解凍；4、單位或部門合并、分離、撤消；5、崗位重新設(shè)置; 6、其他需要增加或修改公司nc-erp系統(tǒng)中用戶id 的情況。第十一條3 用戶 id 的增加、修改, 須由申請人填寫nc-erp用戶賬號申請表，所在部門主管簽字審批后，系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作。第四章用戶 id 終止的管理第十二條用戶 id 的終止應(yīng)符合下列情況之一：1、用戶 id 的

4、持有人工作調(diào)動(dòng)；2、用戶 id 的持有人辭職；3、廢棄的用戶id; 4、臨時(shí)用戶id.第十三條用戶 id 的終止（不包括臨時(shí)用戶）須由該用戶id 所屬部門負(fù)責(zé)人或用戶權(quán)限管理員填寫 nc erp用戶賬號申請表，申請部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作。第十四條對于辭職人員用戶id 終止，應(yīng)有一個(gè)移交期限，并提供明確的到期日。第十五條終止用戶 id 應(yīng)先進(jìn)行權(quán)限流程分析，必要時(shí)做好系統(tǒng)權(quán)限方案測試，以避免系統(tǒng)穩(wěn)定性遇到潛在威脅。第十六條對終止的用戶id 主數(shù)據(jù)模板必須保存，系統(tǒng)管理員做好文檔記錄存檔。4 第五章用戶密碼修改管理第十七條系統(tǒng)管理員進(jìn)行用戶密碼修改需符合下

5、列情況之一：1、用戶 id 的持有人忘記用戶密碼; 2、因管理需要，系統(tǒng)管理員需要強(qiáng)行修改用戶密碼。第十八條用戶 id 的持有人忘記密碼必須填寫nc-erp 用戶賬號申請表, 由所在部門用戶管理員審查，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后, 由公司用戶管理員修改并通知申請人。第十九條由于管理需要，強(qiáng)行修改用戶id 密碼的，必須由該用戶所在部門填寫nc-erp用戶賬號申請表，所在單位用戶管理員審查及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后, 系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作。第六章用戶 id 鎖定和解鎖管理第二十條用戶 id 鎖定的目的是防止其他用戶進(jìn)入該系統(tǒng)，是解決臨時(shí)雇員問題的有效方式.第二十一條用戶進(jìn)行不正確的登陸

6、, 并且超過某一特定次數(shù)時(shí)，出于系統(tǒng)安全角度的考慮，需要對該用戶的id 進(jìn)行鎖定。如需要對該用戶的id 予以解鎖，在解鎖前必須由鎖定用戶填寫nc-erp用戶賬號申請表, 鎖定用戶所在部門用戶管理員審查，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后, 系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作。5 第七章臨時(shí)用戶管理第二十二條臨時(shí)用戶是因工作需要才能建立的一種臨時(shí)性的系統(tǒng)用戶。第二十三條對臨時(shí)用戶的創(chuàng)建必須由申請人提出申請，申請人填寫nc-erp用戶賬號申請表，所在部門主管簽字,系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作. 第二十四條由部門提出臨時(shí)用戶的申請必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期，必須

7、提前提出書面申請. 因?yàn)椴块T未提前出具書面申請, 臨時(shí)用戶終止所造成的后果由所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 在臨時(shí)用戶到期日前, 而提出申請所在部門未提出延期申請, 系統(tǒng)管理員在截止日前必須從系統(tǒng)中刪除或凍結(jié)該臨時(shí)用戶，如果系統(tǒng)管理員未刪除或凍結(jié)該臨時(shí)用戶，造成的后果由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。第八章用戶 id 的安全管理第二十五條為保證用戶id 通知過程中的安全，系統(tǒng)管理員在通知用戶申請部門時(shí)，必須使用公司內(nèi)部郵箱，或直接通知本人，或交給申請部門指定的接收人。反饋內(nèi)容為nc-erp用戶賬號創(chuàng)建反饋表。第二十六條申請單位的接收人在得到通知后，必須以電話方式與系統(tǒng)管理員進(jìn)行相互確認(rèn)，系統(tǒng)管理員做好確認(rèn)后的記錄歸檔工作。第二十七條6 系統(tǒng)管理員應(yīng)對用戶id 的使用狀態(tài)進(jìn)行定期檢查, 發(fā)現(xiàn)廢棄的用戶id 和非法用戶 , 應(yīng)及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并進(jìn)行刪除、凍結(jié), 同時(shí)做好記錄歸檔. 第二十八條用戶接到初始密碼后必須立即進(jìn)行修改。用戶賬號的使用密碼，一般應(yīng)在8 位以上， 并有數(shù)字與英文字母組合，每月至少更改一次。第二十九條用戶如發(fā)現(xiàn)賬戶信息泄露，須盡可能在最短時(shí)間內(nèi)（最長不超過24 小時(shí)）通知系統(tǒng)管理員及部門主管領(lǐng)導(dǎo)。