質(zhì)量管理體系綜合評價

1、質(zhì)量管理體系有效性評價于年月正式建立了質(zhì)量管理體系，并于 年月日開始運行。至年月日實施第三方認證審核時 為止，已運行了 個月，其間進行了 2次內(nèi)部審核和一次管理評審。審核組通過文件初審和此次現(xiàn)場審核認為：貴質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件符合 GB/T19001-2008標準要求。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定比較恰當；體系范圍的確定是適宜的，某些要求合刪減（7. 5.4顧客財產(chǎn)）也是合理的；質(zhì)量管理體系所需的過程識別和過程之間相互作用的表述比較清晰和充分；體 系文件的構(gòu)成滿足標準要求，同時制定了相當數(shù)量的為確保過程的有效策劃、運行和控制所 需的文件，己基本滿足實際需要。但文件之間相關(guān)要求的協(xié)調(diào)性上和

2、作業(yè)級文件的可操作性 上仍然需要做適當調(diào)整與補充。此次現(xiàn)場審核一共發(fā)現(xiàn)11項一般不符合項，通過對其分布情況的分析，未構(gòu)成區(qū)域性 或系統(tǒng)性問題，也沒有造成嚴重后果。但在內(nèi)部審核和預防措施兩個方面各有 1項不符合項， 說明貴質(zhì)量管理體系自我完善機制的建立和健全方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)，需進一步強化。通過審核過程中對綜合信息及其它相關(guān)信息的收集、分析，說明最高領(lǐng)導層的認識和體 會是比較深刻的，所作的管理承諾正在努力實踐中；對過程的識別是充分的，一批外包過程 已得到識別，并有效地進行了控制；對關(guān)鍵過程和特殊過程也己識別，并進行了重點控制； 行政服務質(zhì)量穩(wěn)步上升，自體系運行以來，一次完成率由90%提高到93%

3、,整體合格率由91% 提高到93%，雖與質(zhì)量目標的規(guī)定還有1%2%的差距，但已具備了實現(xiàn)質(zhì)量目標的能力：全 體人員的質(zhì)量意識較強，通過多種培訓方式，已理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，認識到自 身工作的相關(guān)性和重要性，并為此作出努力；去年12月和今年9月所進行的兩次集中的顧客 滿意程度調(diào)查，已提高2. 1個百分點，未發(fā)生重大質(zhì)量事故和顧客投訴。根據(jù)上述情況，審核組做出如下現(xiàn)場審核結(jié)論：貴質(zhì)量管理體系健全，具備實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的能力，符合GB/T19001-2008標準4. 1條的總要求，且執(zhí)行情況良好。因此，我們一致同意推薦貴 的繼續(xù)保持認證注冊資格。對于你們今天取得這樣的結(jié)果，我代表審核組向你們表示熱烈祝賀！同時也要求你們，對于在審核中發(fā)現(xiàn)的觀察項，給予及時進行處置，并且舉一反三，準 確分析原因，針對原因采取糾正預防措施，防止類似問題再次發(fā)生。在下次現(xiàn)場審核時，審2核組將對整改證據(jù)進行書面或現(xiàn)場驗證。 上述現(xiàn)場審核結(jié)論僅是審核組的意見。審核組回去