年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、 1* * *晉晉寧寧工工貿(mào)貿(mào)有有限限公公司司年年產(chǎn)產(chǎn) 1 10 00 00 0 萬(wàn)萬(wàn)平平方方米米礦礦棉棉吸吸聲聲板板生生產(chǎn)產(chǎn)線線項(xiàng)項(xiàng)目目資金申請(qǐng)報(bào)告資金申請(qǐng)報(bào)告 2目目 錄錄第一章 項(xiàng)目概況 .11.1 申報(bào)項(xiàng)目基本情況.11.2 項(xiàng)目的建設(shè)背景及必要性.11.3 項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn).51.4 項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模.51.5 項(xiàng)目的市場(chǎng)分析.51.6 產(chǎn)品技術(shù)方案及主要設(shè)備選型.71.7 工程技術(shù)方案及配套工程.131.8 工作制度及勞動(dòng)定員.161.9 投資規(guī)模及資金籌措方案.161.10 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及建設(shè)條件落實(shí)情況.201.11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表.20第二章 資金申請(qǐng)?jiān)蚝驼咭罁?jù) .222

2、.1 申請(qǐng)投資貼息資金的主要原因.222.2 政策依據(jù).22 32.3 資金使用監(jiān)督機(jī)制.24第三章 項(xiàng)目招標(biāo) .253.1 編制依據(jù) .253.2 項(xiàng)目招投標(biāo)基本情況.25第四章 節(jié)能方案分析 .274.1 節(jié)能原則.274.2 能耗狀況.274.3 項(xiàng)目節(jié)能措施.27第五章 建設(shè)用地、征地拆遷分析 .295.1 項(xiàng)目選址.295.2 土地利用合理性分析.295.3 征地拆遷分析.29第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 .316.1 運(yùn)行期主要污染物.316.2 主要治理措施.31第七章 勞動(dòng)保障及消防 .337.1 勞動(dòng)保障.337.2 消防.35 4第八章 經(jīng)濟(jì)影響分析 .378.1 編制依據(jù).

3、378.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù).378.3 流動(dòng)資金估算.378.4 項(xiàng)目總投資.388.5 投資使用計(jì)劃與資金籌措.388.6 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算.388.7 總成本費(fèi)用估算.398.8 利潤(rùn)總額分配.418.9 財(cái)務(wù)盈利能力分析.418.10 清償能力分析.428.11 不確定性分析.428.12 評(píng)價(jià)結(jié)論.45第九章 社會(huì)影響分析 .469.1 社會(huì)影響效果分析.469.2 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析.46 5附件附件：1、項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告委托書(shū)2、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照3、銀行承貸證明4、項(xiàng)目法人近三年的經(jīng)營(yíng)狀況（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）和項(xiàng)目法人自籌資金證明5、項(xiàng)目廠區(qū)地理位置圖6

4、、項(xiàng)目廠區(qū)規(guī)劃平面圖7、環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批意見(jiàn)8、土地證明9、項(xiàng)目備案文件10、項(xiàng)目單位對(duì)資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明 1第一章第一章 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況1.1 申報(bào)項(xiàng)目基本情況申報(bào)項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：*晉寧工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 1000 萬(wàn)平方米礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目申報(bào)單位：*晉寧工貿(mào)有限公司企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)法人代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目地址：*縣禮義鎮(zhèn)1.2 項(xiàng)目的建設(shè)背景及必要性項(xiàng)目的建設(shè)背景及必要性1.2.1 項(xiàng)目的建設(shè)背景礦渣棉裝飾吸聲板是以礦渣棉為主要原料，加入適量的粘結(jié)劑，經(jīng)成型、干燥、切割、壓花、飾面等工序加工而成的。它具有吸聲效果好、不燃、不霉、不蛀、不變形、吸水率小、熱導(dǎo)

5、率低、輕質(zhì)、美觀等優(yōu)點(diǎn)，是一種多功能的新型裝飾材料，可廣泛用于禮堂、劇院、地鐵、隧道、商場(chǎng)、車站、機(jī)場(chǎng)、賓館以及高級(jí)住宅的吊頂裝飾和保溫，并改善建筑物使用時(shí)的聲學(xué)性能，既是理想的吸聲材料，又是高效的節(jié)能材料。礦渣棉裝飾吸聲板因?yàn)檫@些優(yōu)點(diǎn)已被國(guó)際公認(rèn)是一種優(yōu)秀的不燃性裝飾吸聲天花板材 2料，全世界高層建筑和公共建筑物中所采用的吊頂天花板材料中，礦渣棉裝飾吸聲板幾乎占主導(dǎo)地位。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整，冶煉業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策，合理利用自然資源，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)步伐，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多元化。*晉寧工貿(mào)有限公司按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，立足企業(yè)自身?xiàng)l件和市場(chǎng)的需要，決定利用高爐熔渣生產(chǎn)高

6、附加值的礦棉吸聲板，提出建設(shè)年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目。1.2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目產(chǎn)品可以減少噪聲污染對(duì)人體的侵害，為人們營(yíng)造寧?kù)o的室內(nèi)環(huán)境噪聲污染、大氣污染、水污染及固體廢物污染是當(dāng)今社會(huì)四大環(huán)境公害。在創(chuàng)建“綠色北京”、 “綠色奧運(yùn)”時(shí)代，環(huán)境保護(hù)已得到了社會(huì)各界的高度重視。但是人們對(duì)噪聲污染的重視程度和治理意識(shí)，與大氣污染、水污染重視程度相比較，相差甚遠(yuǎn)。其實(shí)，噪聲對(duì)人體健康的危害程度不亞于香煙中的尼古丁，它會(huì)慢慢地侵害人們的身體，使得人們情緒煩亂，造成生活、工作及思維活動(dòng)無(wú)法正常運(yùn)行。噪聲還會(huì)影響人們的睡眠及休息，長(zhǎng)期生活、工作在噪聲環(huán)境里，會(huì)引發(fā)多種噪聲病，由

7、于神經(jīng)系統(tǒng)受到侵害，出現(xiàn)的癥狀一般為頭暈、頭痛、失眠、易疲勞、易 3激動(dòng)、記憶力衰退、注意力不集中并伴有耳鳴及聽(tīng)力減退，更有甚者，還會(huì)造成心臟病和高血壓。 噪聲是由不同頻率和強(qiáng)度的聲波雜亂組合而成的，它是人們所不需要的、不能接受的東西。適合人類生存的最佳聲音環(huán)境為15至45分貝，60分貝以上的聲音就會(huì)干擾人們的正常生活與工作。在現(xiàn)代的公共建設(shè)中，設(shè)計(jì)師們都非常重視室內(nèi)聲環(huán)境問(wèn)題，努力選用吸聲材料以減少噪聲對(duì)人的侵害。例如車站、商廈、飯店、醫(yī)院、學(xué)校、體育場(chǎng)館及寫(xiě)字樓等。為了改變室內(nèi)聲環(huán)境，礦棉裝飾吸聲板被廣泛應(yīng)用于各大建筑，為人們營(yíng)造寧?kù)o的室內(nèi)環(huán)境。二、 項(xiàng)目建設(shè)是樹(shù)立落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和環(huán)境保護(hù)

8、的有效結(jié)合點(diǎn)胡錦濤主席曾經(jīng)在中央人口資源環(huán)境工作座談會(huì)上強(qiáng)調(diào)指出，“必須著力提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，努力實(shí)現(xiàn)速度和結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，不斷保護(hù)和增強(qiáng)發(fā)展的可持續(xù)性。 ”面對(duì)今天地球資源不斷減少和環(huán)境危機(jī)日益嚴(yán)重的形勢(shì)，如何提高資源利用率、緩解資源短缺和減輕環(huán)境污染壓力，大力發(fā)展資源再生產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，值得我們高度重視和認(rèn)真研究循環(huán)經(jīng)濟(jì)，樹(shù)立和落實(shí)科 4學(xué)的發(fā)展觀，堅(jiān)持走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路。項(xiàng)目建設(shè)以礦渣為原料生產(chǎn)高附加值的礦棉吸聲板，不僅充分利用了廢棄物，避免環(huán)境污染，而且落實(shí)了科學(xué)發(fā)展觀和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新思路，提高了經(jīng)濟(jì)效益。三、項(xiàng)目采用工

9、業(yè)熔渣顯熱工藝，節(jié)省了爐渣二次熔融所消耗的能源隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，近幾年冶金、電力等工業(yè)有了突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，隨之而來(lái)的是各種工業(yè)熔渣的產(chǎn)生量也達(dá)到了空前的數(shù)量，2005年全國(guó)工業(yè)熔渣的產(chǎn)生總量達(dá)3.5億噸。這些熔渣的出爐溫度均在13001400左右，最高可達(dá)15001600。一般而言，1噸熔渣帶有16001800mj熱量，大約相當(dāng)于5561kg標(biāo)準(zhǔn)煤完全燃燒后所產(chǎn)生的熱量。對(duì)于工業(yè)廢渣一般是著眼于冷凝之后的固體狀態(tài)廢渣的利用。而工業(yè)熔渣顯熱利用卻是著眼于對(duì)高溫熔渣顯熱的利用，也就是在熔渣凝固過(guò)程中，利用其潛在的顯熱將熔渣直接轉(zhuǎn)化為有用的制品，這樣就能夠節(jié)省了爐渣二次熔融所消耗的能源，在

10、節(jié)能的同時(shí)也大大降低了制品的生產(chǎn)成本。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝將礦棉生產(chǎn)與高爐熔渣顯熱回收利用結(jié)合起來(lái)，從根本上解決了礦棉生產(chǎn)單位能耗高以及熔渣熱量浪費(fèi)的問(wèn)題。項(xiàng)目建設(shè)非常必要。 51.3 項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)廠址位于*縣禮義鎮(zhèn)，緊鄰鑫源冶煉廠，西側(cè)是曲輝路，廠區(qū)總占地38.6畝。詳見(jiàn)地理位置圖。1.4 項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn) 1000 萬(wàn)平方米礦棉吸聲板。1.5 項(xiàng)目的市場(chǎng)分析項(xiàng)目的市場(chǎng)分析巖棉、礦渣棉、硅酸鋁棉及其制品，具有體積密度小，導(dǎo)熱系數(shù)低，吸聲性能好，不燃、耐熱、抗凍、耐腐蝕、不怕蟲(chóng)蛀、良好的化學(xué)穩(wěn)定性等特性被廣泛地用于建筑和工業(yè)裝備、管道、窯爐的絕

11、熱、防火、吸聲方面。隨著人們節(jié)能、環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高，礦物棉材料擁有很大發(fā)展空間。發(fā)達(dá)國(guó)家加大了礦物棉材料在房屋的節(jié)能改造中的應(yīng)用，以零能耗建筑為奮斗目標(biāo)。為此各國(guó)均增大了保溫層厚度并且相繼修訂了相關(guān)的保溫標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。如日本、美國(guó)、法國(guó)、英國(guó)二十世紀(jì)八十年代較七十年代保溫層厚度增加了近 50%，設(shè)備保溫投入由總投資的 2%增加到 4%至 8%，礦物棉材料的使用量相應(yīng)得到增加。在發(fā)展中國(guó)家，礦物棉材料的需求也在穩(wěn)步上升。地處熱帶、溫帶的國(guó)家由于空調(diào)的大量使用開(kāi)始越來(lái)越重視建筑物的節(jié)能設(shè)計(jì)和節(jié)能改造。礦物棉材料用量隨之變大?，F(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)三廢中不少成份可以利用作為生產(chǎn)礦物棉的原料，對(duì) 6環(huán)保的重視，

12、也促使了礦物棉材料的生產(chǎn)。據(jù)美國(guó)和歐洲專家的預(yù)測(cè)，今后幾年世界絕熱隔音材料的需求量將持續(xù)增加。北美和歐洲工業(yè)國(guó)家今后仍是對(duì)絕熱隔音材料用量最大地區(qū)，但亞太地區(qū)、非洲、中東和拉丁美洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將超過(guò)歐洲、北美。國(guó)外專家認(rèn)為，由于中國(guó)制造業(yè)快速發(fā)展，以及對(duì)建筑絕熱隔音材料要求提高，將成為需求增長(zhǎng)最快地區(qū)，年增長(zhǎng)率將達(dá) 7%以上。就絕熱材料應(yīng)用部門(mén)而言，建筑業(yè)會(huì)成為主要部門(mén)，因?yàn)槭澜绺鲊?guó)都在提高建筑物節(jié)能能力，這必然會(huì)使絕熱材料需求增加。這種趨勢(shì)在發(fā)達(dá)國(guó)家主要體現(xiàn)為改進(jìn)現(xiàn)有建筑的保溫絕熱效果（如進(jìn)行外墻保溫） ，而在發(fā)展中國(guó)家，則主要表現(xiàn)制定或提高建筑物的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推廣節(jié)能住宅等，其目的都是降低

13、建筑物能耗。按此預(yù)測(cè)至 2010 年，世界礦物棉市場(chǎng)將達(dá) 120 億美元140 億美元規(guī)模，其中美國(guó)和西歐、日本仍是使用礦物棉最多地區(qū)，中國(guó)占據(jù)比例上升。我國(guó)礦物棉產(chǎn)業(yè)，正面臨巨大發(fā)展機(jī)遇，現(xiàn)在我國(guó)人平均年礦物棉擁有量絕對(duì)量都僅為發(fā)達(dá)國(guó)家的幾分之一到幾十分之一。而在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)工業(yè)以熱效率低、污染較重的煤炭為燃料的現(xiàn)狀不會(huì)根本改變，我國(guó)城市較世界同樣緯度主要城市冬季平均氣溫低 23，夏季氣候高 515，因此，有更多 7理由需要保溫節(jié)能。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，人們對(duì)節(jié)能、環(huán)境保護(hù)的日益重視，對(duì)舒適、健康、低能耗建筑的不斷追求，作為主要絕熱吸音材料之一的礦渣棉裝飾吸聲板，必將迎來(lái)高

14、速發(fā)展時(shí)期。1.6 產(chǎn)品技術(shù)方案及主要設(shè)備選型產(chǎn)品技術(shù)方案及主要設(shè)備選型1.6.1 工藝技術(shù)方案按加工工藝不同分為模壓法、半干法、濕法長(zhǎng)網(wǎng)抄取、濕法園網(wǎng)抄取和干法貼塑等幾種，本項(xiàng)目采用模壓法。具體分為七個(gè)階段：1、備料礦棉：對(duì)高溫液態(tài)爐渣、高溫高壓旋轉(zhuǎn)、去除雜質(zhì)而洗滌成礦棉。粘結(jié)劑：在工藝中起到粘接作用，但不會(huì)腐蝕材料成分。無(wú)機(jī)填料：具有良好特性的填充物。成分穩(wěn)定，隔聲、隔熱性好的主要特性。防潮劑：防止材料的吸水變形。2、漿料的制備按幾種組分的重量比例，經(jīng)過(guò)充分混合，計(jì)量后，加入一定量的水，在攪拌機(jī)中攪拌均勻，制成料漿。3、注模成型 8制成的料漿由立式輸送機(jī)從混合攪拌機(jī)出來(lái)送至高位貯罐內(nèi)，定量

15、注入模內(nèi)，模下設(shè)真空腔，用真空泵強(qiáng)制脫水。脫下的水再循環(huán)至漿料的制備工序使用，不足部分補(bǔ)充新鮮水。4、熱壓將真空脫水后的板坯移至金屬熱板上，通過(guò)升降后進(jìn)入多層熱壓機(jī)成型。多層熱壓機(jī)的層數(shù)和溫度決定了吸聲板的產(chǎn)量，熱化機(jī)的熱源為蒸汽。5、烘干板坯在熱壓機(jī)中壓制成型時(shí)，上下兩個(gè)面與壓板直接接觸，所以表面的溫度比內(nèi)部溫度高些，內(nèi)外含水率有不均勻現(xiàn)象。應(yīng)在烘干室進(jìn)一步烘干，使板坯的含水率均勻。6、表面處理烘干后的板坯應(yīng)稍作表面處理，消除因模壓、熱壓、烘干過(guò)程對(duì)表面的瑕點(diǎn)。7、加工：加工成的吸聲板坯，還要按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行切割，倒角、刨面、開(kāi)槽、噴涂、壓花、打孔等工序。該項(xiàng)目選用的鍋爐為：雙橫臥內(nèi)固定爐排的

16、無(wú)煙煤型煤或在燃煤中加固硫劑的活動(dòng)加煤的粉煤鍋爐。鍋爐的煙氣設(shè)除塵設(shè)施。烘干蒸汽冷凝后的水再返回鍋爐使用。因無(wú)當(dāng)?shù)厮|(zhì)資料，按水質(zhì)資料確定鍋爐軟化水系統(tǒng)的工作程序及方式，確保鍋爐系 9統(tǒng)的正常、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行。鍋爐的爐渣提供給附近的建材廠作建材用。要完成這些工序的加工，必須由特定的計(jì)量設(shè)計(jì)精確計(jì)量。1.6.2 工藝流程圖 10吸聲板生產(chǎn)流程示意圖吸聲板生產(chǎn)流程示意圖礦渣渣棉膨制礦渣棉庫(kù)漿料模壓烘干切割成形壓花噴 涂加壓加工孔槽檢 驗(yàn)成 品鍋爐蒸汽五種助劑淀粉海泡石軟化水回水冷凝水 11注：（1）全部材料都要經(jīng)過(guò)計(jì)量，按工藝要求按次序加入。（2）所有工序都有一定的工作時(shí)間及壓力要求。（3）

17、鍋爐采用低硫工業(yè)型煤或盡可能采用煤層氣等清潔能源。（4）生產(chǎn)始終為清潔生產(chǎn)原則，循環(huán)利用原則與節(jié)能降耗原則。（5）項(xiàng)目的全部過(guò)程實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約，環(huán)境友好的綠色生產(chǎn)理念。1.6.3 生產(chǎn)設(shè)備一覽表主要設(shè)備一覽表主要設(shè)備一覽表 （萬(wàn)元萬(wàn)元）序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)1礦棉罐個(gè)161.5242污水泵臺(tái)80.21.63攪拌池個(gè)162.5404上水泵臺(tái)160.111.765棉料斗個(gè)160.1752.86上、下網(wǎng)機(jī)臺(tái)160.243.847皮帶輸送機(jī)qdy-650臺(tái)240.614.48回水泵臺(tái)80.120.969減速機(jī)zqh-250臺(tái)160.193.0410減速機(jī)zqh-350臺(tái)240.194.5611

18、自動(dòng)打斷機(jī)臺(tái)800.1612.812壓力機(jī)臺(tái)964.2403.213平板鋸臺(tái)81814烘干機(jī)架臺(tái)320.51615自動(dòng)噴圖機(jī)臺(tái)161.828.8 1216涂料攪拌罐（主）臺(tái)81.411.217涂料攪拌罐（副）臺(tái)160.6610.5618傳動(dòng)鏈臺(tái)160.497.8419軋花機(jī)臺(tái)80.655.220烘干線輸送架qdg-650臺(tái)160.812.821包裝架臺(tái)160.23.222廠內(nèi)車斗臺(tái)600.0754.523油熱鍋爐臺(tái)1383824上水泵臺(tái)10.220.2225計(jì)量器具臺(tái)240.286.7226汽車輛51260合計(jì)7261.6.4 主要原輔材料主要原材料為礦渣棉，年用量 55000 噸。其次有石蠟

19、、淀粉、古膠、海泡石等七種，詳見(jiàn)下表。除礦棉外，其余都可以在當(dāng)?shù)鼗な袌?chǎng)購(gòu)到，材料的質(zhì)量要求為工業(yè)品級(jí)。主要原材料主要原材料序號(hào)名稱單耗(kg/m2)年用量(t)1礦棉5.5550002石蠟0.0073733淀粉0.0757504古膠0.0111105硼砂0.0111106硬脂酸0.0111107海泡石0.055008防潮劑0.007373合計(jì)56726 13輔助材料供應(yīng)主要包括涂料、油漆及包裝材料的供應(yīng)：涂料的年需量為 1567 噸；油漆及包裝材料可從當(dāng)?shù)氐幕げ牧鲜袌?chǎng)購(gòu)買，年購(gòu)買量為 1765 噸，材料的質(zhì)量要求為工業(yè)品級(jí)。1.7 工程技術(shù)方案及配套工程工程技術(shù)方案及配套工程1.7.1 廠

20、區(qū)總平面布置根據(jù)規(guī)模確定，結(jié)合工藝流程及場(chǎng)區(qū)的地形情況，該項(xiàng)目分區(qū)域設(shè)計(jì)，即辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)，其中辦公區(qū)位于廠區(qū)西邊，由辦公樓、宿舍樓等組成；生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)東邊，由渣棉澎化車間、礦棉板車間、庫(kù)房、原料堆場(chǎng)等組成?？偲矫娌贾脮r(shí)，各建筑物之間均考慮設(shè)有消防車道，且建筑物間距滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求，整個(gè)廠區(qū)除道路及必要的硬化路面外，均種植草坪及無(wú)花常青樹(shù)，既可凝結(jié)泥土，又可調(diào)節(jié)廠區(qū)小氣候，將為廠區(qū)營(yíng)造出一個(gè)清潔、優(yōu)雅的生產(chǎn)環(huán)境。1.7.2 工程方案根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和使用要求，該項(xiàng)目需要建設(shè)的工程有辦公樓、宿舍樓、渣棉澎化車間、礦棉板車間、庫(kù)房、原料堆場(chǎng)等。1、礦棉板車間兩棟，每棟的建筑面積為 50

21、00 m2，總建筑面積為 10000m2，采用單層單跨輕鋼結(jié)構(gòu)，層高 5.4 米，鋼筋混 14凝土獨(dú)立柱基礎(chǔ)，細(xì)石混凝土地面，聚苯彩鋼板維護(hù)結(jié)構(gòu)，鋼窗，鋁合金卷閘門(mén)，屋面采用聚苯保溫板保溫層。2、渣棉澎化車間，建筑面積為 2000m2，采用單層單跨輕鋼結(jié)構(gòu)，層高 4.8 米，鋼筋混凝土獨(dú)立柱基礎(chǔ)，細(xì)石混凝土地面，聚苯彩鋼板維護(hù)結(jié)構(gòu)，鋼窗，鋁合金卷閘門(mén)，屋面采用聚苯保溫板保溫層。3、辦公樓，建筑面積 300m2，采用一層磚混結(jié)構(gòu)，層高為3.6 米，條形基礎(chǔ)，墻體采用多孔磚砌筑，樓板采用預(yù)制空心樓板，地面鋪設(shè)地板磚，仿瓷涂料內(nèi)墻面，水泥蛭石保溫層，sbs防水層，塑鋼門(mén)窗。4、庫(kù)房建筑面積為 240

22、0m2，采用單層單跨輕鋼結(jié)構(gòu)，層高3.9 米，鋼筋混凝土獨(dú)立柱基礎(chǔ)，細(xì)石混凝土地面，屋面采用聚苯保溫板保溫層，sbs 防水層。5、宿舍樓，建筑面積 600m2，采用一層磚混結(jié)構(gòu)，層高為3.6 米，條形基礎(chǔ)，墻體采用多孔磚砌筑，樓板采用預(yù)制空心樓板，地面鋪設(shè)地板磚，仿瓷涂料內(nèi)墻面，水泥蛭石保溫層，sbs防水層，塑鋼門(mén)窗。6、原料堆場(chǎng)占地面積 3000m2，采用 150mm 厚 3：7 灰土墊層，100mm 厚 c20 細(xì)石混凝土面層。1.7.3 配套公用工程 151、給排水（1）給水項(xiàng)目區(qū)內(nèi)用水，包括生產(chǎn)用水和生活用水兩個(gè)方面。項(xiàng)目區(qū)用水，由公司 150 米深井水接入。緊鄰的沙河煤礦礦坑水作為備

23、用水源。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)置貯水池，貯水池容積為 20 m3，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供水由水泵抽水供入各個(gè)用水點(diǎn)。項(xiàng)目工藝生產(chǎn)用水對(duì)水質(zhì)無(wú)特殊要求，生活用水按 50l/人日設(shè)計(jì)，生活總用水量為 5m3，生產(chǎn)用水量為 12.5m3。項(xiàng)目日用水量為 16m3，年用水量為 2625 m3。（2）排水該項(xiàng)目實(shí)施后，排水主要為生活排水，生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有廢水產(chǎn)生。 日生活污水排放量為 3.15 m3。在辦公區(qū)周圍設(shè)置化糞池，化糞池容積為 8 m3，生活污水排水系統(tǒng)采用單立管系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)雨水排放包括屋面雨水排放、場(chǎng)地雨水排放兩個(gè)方面，廠房雨水排放采用天溝外排水形式，輔助用房雨水排水采用普通水落管排水形式，雨水管排水采用 upvc

24、管，廠區(qū)內(nèi)道路及堆場(chǎng)排水采用順坡排水設(shè)雨水口，依地勢(shì)坡度排出廠區(qū)外側(cè)。2、供熱與通風(fēng)除塵項(xiàng)目采暖總負(fù)荷為 1125kw，項(xiàng)目生產(chǎn)工藝中所用蒸汽量1180 噸，項(xiàng)目供暖以及生產(chǎn)用蒸汽由公司自備電廠供應(yīng)，車間 16內(nèi)通風(fēng)采用自然通風(fēng)，合理利用風(fēng)壓及熱壓進(jìn)行通風(fēng)設(shè)計(jì)。礦棉膨化車間含有大量粉塵產(chǎn)生，在產(chǎn)塵點(diǎn)設(shè)置局部密閉罩排出產(chǎn)生粉塵，粉塵經(jīng)收集通過(guò)袋式除塵器收集后，送入倉(cāng)庫(kù)用于產(chǎn)品生產(chǎn)。3、供電及接地照明、通訊項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供電負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，日生活用電負(fù)荷為 27kw，生產(chǎn)用電量為 216kw，項(xiàng)目供電來(lái)源為 10 千伏專用電力線，由高壓線路接入廠區(qū)內(nèi)變壓器，變壓器容量為 315kva，高壓側(cè)接線采用單母

25、線接線，低壓側(cè)供電方式采用放射式和樹(shù)干式相結(jié)合的方式，電壓線路由變壓器低壓側(cè)接出，接入廠房?jī)?nèi)的變配電盤(pán)及各個(gè)輔助用房。項(xiàng)目年用電量為 3.65 萬(wàn)度。1.8 工作制度及勞動(dòng)定員工作制度及勞動(dòng)定員該項(xiàng)目人員配備以崗定員，全廠勞動(dòng)定員 325 人，其中管理、技術(shù)人員 25 人，生產(chǎn)人員 300 人。四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作時(shí)間 8 小時(shí)，年工作日 300 天。1.9 投資規(guī)模及資金籌措方案投資規(guī)模及資金籌措方案1.9.1 單項(xiàng)投資估算說(shuō)明1、根據(jù)工程方案設(shè)計(jì)，參考估算指標(biāo)結(jié)合市場(chǎng)價(jià)確定各單項(xiàng)工程投資，詳見(jiàn)下表： 建筑工程投資估算表建筑工程投資估算表 17序號(hào)工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)造價(jià)指標(biāo)(元/

26、m2)合計(jì)（萬(wàn)元）備注1礦棉板車間10000輕鋼結(jié)構(gòu)6006002渣棉澎化車間2000輕鋼結(jié)構(gòu)5001003辦公樓300磚混800244庫(kù)房2400輕鋼結(jié)構(gòu)5001205宿舍樓600磚混700426原料堆場(chǎng)30008024合計(jì)9102、室外綠化面積2573m2，按40元/m2估，合計(jì)10.29萬(wàn)元。3、道路及硬化面積4862m2，采用150mm厚3：7灰土墊層，150mm厚c20細(xì)石混凝土面層，按100元/m2估，合計(jì)48.62萬(wàn)元。4、其他室外配套設(shè)施（包括供暖管網(wǎng)、供水管網(wǎng)、供電管網(wǎng)、排污管網(wǎng)等）按50萬(wàn)元估。5、10m3的化糞池按5萬(wàn)元估。6、20m3的貯水池按2.3萬(wàn)元估。7、圍墻及大

27、門(mén)1200米按14.4萬(wàn)元估。8、250m3的消防水池按11.5萬(wàn)元估。9、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按726萬(wàn)元計(jì)。10、315kva變配電設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按22萬(wàn)元估。11、設(shè)備安裝費(fèi)用按購(gòu)置費(fèi)的1%計(jì)。1.9.2 建設(shè)項(xiàng)目其他費(fèi)用估算說(shuō)明1、建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.0考慮； 182、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1）可研報(bào)告編制費(fèi)按*省建設(shè)廳、計(jì)委關(guān)于發(fā)布*省建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)??；2）工程設(shè)計(jì)費(fèi)按勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) （2003）計(jì)取；3）勘察費(fèi)按建安工程費(fèi)的0.5%計(jì)取；4）勘察成果審查費(fèi)按勘察費(fèi)的10計(jì)取；5）施工圖預(yù)算編制費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)；6）施工圖紙審查費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的13計(jì)取。3、建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按

28、工程費(fèi)的1.0%考慮；4、工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定的通知計(jì)??； 5、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按每人每月800元計(jì)，人數(shù)按職工人數(shù)的50%考慮，為39萬(wàn)元；6、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按32.5萬(wàn)元估；7、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的2.0考慮；8、土地費(fèi)按17萬(wàn)元/畝計(jì)；9、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)和其他費(fèi)用之和的8估算；10、銀行貸款利息按7.56%計(jì)取。工程總投資估算表工程總投資估算表單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 19序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備安裝其它費(fèi)用合計(jì)一建筑工程費(fèi)用1052.11 748.00 7.48 1807.59 1礦棉板車間600.00 2渣棉澎

29、化車間100.00 3辦公樓24.00 4庫(kù)房120.00 5宿舍樓42.00 6原料堆場(chǎng)24.00 7場(chǎng)區(qū)綠化10.29 8硬化48.62 9圍墻及大門(mén)14.40 10化糞池5.00 11貯水池2.30 12消防水池11.50 13室外配套設(shè)施50.00 二設(shè)備購(gòu)安費(fèi)748.00 7.48 1變配電設(shè)備22.00 0.22 2生產(chǎn)設(shè)備726.00 7.26 三其他費(fèi)用908.11 908.11 1建設(shè)單位管理費(fèi)18.08 2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)98.06 2.1可研報(bào)告編制費(fèi)12.23 2.2工程設(shè)計(jì)費(fèi)65.05 2.3勘察費(fèi)5.30 2.4施工圖預(yù)算編制費(fèi)6.50 2.5施工圖審查費(fèi)8.46 2.6

30、勘察成果審查費(fèi)0.53 3建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)10.60 4工程監(jiān)理費(fèi)38.71 5生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)39.00 6辦公家具購(gòu)置費(fèi)32.50 7聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)14.96 8土地費(fèi)656.20 四基本預(yù)備費(fèi)217.26 217.26 五鋪底流動(dòng)資金91.66 91.66 六建設(shè)期貸款利息75.60 75.60 七總投資3100.22 1.9.3 投資估算結(jié)果該項(xiàng)目總投資為 3100.22 萬(wàn)元，其中：建筑安裝工程費(fèi)用 201052.11 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)安費(fèi) 755.48 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 908.11 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 217.26 萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息 75.60 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 91.66 萬(wàn)元。1

31、.9.4 資金來(lái)源該項(xiàng)目總投資 3100.22 萬(wàn)元，其中銀行貸款 2000 萬(wàn)元，*晉寧工貿(mào)有限公司自籌 1100.22 萬(wàn)元。1.9.5 投資情況目前已完成投資 2790 萬(wàn)元，約占總投資的 90%。1.10 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及建設(shè)條件落實(shí)情況項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及建設(shè)條件落實(shí)情況該項(xiàng)目擬建工期為 12 個(gè)月（2007 年 12 月2008 年 11 月） 。由于一些原因，目前該項(xiàng)目建設(shè)已完成 90%，計(jì)劃于 2009 年 1月完成。該項(xiàng)目擬建工期實(shí)施進(jìn)度如下：項(xiàng)目擬建工期實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目擬建工期實(shí)施進(jìn)度表072008 年時(shí)間項(xiàng)目121234567891011前期準(zhǔn)備工程設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建施工設(shè)備訂貨人員

32、培訓(xùn)設(shè)備安裝 21試生產(chǎn)移交生產(chǎn)1.11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注一建筑面積m215300二公用工程消耗年耗電量萬(wàn)3.65年耗水量噸2625三勞動(dòng)定員人325四總占地面積畝38.6綠化面積m22573綠化率%10道路及硬化面積m24862五工程總投資萬(wàn)元3100.221固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3008.562鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元91.66六達(dá)產(chǎn)年銷售收入萬(wàn)元6000七年成本費(fèi)用1年總成本費(fèi)用萬(wàn)元4680.312年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元4455.16八年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元871.88稅前九年銷售稅金及附加萬(wàn)元334.50達(dá)產(chǎn)年十財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率%26.32投資利稅率%36.23財(cái)務(wù)

33、內(nèi)部收益率%30.83稅前4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）萬(wàn)元3419稅前5投資回收期a4.2稅前6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%21.85稅后7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）萬(wàn)元1849稅后8投資回收期a5.2稅后 229盈虧平衡點(diǎn)%51.010借款償還期a1.57（含建設(shè)期） 23第二章第二章 資金申請(qǐng)?jiān)蚝驼咭罁?jù)資金申請(qǐng)?jiān)蚝驼咭罁?jù)2.1 申請(qǐng)投資貼息資金的主要原因申請(qǐng)投資貼息資金的主要原因2.1.1 申請(qǐng)資金是為了解決項(xiàng)目資金不足的現(xiàn)狀，為該項(xiàng)目的圓滿完成提供有利保障該項(xiàng)目總投資 3100.22 萬(wàn)元。目前，該企業(yè)尚處于起步階段，所能籌集的資金有限，獨(dú)立完成該項(xiàng)目建設(shè)的難度過(guò)大。到目前為止，該項(xiàng)目已完成

34、 90%的建設(shè)，所面臨的資金問(wèn)題也越來(lái)越嚴(yán)重，已經(jīng)影響到了項(xiàng)目建設(shè)的成功與否。為了盡快走出這一困境，企業(yè)決定申請(qǐng)部分國(guó)家扶持資金，這對(duì)于項(xiàng)目的建設(shè)將起到極為重要的作用，將為該項(xiàng)目的圓滿完成提供有利保障。2.1.2 申請(qǐng)資金是為了分?jǐn)傢?xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目主要投資者的信心和積極性從企業(yè)自身角度來(lái)看，由于本項(xiàng)目投資較大，加之近期全球金融危機(jī)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的下行趨勢(shì)，對(duì)投資方是很大的壓力，希望借助申請(qǐng)部分國(guó)家扶持資金來(lái)分?jǐn)傢?xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，從而提高項(xiàng)目主要投資者的信心和積極性。2.2 政策依據(jù)政策依據(jù)1、 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn) （國(guó)發(fā)200522號(hào)）中提出大力推進(jìn)尾礦、廢石綜合利用，

35、大力提高資源綜合 24回收利用率。廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)要強(qiáng)化污染預(yù)防和全過(guò)程控制，推動(dòng)不同行業(yè)合理延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)對(duì)各類廢物的循環(huán)利用，推進(jìn)企業(yè)廢物“零排放”。該項(xiàng)目建設(shè)是*晉寧工貿(mào)有限公司按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，立足企業(yè)自身?xiàng)l件和市場(chǎng)的需要，為減少?gòu)U物污染，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，利用高爐熔渣生產(chǎn)礦棉吸聲板的一資源綜合利用項(xiàng)目，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策要求。2、中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第31號(hào)中央預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資貼息資金財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦法 ，財(cái)建2005第354號(hào)中關(guān)于貼息資金安排的適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)，貼息資金主要適用于需要政府鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)投資的競(jìng)爭(zhēng)性、經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目。主要包括：(一) 公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；(二)

36、保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目；(三) 促進(jìn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目；(四) 推進(jìn)科技進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；(五) 符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的其他項(xiàng)目。該項(xiàng)目符合文件規(guī)定的第二項(xiàng)。3、中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)關(guān)于建材工業(yè)加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)中提出建材工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)要在礦產(chǎn)資源開(kāi)采及 25產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)流程全面推進(jìn)資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)和余熱、廢氣及固體廢物的綜合利用，充分發(fā)揮建材工業(yè)在利用和處置工業(yè)廢棄物方面的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)建材工業(yè)向生態(tài)環(huán)保型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目是利用高爐熔渣生產(chǎn)高附加值的礦棉吸聲板，是對(duì)固體廢物的綜合利用，符合建材行業(yè)政策?？傊?xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目的實(shí)施將推動(dòng)當(dāng)?shù)?/p>

37、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益，適用于國(guó)家及*省規(guī)定的投資貼息政策規(guī)定。2.3 資金使用監(jiān)督機(jī)制資金使用監(jiān)督機(jī)制若資金申請(qǐng)成功，該資金將用做支付銀行利息，并將嚴(yán)格按照以下制度使用該資金：（1）資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、?？顚Ｓ?、單獨(dú)設(shè)賬、單獨(dú)核算，以財(cái)務(wù)管理為中心，嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)格按規(guī)定支出，嚴(yán)格做到專款專用。（2）任何部門(mén)和任何人不得挪用、串用、擠占投資貼息資金。（3）對(duì)資金的使用建立檢查和監(jiān)督機(jī)制。 26第三章第三章 項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)3.1 編制依據(jù)編制依據(jù)1、 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 （原國(guó)家計(jì)委令第 3 號(hào)） ；2、 工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法 （國(guó)家

38、發(fā)改委等八部委令第 2 號(hào)） ；3、 工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法 （國(guó)家發(fā)改委等七部委令第 30 號(hào)） ；4、 *省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 （晉政辦發(fā)2006號(hào)） 。3.2 項(xiàng)目招投標(biāo)基本情況項(xiàng)目招投標(biāo)基本情況*晉寧工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 1000 萬(wàn)平方米礦棉吸聲板生產(chǎn)線項(xiàng)目?？偼顿Y 3100.22 萬(wàn)元。建筑工程費(fèi) 1052.11 萬(wàn)元，工程設(shè)計(jì)費(fèi) 65.05 萬(wàn)元，工程勘察費(fèi) 5.30 萬(wàn)元，工程監(jiān)理費(fèi) 38.71 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 748 萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi) 7.48 萬(wàn)元。該工程招投標(biāo)基本情況如下：依據(jù)*省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 （晉政辦發(fā)20066 號(hào)）結(jié)合該工程

39、的實(shí)際情況，該工程的勘察費(fèi)用較少，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)可不進(jìn)行招標(biāo)。該工程的設(shè)計(jì)、工程施工、監(jiān)理費(fèi)用及設(shè)備采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。目前，該項(xiàng)目所有招標(biāo)工 27作均已按規(guī)定完成。 28第第四章章 節(jié)能方案分析節(jié)能方案分析4.1 節(jié)能原則節(jié)能原則為實(shí)現(xiàn)國(guó)家“十一五”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20%左右，國(guó)務(wù)院先后頒布關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定 、 節(jié)能減排綜合性工作方案等指示性文件。國(guó)家制定的“能源開(kāi)發(fā)與節(jié)約并重，近期要把節(jié)能放在優(yōu)先地位”的能源建設(shè)總方針和先后頒布的一系列政策、法規(guī)都是企業(yè)能源管理的基本依據(jù)。4.2 能耗狀況能耗狀況該項(xiàng)目年產(chǎn) 1000 萬(wàn)平方米礦棉吸聲板，需要使用礦棉55000 噸，年用

40、水量 2625 噸，礦棉消耗量 5.5 千克/平方米產(chǎn)品，生產(chǎn)取水量 0.2625 千克/平方米產(chǎn)品，從節(jié)能技術(shù)分析，該項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)水平一般。4.3 項(xiàng)目節(jié)能措施項(xiàng)目節(jié)能措施1、供水、供電、采暖系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能降低途中損耗，供熱管道加強(qiáng)保溫措施，提高能源利用率。2、對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中需經(jīng)常調(diào)節(jié)介質(zhì)參數(shù)的設(shè)備，采用變頻調(diào)速，既可滿足工藝要求，還可節(jié)省電能。3、選用高效節(jié)能的變壓器、接觸器、燈具及附件，不采用高耗低效電工產(chǎn)品。 294、建立健全節(jié)能管理機(jī)構(gòu)、制度，對(duì)各生產(chǎn)車間設(shè)置水表、電表，使能源消耗在受控下良性運(yùn)行。增強(qiáng)職工節(jié)能節(jié)水意識(shí)。5、盡量采用電腦控制的高科技生產(chǎn)流程，以提高生

41、產(chǎn)率，降低動(dòng)力消耗，節(jié)約能源。6、大型風(fēng)機(jī)、輸送設(shè)備均選用低耗設(shè)備。7、根據(jù)視覺(jué)工作需要，精選照度水平，采用高效節(jié)能燈具。 30第五章第五章 建設(shè)用地、征地拆遷分析建設(shè)用地、征地拆遷分析5.1 項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址項(xiàng)目建設(shè)廠址位于*縣禮義鎮(zhèn)沙河村南 1.3 公里，緊鄰鑫源冶煉廠，西側(cè)是曲輝路。廠區(qū)總占地 38.6 畝。為非基本農(nóng)田。具體位置見(jiàn)廠區(qū)平面布置圖 。5.2 土地利用合理性分析土地利用合理性分析1、廠址位于禮義鎮(zhèn)沙河村，不影響*縣的縣城發(fā)展規(guī)劃。2、廠址占用土地為非基本農(nóng)田，符合土地利用政策。3、廠址所在地大氣質(zhì)量較好，有一定的環(huán)境容量。4、廠址臨近曲輝路，交通便利。5、項(xiàng)目供電來(lái)源為 1

42、0 千伏專用電力線，地下水源十分豐富。6、廠址周圍無(wú)特殊保護(hù)的野生動(dòng)物、植物等，無(wú)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)文物。綜上所述，廠址基本可行。5.3 征地拆遷分析征地拆遷分析該項(xiàng)目建設(shè)用地為禮義鎮(zhèn)沙河村非基本農(nóng)田，根據(jù)規(guī)定該公司需要繳納土地補(bǔ)償、農(nóng)民安置補(bǔ)助、青苗補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅、耕地開(kāi)墾費(fèi)、土地管理費(fèi)、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)、土地出讓 31金等共計(jì)656.20萬(wàn)元。該補(bǔ)償在保證該項(xiàng)目發(fā)展需要的同時(shí)，既保障了農(nóng)民合法權(quán)益、滿足農(nóng)民生存與發(fā)展需要；同時(shí)符合國(guó)家有關(guān)土地管理的規(guī)定。 32第六章第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析環(huán)境和生態(tài)影響分析6.1 運(yùn)行期主要污染物運(yùn)行期主要污染物1、固體廢棄物污染生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生可能會(huì)

43、因切割等原因產(chǎn)生少量廢渣。2、大氣污染該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中將會(huì)有粉塵產(chǎn)生，如渣棉膨制機(jī)、礦棉折疊過(guò)程中等。3、水污染該項(xiàng)目采用閉路循環(huán)，生產(chǎn)廢水不外排。4、噪聲污染車間內(nèi)噴吹風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)和礦棉切割機(jī)等都可能產(chǎn)生噪聲。6.2 主要治理措施主要治理措施1、廢渣生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生少量廢渣可用作建筑材料及鋪路使用。2、粉塵渣棉膨制機(jī)、礦棉折疊過(guò)程中要加吸塵罩和布袋除塵器；導(dǎo)熱油鍋爐要配備雙筒花崗巖旋流板濕式脫硫除塵器；小溫罐加溫要燃用高爐凈煤氣。 333、噪聲污染對(duì)車間內(nèi)產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備，擬采用減震、消聲等措施，使噪聲降低，對(duì)廠區(qū)周圍環(huán)境不會(huì)造成噪聲污染。 34第七章第七章 勞動(dòng)保障及消防勞動(dòng)保障及消防7.

44、1 勞動(dòng)保障勞動(dòng)保障7.1.1 依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)1、 建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第3號(hào)2、 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gbz120023、 關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定勞字（1998）48號(hào)文4、 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （gb50016-2006）5、 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 （gbj87-85）6、 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 （gb50058-92）7、 電器裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范gbj232827.1.2 勞動(dòng)安全措施該項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家頒布的工業(yè)安全法律、法規(guī)，貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件，做到勞動(dòng)安全防護(hù)設(shè)施與

45、建設(shè)工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。 35在生產(chǎn)過(guò)程中，由于種種原因，可能發(fā)生傷害事故，具體安全防范措施如下：1、車間內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的外露部分、旋轉(zhuǎn)部件要設(shè)置安全防護(hù)罩或防護(hù)欄桿；凡集中控制的電機(jī)均在機(jī)旁設(shè)單機(jī)開(kāi)停按鈕及可以解除遙控的鑰匙按鈕，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。2、車間內(nèi)的工作平臺(tái)四周設(shè)置1.2米高的防護(hù)欄桿；爬梯、樓梯均設(shè)置扶手；3、為保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及操作人員的安全，嚴(yán)禁采用不合格的電氣產(chǎn)品，所有設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均按規(guī)定要求采取安全保護(hù)措施，如高壓設(shè)備接地、低壓設(shè)備接零等。4、配電室應(yīng)設(shè)置兩個(gè)以上出口，門(mén)向外開(kāi)。在控制室和主要通道設(shè)應(yīng)急燈，便于出現(xiàn)事故時(shí)人員的迅速疏

46、散。5、有關(guān)建筑物、構(gòu)筑物設(shè)防雷接地裝置，確保符合相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求；6、加強(qiáng)職工的安全隱患意識(shí)，將事故消滅在萌芽之中。7.1.4 衛(wèi)生1、結(jié)合實(shí)際情況給操作工人配備必要的防護(hù)措施，發(fā)放除塵口罩等勞保用品。2、根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)確立設(shè)計(jì)衛(wèi)生各項(xiàng)有關(guān)設(shè)施 36及制度。3、對(duì)于礦棉粉塵產(chǎn)生的地方，應(yīng)對(duì)工作人員加強(qiáng)粉塵污染保護(hù)，如：在粉塵產(chǎn)生的崗位上工作的工作人員佩戴口罩。7.2 消防消防7.2.1 編制依據(jù)1、 中華人民共和國(guó)消防法1997 年 8 月 29 日2、 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （gb50016-2006）3、 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 （gb50140-2005）4、 村鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)

47、范 （gbj39-90）7.2.2 項(xiàng)目基本情況該項(xiàng)目的生產(chǎn)車間及貯存?zhèn)}庫(kù)的火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類，火災(zāi)危險(xiǎn)性等級(jí)較低。7.2.3 消防措施1、總圖設(shè)計(jì)新建車間與其它建筑物防火間距符合規(guī)范要求。在建筑周圍設(shè)置消防通道。2、消防給水設(shè)計(jì)廠區(qū)內(nèi)新建一座250m3消防水池，可滿足廠區(qū)室內(nèi)、室外消防用水量要求。消防室外用水量按25l/s考慮，室內(nèi)消防用水量按10l/s考慮，消防給水系統(tǒng)采用高壓制，消防用水由水泵抽水 37供入室內(nèi)系統(tǒng)。室外消火栓之間的間距不大于120m。室內(nèi)按照滅火器設(shè)置原則配置一定數(shù)量的滅火器。3、其它設(shè)計(jì)各建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓和滅火器數(shù)量，專人管理、定期檢查，保證使用完

48、好。室外布置相應(yīng)的消防設(shè)施以及移動(dòng)式滅火裝置。 38第八章第八章 經(jīng)濟(jì)影響分析經(jīng)濟(jì)影響分析8.1 編制依據(jù)編制依據(jù)1、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)2、有關(guān)稅收及財(cái)務(wù)指標(biāo)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行稅法及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度3、企業(yè)提供的相關(guān)資料8.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)8.2.1 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案該項(xiàng)目為年設(shè)計(jì)能力為 1000 萬(wàn) m2礦棉吸聲板項(xiàng)目。8.2.2 計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月，投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力，計(jì)算期確定為 11 年。8.2.3 主要投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)主要產(chǎn)出物為礦棉吸聲板，根據(jù)目前的市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)

49、，采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)（含稅價(jià)） ，選擇目前市場(chǎng)平均價(jià)格為基期價(jià)格，遵循費(fèi)用與效益口徑一致的原則，對(duì)項(xiàng)目涉及的主要投入物也作相同處理。8.3 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)法計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后需流動(dòng)資金 305.53 萬(wàn) 39元。詳見(jiàn)附表 8-18.4 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資 = 固定資產(chǎn)投資 + 鋪底流動(dòng)資金 = 3008.56+91.66 = 3100.22 萬(wàn)元 項(xiàng)目總資金 = 固定資產(chǎn)投資 + 流動(dòng)資金 = 3008.56+305.53 = 3314.09 萬(wàn)元8.5 投資使用計(jì)劃與資金籌措投資使用計(jì)劃與資金籌措固定資產(chǎn)投資 3008.56 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款 2000

50、萬(wàn)元，企業(yè)自籌 1008.56 萬(wàn)元，于建設(shè)期一次性投入；流動(dòng)資金投資 305.53 萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年投入252.08 萬(wàn)元，第二年增加投入 53.45 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 8-28.6 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算年銷售收入和年銷售稅金及附加估算8.6.1 產(chǎn)品銷售收入:根據(jù)目前市場(chǎng)情況，預(yù)測(cè)產(chǎn)出物礦棉吸聲板的價(jià)格按 6 元/m2計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售額為 6000 萬(wàn)元。8.6.2 銷售稅金及附加：項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金及附加有增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和價(jià)格調(diào)控基金。其中增值稅稅率為 17% ，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅 1%，教育費(fèi)附加為 40增值稅的 3%，價(jià)

51、格調(diào)控基金 1.5%。達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加總計(jì)334.50 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 8-38.7 總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用估算（1）原材料、輔助材料、動(dòng)力按實(shí)際需要估算。詳見(jiàn)下表：原輔材料、燃料及動(dòng)力用量表原輔材料、燃料及動(dòng)力用量表序號(hào)原材料單耗（kg/m2）年用量（噸）單價(jià)年耗額（萬(wàn)元）1礦棉5.55500055030252石蠟0.00737312008.763淀粉0.07575052039.00 4古膠0.0111102000225硼砂0.0111102000226硬脂酸0.0111108008.87海泡石0.05500600308防潮劑0.007373150010.95合計(jì)3155.56 序號(hào)輔

52、助材料單耗（kg/m2）年用量（噸）單價(jià)年耗額（萬(wàn)元）1輕鈣粉0.088001200962立德粉0.055001300653乳液0.025250800204分散劑0.00151510001.55油漆0.022005000100 416包裝材料83.3萬(wàn)個(gè)5411.50 合計(jì)694.00 序號(hào)燃料及動(dòng)力單位年用量單價(jià)年耗額（萬(wàn)元）1水噸26251.50.39 2電萬(wàn)度3.650.451.64 合計(jì)2.04 （2）工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 325 名，按 1000 元/年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提,達(dá)產(chǎn)年年工資福利費(fèi)總額為 444.60 萬(wàn)元。（3）修理費(fèi)：按年折舊額的 50%

53、計(jì)算。（4）固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計(jì)為 20 年，凈殘值率為 5%，設(shè)備折舊年限預(yù)計(jì)為 10 年，凈殘值率為 5%。無(wú)形資產(chǎn)按 10 年平均攤銷，遞延資產(chǎn)按 5 年平均攤銷。詳見(jiàn)附表 8-4 和 8-5（5）其他費(fèi)用：包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，其他制造費(fèi)用按年直接成本的 2%計(jì)提，其他管理費(fèi)用按直接成本的 6%計(jì)，銷售費(fèi)用按銷售收入的 1%計(jì)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年均總成本費(fèi)用 4680.31 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 4455.16萬(wàn)元，單位成品成本為 4.68 元/m2。詳見(jiàn)下表及附表 8-6 42序號(hào)項(xiàng) 目金額（元/ m2）1外購(gòu)原材料及輔助材料3.772外購(gòu)燃料及動(dòng)力0.003工資、福利及附加0.444折舊費(fèi)0.155維修費(fèi)0.086攤銷0.067租賃費(fèi)0.008利息支出0.018.1固定資產(chǎn)投資借款利息0.018.2流動(dòng)資金借款利息0.009其它費(fèi)用0.169.1 其它管理費(fèi)用0.039.2其它銷售費(fèi)用0.089.3其它制造費(fèi)用0.0610經(jīng)營(yíng)成本4.46