房地產(chǎn)開發(fā)公司現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度

1、房地產(chǎn)開發(fā)公司現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度1. 目的為在項(xiàng)目施工過程中，對(duì)超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄、確認(rèn)、審核，形成書面記錄，為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。2. 適應(yīng)范圍2.1經(jīng)建設(shè)單位工程管理中心確認(rèn)的工作（程）聯(lián)系函、工程變更、會(huì)議紀(jì)要引起的工程量調(diào)整，辦理簽證。2.2按照藍(lán)圖施工完畢，后經(jīng)建設(shè)單位同意的變更修改原藍(lán)圖設(shè)計(jì)部位，產(chǎn)生的鑿除、搬運(yùn)等工程量的調(diào)整，辦理簽證2.3工程管理中心專業(yè)工程師自行設(shè)計(jì)并經(jīng)其批準(zhǔn)直接下發(fā)的零星項(xiàng)目圖紙或者臨時(shí)設(shè)施圖紙，產(chǎn)生工程量的調(diào)整，辦理簽證。2.4適用于非施工單位原因?qū)е碌娜斯ぁ⒃O(shè)備窩工及有關(guān)損失。2.5適用于對(duì)施

2、工單位原因引起的違規(guī)處罰。2.6適用合同之外建設(shè)單位委托施工單位的10 萬元以內(nèi)零星工程， 超過 10 萬元以上雙方需要重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議（總經(jīng)理同意的特殊情況除外），原則上采用先洽后干的形式。3. 職責(zé)分工3.1 監(jiān)理單位3.1.1對(duì)簽證事由進(jìn)行初步審查。3.1.2對(duì)施工單位上報(bào)的簽證事由及事件描述是否內(nèi)容完整進(jìn)行審查。3.1.3參與現(xiàn)場(chǎng)工程量的測(cè)量。3.1.4對(duì)施工單位提交的相關(guān)圖紙資料進(jìn)行初步審查。3.2 工程管理中心對(duì)簽證事由進(jìn)行復(fù)查，對(duì)簽證事實(shí)負(fù)主責(zé)。對(duì)施工單位上報(bào)的簽證事由及事件描述是否內(nèi)容完整進(jìn)行復(fù)查。組織本部門、成本控制中心、監(jiān)理、施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程量的測(cè)量，對(duì)量的真實(shí)性及

3、準(zhǔn)確性負(fù)主責(zé)，并及時(shí)形成相關(guān)原始記錄資料。對(duì)施工單位提交的相關(guān)圖紙資料進(jìn)行復(fù)查。負(fù)責(zé)施工單位上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的流轉(zhuǎn)、跟蹤、歸檔、分發(fā)。凡反索賠事件存在時(shí), 有告知成本控制中心的義務(wù)和責(zé)任。3.3 成本控制中心審查簽證事件的合理性。參與對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程量的測(cè)量。對(duì)凡需要依據(jù)圖紙計(jì)算的工程量進(jìn)行初步計(jì)算。負(fù)責(zé)確定計(jì)價(jià)原則或者計(jì)價(jià), 對(duì)價(jià)的合理性負(fù)主責(zé)。反索賠事件存在時(shí), 組織相關(guān)部門進(jìn)行反索賠, 并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)證據(jù)保全。3.4 成本分管副總審核 2 萬元以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證。審定 2 萬元以下的現(xiàn)場(chǎng)簽證。3.5 總經(jīng)理審定 2 萬元以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證。4. 簽證程序4.1 零星材料定價(jià)4.1.1總價(jià)不超過 2 萬

4、元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料為零星材料。4.1.2工程管理中心將需確定單價(jià)的零星材料清單報(bào)送到成本控制中心，成本控制中心必須在工程管理中心要求完成的時(shí)間內(nèi)（特急項(xiàng)目不超過24 小時(shí)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程管理中心。工程管理中心可以在成本控制中心確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮一定比例作為施工單位的洽談采購(gòu)價(jià)格，成本控制中心以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)。 成本控制中心未按工程管理中心時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程管理中心而影響工程進(jìn)度的，扣罰成本控制中心總監(jiān)200 元 / 天，由工程管理中心考核。將大宗材料當(dāng)做零星材料（零星材料2 萬元以內(nèi)），每次扣罰工程管理中心總監(jiān) 500 元，由成本控制中心考核。4.2 零星

5、工程委托辦理流程4.2.1造價(jià)在 2 萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程管理中心負(fù)責(zé)委托，將委托書報(bào)送到成本控制中心，成本控制中心必須在在工程管理中心要求完成的時(shí)間內(nèi)（特急項(xiàng)目不超過36 小時(shí)）核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。成本控制中心未按工程管理中心時(shí)限要求內(nèi)核定價(jià)格而影響工程進(jìn)度的，罰成本控制中心總監(jiān) 200 元 / 天，責(zé)任人 100 元 / 天, 工程管理中心考核。造價(jià)在 2 萬元以上10 萬元以下的零星工程委托辦理流程。由工程管理中心負(fù)責(zé)委托，將委托書報(bào)送到成本控制中心，成本控制中心必須在在工程管理中心要求完成的時(shí)間內(nèi)（特急項(xiàng)目不超過48

6、小時(shí)）內(nèi)核定價(jià)格，并由工程管理中心與施工單位意見達(dá)成一致后完成在委托書上的簽字，由工程管理中心資料員再報(bào)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。委托工程成本控制中心未按時(shí)限要求核定價(jià)格而影響工程進(jìn)度的，扣罰成本控制中心總監(jiān)100元/ 天，責(zé)任人200 元/ 天。工程管理中心考核。4.2.3所有造價(jià)在 2 萬元以上的合同外的委托工程，工程管理中心需組織找三家以上的單位競(jìng)價(jià)； 原則上造價(jià)在10 萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同 , 特急項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理同意的除外。4.2.4成本控制中心負(fù)責(zé)對(duì)簽證價(jià)格根據(jù)合同或市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行審核, 原則上不高于市場(chǎng)價(jià)格 , 對(duì)于高出市場(chǎng)價(jià)格的簽證 , 每發(fā)現(xiàn)一單

7、 , 扣罰成本控制中心責(zé)任人500 元,扣罰成本中心總監(jiān)200 元 , 工程管理中心考核. 對(duì)于與施工單位串通, 營(yíng)私舞弊 ,故意抬高簽證造價(jià)的責(zé)任人, 并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失, 一律予以辭退 , 情節(jié)嚴(yán)重的依法追究其法律責(zé)任。行政管理中心考核。4.2.4工程管理中心在委托書工程內(nèi)容驗(yàn)收完成后3 天內(nèi)歸檔 ，并送行政管理中心備案。未及時(shí)送行政管理中心備案，扣罰工程管理中心總監(jiān)100 元，資料員200 元。行政管理中心考核。4.2.6委托工程手續(xù)完備后方可施工，程序不完備先開工，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元；按造價(jià) 2 萬元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過3 萬元的，扣罰工程管理中心總監(jiān)5

8、00 元；成本控制中心考核。4.2.7委托工程竣工后3 天內(nèi)或者隱蔽工程履蓋前，工程管理中心必須牽頭組織成本控制中心、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見，并在原委托書上簽署驗(yàn)收意見。4 3 工程聯(lián)系單的辦理4.3.1工程管理中心下達(dá)給施工單位的工程聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要、 工程變更文件必須有成本控制中心、總工室相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，之后加蓋工程管理中心公章方為有效。4.3.2工程管理中心未經(jīng)會(huì)簽擅自下達(dá)工程聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要、工程變更的，罰工程管理中心總監(jiān) 500 元 / 次，相應(yīng)印章管理員處以500 元 / 次，造成損失的視情況處以500-10000 元 / 次處罰，并責(zé)令及時(shí)改正。4.4非零星工程委托

9、的現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的辦理4.4.1現(xiàn)場(chǎng)工程簽證發(fā)生前，施工單位應(yīng)向現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師提出簽證口頭申請(qǐng)，口頭申請(qǐng)應(yīng)該包含應(yīng)簽證的部位、大約的工程量、金額、現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證核查的時(shí)間。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師如果認(rèn)為有必要辦理現(xiàn)場(chǎng)工程簽證，則讓施工單位實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)簽證， 如果認(rèn)為施工單位提出的是無理簽證要求則當(dāng)即拒絕。對(duì)施工單位呈報(bào)上來的簽證單，不應(yīng)簽證的而工程管理中心、成本控制中心均簽字上報(bào)的，扣罰工程管理中心、成本控制中心總監(jiān)200 元/ 次。4.4.3現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師若同意施工單位的口頭申請(qǐng)，應(yīng)通知施工單位填寫現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證單 ( 項(xiàng)目經(jīng)理簽字，加蓋工程管理中心部門章，一式五份) ，現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師必

10、須督促和要求施工單位詳細(xì)填寫簽證事由，否則可以拒絕簽證。4.4.4需要現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工程量時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師接到施工單位的簽證單后24 小時(shí)內(nèi)組織并通知施工單位、監(jiān)理單位、 成本控制中心相關(guān)人員及簽證資料員屆時(shí)即時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證核查，并各自做好記錄，以上人員不得缺席。對(duì)施工單位呈報(bào)上來的簽證單，工程管理中心不及時(shí)組織本部門、成本控制中心、監(jiān)理單位、施工單位現(xiàn)場(chǎng)核定工程量或者進(jìn)行審批，超過規(guī)定時(shí)間24 小時(shí)以上的，罰工程管理中心總監(jiān) 50 元 / 天，責(zé)任人 100元/ 天。4.4.5由工程管理中心門自行完成或督促施工單位完成記錄資料整理歸檔，并對(duì)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確保對(duì)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確?，F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量完成后

11、48 小時(shí)內(nèi)由工程管理中心及時(shí)完成記錄資料整理歸檔并分發(fā)到成本控制中心、監(jiān)理單位、施工單位，并對(duì)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確保資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。工程管理中心組織本部門、成本控制中心、 監(jiān)理單位、 施工單位現(xiàn)場(chǎng)核定工程量后沒有及時(shí)形成原始記錄分發(fā)到各部門及合作單位超過規(guī)定時(shí)間48 小時(shí)以上的，罰工程管理中心總監(jiān)50元/ 次，責(zé)任人 100 元 / 次。現(xiàn)場(chǎng)簽證單位沒有按順序編號(hào)的或者編號(hào)重復(fù)或者漏編的，扣罰工程管理中心總監(jiān)50 元 / 次，責(zé)任人100 元/ 次。4.4.6監(jiān)理單位按照工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師提交現(xiàn)場(chǎng)簽證單后 24 小時(shí)內(nèi)，并在簽證單上簽署時(shí)間，簽署完成當(dāng)日必

12、須提交給工程管理中心。4.4.7工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)工程師按照工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時(shí)間為施工單位提交現(xiàn)場(chǎng)簽證單后 24小時(shí)內(nèi)，并在簽證單上簽署時(shí)間，簽署完成當(dāng)天必須提交給工程管理中心總監(jiān)。4.4.8工程管理中心總監(jiān)按工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時(shí)間為 24 小時(shí) , 當(dāng)天由工程管理中心資料員負(fù)責(zé)提交給成本控制中心審批。4.4.9成本控制中心造價(jià)工程師及總監(jiān)按工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時(shí)間為2萬元以內(nèi)的 24 小時(shí)， 210 萬元的 48 小時(shí)。4.4.10成本分管副總完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證單的審核，審批時(shí)間為 24 小時(shí)，審批完成后當(dāng)天提交給工程管理中心資料員。4.4.11需要總經(jīng)理審

13、批的（2 萬元以上的），由總經(jīng)理完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證單的最終審核，審批時(shí)間為24 小時(shí)，審核完成后當(dāng)天提交給工程管理中心資料員。工程簽證辦理流程：施工單位報(bào)送簽證監(jiān)理單位簽署意見（可事后集中補(bǔ)簽）工程管理中心簽署意見成本控制中心簽署意見成本控制中心主管副總審批（ 2 萬元以內(nèi)）總經(jīng)理審批（ 2 萬元以上）成本控制中心蓋章工程管理中心蓋章返回施工單位。4.5 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的時(shí)效性4.5.1施工單位在簽證項(xiàng)目完成后的當(dāng)日（有特殊原因的， 應(yīng)在簽證項(xiàng)目完成后48 小時(shí)內(nèi)）向施工承包合同指定的監(jiān)理工程師提交簽證單，乙方要及時(shí)督促監(jiān)理人員和建設(shè)單位工地代表簽字確認(rèn)。4.5.2對(duì)于隱蔽工程的簽證，必須在覆蓋

14、前完成驗(yàn)收手續(xù)、工程量的確認(rèn)和費(fèi)用的報(bào)送，否則建設(shè)單位可以不計(jì)價(jià)款，對(duì)于其他簽證，施工單位必須在完工后當(dāng)日（有特殊原因的，應(yīng)在簽證項(xiàng)目完成后48 小時(shí)內(nèi)）內(nèi)報(bào)監(jiān)理及建設(shè)單位審批。4.5.3施工單位沒能按規(guī)定時(shí)間提交現(xiàn)場(chǎng)工程簽證單，則被視為放棄該項(xiàng)簽證增加費(fèi)用與工期的權(quán)利。4.5現(xiàn)場(chǎng)工程簽證應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下條件方為有效：4.5.1與施工承包合同和投標(biāo)文件對(duì)照，事件已造成了施工單位施工成本的額外支出，或工期額外損失。4.5.2造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按施工承包合同和投標(biāo)文件約定不屬于施工單位應(yīng)承擔(dān)的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。4.5.3工程現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)間，符合時(shí)效性規(guī)定。4.5.4簽證文件必須是原

15、件，有本制度規(guī)定相關(guān)崗位人員簽字，并加蓋有施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程管理中心公章。4.5.5簽證單應(yīng)做到內(nèi)容表達(dá)清晰，該有附圖的必須有附圖，有條件時(shí)簽證配照片。4.6 現(xiàn)場(chǎng)簽證資料的存檔和跟蹤4.6.1作為控制工程造價(jià)和雙方結(jié)算的重要依據(jù)之一，現(xiàn)場(chǎng)簽證的所有相關(guān)資料應(yīng)集中存放且保證足夠的備份。所有生效的現(xiàn)場(chǎng)工程簽證完成審批48 小時(shí)內(nèi)，工 程管理中心資料員應(yīng)及時(shí)發(fā)放到監(jiān)理單位、工程管理中心資料員、成本控制中心各一份原件， 發(fā)放給施工單位兩份。 每份工程簽證文件均須包括必要的文字說明和附圖、附件及完整的附屬文件以及必要的電子文件，缺一不可。4.6.2工程管理中心必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳及簽證分

16、發(fā)存檔臺(tái)帳, 工程管理中心在簽證單辦理完成后 48 小時(shí)內(nèi)歸檔。 以上每違反一次， 扣罰工程管理中心總監(jiān)200 元/次，責(zé)任人 100 元 / 次。成本控制中心考核。4.6.3工程管理中心資料員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證資料按類別和編號(hào)歸檔立卷。4.6.4工程管理中心專業(yè)工程師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的執(zhí)行要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，落實(shí)執(zhí)行情況，并且及時(shí)與成本控制中心溝通執(zhí)行情況。對(duì)于施工單位未執(zhí)行或未完全執(zhí)行的工程變更， 工程管理中心和監(jiān)理單位有義務(wù)主動(dòng)以書面形式通知成本控制中心。并應(yīng)根據(jù)合同約定，監(jiān)督施工單位限期提供現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)濟(jì)費(fèi)用變更預(yù)算。4.6.5成本控制中心向施工單位提出的反索賠工作聯(lián)系單均必須在報(bào)出后48 小時(shí)內(nèi)在

17、部門備案， 施工單位不積極配合的導(dǎo)致反索賠未完成的，成本控制中心應(yīng)做好記錄，在工程結(jié)算時(shí)匯總提交給審計(jì)單位。成本控制中心向施工單位提出的反索賠工作聯(lián)系單均必須在報(bào)出后48 小時(shí)內(nèi)在行政管理中心備案，施工單位不積極配合的導(dǎo)致反索賠未完成的，成本控制中心應(yīng)做好記錄，在工程結(jié)算時(shí)匯總提交給審計(jì)單位。若反索賠完成，則應(yīng)在反索賠完成后48小時(shí)內(nèi)交行政中心備案。未在規(guī)定時(shí)間報(bào)行政中心備案的，罰成本控制中心總監(jiān)200 元 / 次。每違反一次，給予工程管理中心總監(jiān)降一級(jí)工資的扣罰；一個(gè)月累計(jì)超過3 次的，予以開除處分 , 總工室考核。4.7轉(zhuǎn)扣簽證的要求4.7.1有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程管理中心必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。4.7.2轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程管理中心必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)（如合同有約定則按照合同約定的計(jì)價(jià)方式）。4.7.3涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。4.7.4涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程管理中心必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。4.7.5涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程管理中心必須在24 小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上述簽證單的復(fù)印件）送