房地產(chǎn)企業(yè)ISO貫標(biāo)資料

1、質(zhì)量紀(jì)錄控制程序.目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 2.范圍     適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。 3職責(zé) 3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。 3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。 4控制程序 4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置 4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034質(zhì)量記

2、錄表格樣式匯編。 4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。 4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。 4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)     質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成： 4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX   其中：QR表示質(zhì)量記錄       SSXX該記錄順序號(hào) 4.2.2 質(zhì)量記

3、錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：       MMMSSXXX       其中：MMM填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定；             SS填報(bào)年號(hào)             XXX填報(bào)的順序

4、號(hào) 4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到： a.  字跡清楚，表達(dá)明確； b.  真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果； c.  具備記錄人的簽字和填寫的日期； 4.4 質(zhì)量記錄的傳遞 4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。 4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過(guò)程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳”。 4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔 4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保

5、管和維護(hù)，以備查閱。 4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008檔案管理辦法的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。 4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008檔案管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。 4.6 質(zhì)量記錄的查閱     查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單 5.2 QR1

6、9-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳 5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定 6.2 Q/TZH-WI-008檔案管理辦法 6.3 Q/TZH-WI-034質(zhì)量記錄表格樣式匯編5.管理承諾 5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時(shí)為所做出的承諾提供證據(jù)： a)    向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b)    明確管理者代表，在手冊(cè)

7、中發(fā)布任命令； c)    主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊(cè)中以文件形式發(fā)布； d)    主持組織進(jìn)行管理評(píng)審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系； e)    為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 f)    根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對(duì)每個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，并在項(xiàng)目的信息管理、運(yùn)作過(guò)程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項(xiàng)目的論證以及人員配備等幾個(gè)方面，提供相應(yīng)的資源

8、配備。 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司的根本追求，確保： a）將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)中； b）識(shí)別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求； c）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過(guò)質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過(guò)程的控制，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 5.3質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是：服務(wù)用戶  信守合同  贏得信譽(yù)  塑造形象 5.3.1公司質(zhì)量方針的含義是： 服務(wù)用戶公司的各種開發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不

9、斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。 信守合同在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的各階段活動(dòng)中，嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。 贏得信譽(yù)通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)開發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的控制，確保項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽(yù)。 塑造形象在公司的開發(fā)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項(xiàng)管理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。 5.3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，所有員工都要認(rèn)真貫徹； 5.3.3公司將通過(guò)宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過(guò)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行

10、，將質(zhì)量方針落實(shí)到每個(gè)員工； 5.3.4通過(guò)定期的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性和有效性。 5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a)開發(fā)工程項(xiàng)目?jī)?yōu)良率80%,年遞增1%以上；     b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上； c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。 d)工程設(shè)計(jì)文件審查率100%。 5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是： a)開發(fā)工程優(yōu)良率=（優(yōu)良工程項(xiàng)目總數(shù)÷交驗(yàn)工程項(xiàng)目總數(shù)）×100% 考核時(shí)間為：工程竣工驗(yàn)收后，交付使用前 b)顧客滿意率=（滿意戶數(shù)÷考核總戶

11、數(shù)）×100% 考核時(shí)間：每半年考核一次 c)合同履約率=（履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù)）×100% 考核時(shí)間：每半年考核一次     d)工程設(shè)計(jì)文件審查率=（通過(guò)審查的工程設(shè)計(jì)文件÷工程設(shè)計(jì)文件總數(shù)）×100% 5.4.1.3 工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審查率、策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。 5.4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項(xiàng)目部，都要制定本部門的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和可測(cè)量性，并認(rèn)真組織實(shí)施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司

12、的管理評(píng)審。 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量管理體系四大過(guò)程給予識(shí)別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進(jìn)，通過(guò)管理評(píng)審及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對(duì)性采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過(guò)程圖”。 當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時(shí)，由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃，制定更改計(jì)劃，確保質(zhì)量管理體系平衡過(guò)渡的完整性。 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1公司各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) 1）總經(jīng)理：對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé)，確保公司所有人員遵守公司的手冊(cè)

13、，保證影響質(zhì)量的所有活動(dòng)得到充分控制；負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。 2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對(duì)公司的工程項(xiàng)目施工全面負(fù)責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目施工進(jìn)展計(jì)劃和有關(guān)的重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司的安全管理。 3）經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理：分管經(jīng)營(yíng)部，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)；組織進(jìn)行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施；組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。 4）總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，處理公司的對(duì)外

14、聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負(fù)責(zé)公司的會(huì)務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。 5）秘書：負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議資料及上報(bào)資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡(jiǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作； 負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會(huì)議確定事項(xiàng)的督查督辦工作； 負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。 6）法律事務(wù)與合同管理：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)

15、濟(jì)合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過(guò)程；負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作；負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟； 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對(duì)內(nèi)發(fā)布工作。 7）檔案管理：負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)對(duì)分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書管理工作；負(fù)責(zé)公司保密工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。 8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對(duì)和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關(guān)電話和接洽工作。 9）政策信息管理：負(fù)責(zé)公司

16、信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。 10）小車班長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作；負(fù)責(zé)車輛的安全管理工作；負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對(duì)外聯(lián)系工作。 11）駕駛員：做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時(shí)向班長(zhǎng)報(bào)告。 12）公寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作；負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作

17、。 13）財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理：組織本公司財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營(yíng)管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開公司周例會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，抓好會(huì)議精神的落實(shí)與貫徹；負(fù)責(zé)制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法及各項(xiàng)內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)工作。落實(shí)部門成員的崗位職責(zé)及工作計(jì)劃完成情況，及時(shí)進(jìn)行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。 14）財(cái)務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)憑證；負(fù)責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)權(quán)報(bào)表及

18、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門審計(jì)工作。協(xié)助制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。 15）財(cái)務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)帳務(wù)與核算，編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)各種收入、成本、費(fèi)用的核算；負(fù)責(zé)計(jì)提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計(jì)算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負(fù)責(zé)公司社保基金會(huì)計(jì)核算工作。16）成本稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見；負(fù)

19、責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算，并根據(jù)資金計(jì)劃對(duì)各項(xiàng)目成本進(jìn)行控制；參與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；負(fù)責(zé)本部門的合同管理。 17）資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)管理：參與項(xiàng)目開發(fā)，提出項(xiàng)目資本運(yùn)作方案；協(xié)助營(yíng)銷策劃中心編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；提出項(xiàng)目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負(fù)責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計(jì)劃；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國(guó)際及國(guó)內(nèi)資本運(yùn)營(yíng)及資產(chǎn)管理發(fā)展動(dòng)態(tài)，探索公司項(xiàng)目融資新渠道，實(shí)現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。 18）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃研討，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、

20、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)與考核；負(fù)責(zé)向統(tǒng)計(jì)局、開發(fā)辦報(bào)送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月報(bào)、年報(bào)；負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計(jì)制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。 19）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)考核與分析：負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析及經(jīng)營(yíng)考核管理辦法；負(fù)責(zé)編制公司本部年度財(cái)務(wù)預(yù)算和月度及項(xiàng)目分部預(yù)算；負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營(yíng)承包合同；協(xié)助計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗位對(duì)公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營(yíng)承包指標(biāo)完成情況

21、進(jìn)行考核，提出考核意見；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，編制公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。 20）出納：在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時(shí)匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；對(duì)違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為，有權(quán)抵制、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報(bào)。 21）人力資源部經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制公司人力

22、資源規(guī)劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu)，編制、修訂公司部門職責(zé)；負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評(píng)聘和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績(jī)效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會(huì)、青年工作；負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)；代表公司解決勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛或進(jìn)行勞動(dòng)訴訟；負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。 22）人事與董事管理：負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、聘用等日常管

23、理工作；負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評(píng)定、認(rèn)定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作；負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度；負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計(jì)管理工作。 23）人力資源開發(fā)：負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)員工培養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽等活動(dòng)；負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場(chǎng)、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負(fù)責(zé)調(diào)查培訓(xùn)需求，制定年度、季度、月度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人力資源

24、信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。 24）勞動(dòng)管理：負(fù)責(zé)勞動(dòng)組織管理，做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負(fù)責(zé)公司績(jī)效管理工作，組織做好員工績(jī)效考評(píng)工作；負(fù)責(zé)員工流動(dòng)管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源；負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律管理、員工請(qǐng)假管理、考勤管理工作；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同管理工作；做好勞動(dòng)合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負(fù)責(zé)組織確定公司工時(shí)定額、崗位說(shuō)明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動(dòng)管理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)工作。25）工資管理：負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制公司薪酬計(jì)劃；負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人

25、員工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)用；負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺(tái)帳；負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)代扣員工社會(huì)保險(xiǎn)。 26）社會(huì)保險(xiǎn)管理：負(fù)責(zé)公司社會(huì)保險(xiǎn)政策管理；負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)賬戶管理；負(fù)責(zé)員工收入臺(tái)帳管理；負(fù)責(zé)計(jì)算并通知有關(guān)部門(單位)提取、繳納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金；負(fù)責(zé)辦理員工社會(huì)保險(xiǎn)金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù)；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)表及有關(guān)調(diào)查資料的填報(bào)工作；負(fù)責(zé)制定社會(huì)保險(xiǎn)方面的管理制度和工作程序。 27）離退休管理：負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜；負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工作；負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會(huì)活動(dòng)及文

26、娛活動(dòng)；負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理方面的臺(tái)帳；負(fù)責(zé)按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、辦法，并組織實(shí)施。 28）企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價(jià)值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)；草擬并員工手冊(cè)并提出修改意見；負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見。 29）黨群管理：負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作；負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪的管理工作、及時(shí)將有關(guān)問(wèn)題提交黨委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究；定期進(jìn)行職工思想動(dòng)態(tài)調(diào)研并向黨委提交報(bào)告；負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)公司工會(huì)日常事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司青年管理工作。 30）工

27、程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的全過(guò)程管理；落實(shí)公司的項(xiàng)目責(zé)任制；負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)工程施工計(jì)劃；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求，組織施工全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故；負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)的安全政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。 31）項(xiàng)目設(shè)計(jì)與技術(shù)審查：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)圖紙的審批工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查工作；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的處理工作。 32）施工與技術(shù)管理：負(fù)責(zé)完成

28、本項(xiàng)目部的施工基本任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對(duì)施工過(guò)程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證；對(duì)工程的用工用料進(jìn)行核實(shí)、檢查、監(jiān)督；及時(shí)處理工程中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題。 33）工程規(guī)劃與管理：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施工程項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作；依據(jù)項(xiàng)目的開發(fā)定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃工作；辦理項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報(bào)批手續(xù)，負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整工作；負(fù)責(zé)與施工設(shè)計(jì)的銜接協(xié)調(diào)工作。 34）招投標(biāo)管理：負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作

29、；負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)計(jì)劃，組織招投標(biāo)會(huì)議，辦理有關(guān)招投標(biāo)手續(xù)；組織編制招標(biāo)文件，收集有關(guān)投標(biāo)單位資料；辦理中標(biāo)通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施工合同。 35）工程部項(xiàng)目經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部的全面工作，實(shí)行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的施工組織計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查與考核；負(fù)責(zé)組織政策研究，掌握市場(chǎng)信息，正確決策生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和工作方式；負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度，并組織實(shí)施、檢查和考核；履行項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé)，組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系；負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理使用各項(xiàng)資金。 36）計(jì)劃與資料管理（兼）：根據(jù)工作需要，編制好工程總進(jìn)度計(jì)劃，施工組織設(shè)

30、計(jì)；深入現(xiàn)場(chǎng)，每天認(rèn)真做好工程量的匯總工作，及時(shí)掌握工程形象進(jìn)度，確保按期完成施工計(jì)劃；根據(jù)工作程序，做好計(jì)劃的年報(bào)、月報(bào)工作。認(rèn)真做好周計(jì)劃的上報(bào)工作；負(fù)責(zé)合同的申報(bào)會(huì)簽工作；負(fù)責(zé)支票的報(bào)銷、工程款收支工作；負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。 37）質(zhì)量體系運(yùn)行管理：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行的日常組織管理工作；對(duì)公司各部門的體系運(yùn)行工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊(duì)伍的建立和管理工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗(yàn)證工作。 38）安全和質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)公司的安全質(zhì)量管理工作；編制有關(guān)安全

31、質(zhì)量管理的制度和規(guī)定，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督檢查整改情況，并提出考核意見；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。 39）工程概預(yù)算管理：參加項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審和預(yù)算的審查工作；參加項(xiàng)目施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會(huì)審；參加簽定設(shè)計(jì)合同及土地勘察合同；參加檢查驗(yàn)收各項(xiàng)隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃；審核甲方供貨材料設(shè)備計(jì)劃；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點(diǎn)結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會(huì)簽、材料付款、盤點(diǎn)結(jié)算會(huì)簽工作。 40）審計(jì)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等

32、手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計(jì)并參與建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目資金來(lái)源到位、控制及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織工程、財(cái)務(wù)的審計(jì)工作；部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。 41）工程審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)審計(jì)公司建設(shè)項(xiàng)目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地、拆遷、施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等合同的簽

33、定；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。 42）財(cái)務(wù)審計(jì)：在審計(jì)部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)編制部門年度、季度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；審查工程資金落實(shí)到位情況。財(cái)務(wù)運(yùn)做程序；審查建設(shè)項(xiàng)目資金收支計(jì)劃；審查建設(shè)項(xiàng)目物資采購(gòu)資金計(jì)劃；與財(cái)務(wù)配合完成財(cái)務(wù)自查工作；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)概決算；負(fù)責(zé)審計(jì)工程項(xiàng)目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；審查并參與建設(shè)項(xiàng)目幾物資采購(gòu)的招投標(biāo)等工作；

34、負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)部上報(bào)監(jiān)督、審計(jì)情況。 43）策劃營(yíng)銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作）；組織人員對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行考察、研究、分析，定期提交市場(chǎng)分析報(bào)告；組織項(xiàng)目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)；開拓市場(chǎng)，參入與政府洽談購(gòu)買土地事宜，開展項(xiàng)目的前期工作；參加土地拍賣竟標(biāo)，購(gòu)買土地；進(jìn)行銷售策劃,負(fù)責(zé)房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作；策劃公司的對(duì)外宣傳，負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù)；制定企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。 44）發(fā)展規(guī)劃：負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展走勢(shì)和動(dòng)向；探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間；制訂企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)和近期發(fā)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具

35、；負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。 45）市場(chǎng)研究與策劃：收集房地產(chǎn)市場(chǎng)及金融政策等方面的信息（參加國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會(huì)議、閱讀有關(guān)報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式，收集信息）；對(duì)收集到的信息、資料進(jìn)行整理、分類，把有價(jià)值的信息、資料及分析意見編成報(bào)告，定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo)；按照公司的按排，對(duì)某地區(qū)（或某項(xiàng)目）的市場(chǎng)情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查分析，研究策劃，提出研究成果，指導(dǎo)下一步的市場(chǎng)開發(fā)；滾動(dòng)預(yù)策全國(guó)及重點(diǎn)省市房地產(chǎn)市場(chǎng)2年、3年、5年10年的發(fā)展情況，每年提出一份報(bào)告；策劃包裝項(xiàng)目及公司的外部形象；策劃宣傳廣告。 46）規(guī)劃設(shè)計(jì)：編寫各個(gè)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書（提出具體設(shè)計(jì)要求）；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；參與設(shè)計(jì)招標(biāo)、議標(biāo)，確定

36、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計(jì)合同；組織項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)的意見；組織對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果的評(píng)審和匯報(bào)；貫徹落實(shí)規(guī)劃設(shè)計(jì)成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位與施工圖設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。 47）市場(chǎng)開發(fā)：協(xié)同市場(chǎng)研究與策劃人員進(jìn)一步對(duì)某個(gè)項(xiàng)目（或一個(gè)地區(qū)）的市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)研,掌握市場(chǎng)行情；有目標(biāo)的對(duì)某城市的土地存有量；空房存有量;居民購(gòu)買力等市場(chǎng)情況進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查掌握；有目標(biāo)的對(duì)某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項(xiàng)目所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購(gòu)?fù)恋?，?xiàng)目立項(xiàng)；參加土地拍賣竟標(biāo)，購(gòu)買土地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作；進(jìn)行項(xiàng)目前期的運(yùn)作。 48）房地產(chǎn)銷售：制定

37、或編寫營(yíng)銷方案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷售；負(fù)責(zé)樓房的銷售；負(fù)責(zé)售房款的回收；負(fù)責(zé)樓盤的包裝策劃；負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。 49）物資供應(yīng)中心經(jīng)理：在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目材料、物資、設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)的計(jì)劃管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司質(zhì)量體系文件的要求，負(fù)責(zé)組織工程材料、物資、設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)和評(píng)審管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行檢查；對(duì)本部門物資計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督；對(duì)本部門的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)

38、管理進(jìn)行監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。 50）物資計(jì)劃：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃管理工作；及時(shí)匯總編制各子公司（分公司）及項(xiàng)目上報(bào)的材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃表；參與材料、物資、設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)和評(píng)審工作；參與、配合物資采購(gòu)供應(yīng)員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)工作；落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃的進(jìn)展情況；參與檢查工程項(xiàng)目對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況；負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃管理的有關(guān)制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃的資料管理工作。 51）物資采購(gòu)供應(yīng)：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)管理工作；根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求計(jì)劃實(shí)

39、施材料、物資、設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng)工作；參與、配合物資計(jì)劃員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的編制審查工作；參與材料、物資、設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)和評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織材料、物資、設(shè)備采購(gòu)合同的簽訂工作；落實(shí)供應(yīng)商對(duì)材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進(jìn)展情況；參與檢查工程項(xiàng)目對(duì)材料、物資、設(shè)備的利用情況；參與制定材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃管理的有關(guān)制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)合同的具體管理工作。 52）財(cái)務(wù)核算：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本中心的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，使之符合會(huì)計(jì)電算化管理辦法的要求；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)產(chǎn)不受損失；負(fù)責(zé)本中

40、心的會(huì)計(jì)憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理；負(fù)責(zé)本中心財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金調(diào)度和籌措工作；負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各項(xiàng)稅收管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃管理及財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度、辦法；參與材料、物資、設(shè)備計(jì)劃采購(gòu)的招投標(biāo)評(píng)審工作。 53）出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬單的對(duì)賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；參與、配合財(cái)務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；

41、參與材料、物資、設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)評(píng)審工作。 5.5.2管理者代表         管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見0.7章管理者代表任命書。 5.5.3內(nèi)部溝通 公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，通過(guò)公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，達(dá)到交流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動(dòng)，促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)和提高過(guò)程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：      （a）行政會(huì)議和經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)例會(huì)    

42、60;通過(guò)定期召開會(huì)議，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、有關(guān)的重大問(wèn)題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行交流、研究、落實(shí)。      （b）文件和布告     公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整，管理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的調(diào)動(dòng)等，均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。      （c）情況通報(bào) 質(zhì)量管理體系重要信息包括：招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗(yàn)收、房屋銷售等均應(yīng)由歸口管理部門采取情況通報(bào)的方式溝通。      （d）各部門相互走

43、訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)接口聯(lián)系，確保體系有效性。      （e）對(duì)發(fā)生特殊情況的信息：如發(fā)生顧客投訴、安全質(zhì)量事故等特殊信息，應(yīng)迅速按規(guī)定渠道加以傳遞溝通，并采取相應(yīng)措施。      管理評(píng)審控制程序1.目的   通過(guò)管理評(píng)審，定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 2.范圍   本程序適用于公司管理評(píng)審。 3.職責(zé) 3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見； 3.2 管理者代表

44、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織編制管理評(píng)審報(bào)告，檢查落實(shí)管理評(píng)審意見； 3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評(píng)審所需的資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施； 3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料，實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 4.控制程序 4.1 公司每年（間隔不超過(guò)12個(gè)月）組織進(jìn)行一次管理評(píng)審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí)，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評(píng)審的頻次。 4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作 4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)

45、間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作： a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析； b.策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析；     c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；     d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告； e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告； f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況； g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別； h.改

46、進(jìn)的建議。 4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評(píng)審會(huì)一周前，連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。 4.3 管理評(píng)審會(huì)議 4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。 4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。 4.3.3 根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料，對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審： a.    質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b.    顧客反饋； c.    過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d.    預(yù)防和糾正措施的

47、狀況； e.    以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f.    可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g.    改進(jìn)的建議。 4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。 4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。 4.4 管理評(píng)審報(bào)告 4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告。 4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：     a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況；   

48、0; b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；     c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;     d.顧客意見及處理情況的匯總分析；     e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求；     f.管理評(píng)審的結(jié)論；g.參會(huì)人員名單等。 4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。 4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證 4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)

49、需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題，填寫“糾正和預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。 4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并驗(yàn)證。 4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。 4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果，要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR01-01  管理評(píng)審報(bào)告資源管理6資源管理 6.1資源提供 6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：        

50、;        a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；                b、達(dá)到顧客滿意。 6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 6.2人力資源 公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求，見6.2章節(jié)人力資源控制程序。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 1）公司所在的辦公

51、場(chǎng)所2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)的需要。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動(dòng)電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見Q/TZH-WI-013計(jì)算機(jī)管理制度。 5）公司對(duì)施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6.4工作環(huán)境 1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。 2）軟件：公司通過(guò)開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流

52、，及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國(guó)家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。 3）為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關(guān)部門對(duì)開發(fā)項(xiàng)目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求，并進(jìn)行必要的監(jiān)控人力資源控制程序1.目的 通過(guò)對(duì)公司員工進(jìn)行聘用、考核、評(píng)價(jià)和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。2.適用范圍 適用于公司的人力資源的管理與控制。 3.職責(zé) 3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作； 3.2其它職能部門和項(xiàng)目部

53、負(fù)責(zé)本部門人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。 4.工作程序 4.1員工的聘用、考核和管理 人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對(duì)引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察，對(duì)現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評(píng)價(jià)和日常管理工作。執(zhí)行Q/TZH-WI-042勞動(dòng)用工管理辦法和Q/TZH-WI-043聘用職工管理辦法。 4.2公司各級(jí)人員基本素質(zhì)技能要求     公司對(duì)各級(jí)人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見Q/TZH-WI-031崗位資格要求，并定期對(duì)公司職工進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，公司管理層和中層干部由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織考評(píng)，確保在崗人員滿足本崗位的素質(zhì)技能要求。 4

54、.3教育和培訓(xùn) 公司采取以下方式和措施，對(duì)職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)： a)    內(nèi)部培訓(xùn)； b)    外委培訓(xùn)； c)    組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)； d)    組織或參加學(xué)術(shù)論壇、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等； e)    鼓勵(lì)職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學(xué)，并采取相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)措施。 4.3.1 培訓(xùn)計(jì)劃的編制 人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作的實(shí)際需要和各部門的培訓(xùn)

55、需求，于每年12月底編制公司職工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 4.3.2 培訓(xùn)的實(shí)施 a)各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃安排的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間，組織進(jìn)行本部門或分管專業(yè)范圍的培訓(xùn)工作，人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材準(zhǔn)備等工作。 b)培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對(duì)整個(gè)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn)資料報(bào)人力資源部，包括“職工培訓(xùn)出勤考勤表”和“培訓(xùn)總結(jié)”。 c)人力資源部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的培訓(xùn)資料，進(jìn)行存檔保存。 4.3.3 公司職工培訓(xùn)工作主要包括： 1)崗前培訓(xùn) a)崗前培訓(xùn)的對(duì)象主要包括：分配的大中專生、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘）的人員。 b)培訓(xùn)內(nèi)容包括

56、公司簡(jiǎn)介、房地產(chǎn)開發(fā)的基本知識(shí)、工程管理概況、安全質(zhì)量管理和公司有關(guān)規(guī)章制度等。 c)通過(guò)崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對(duì)公司有一個(gè)基本的了解，提高對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的認(rèn)識(shí)和安全質(zhì)量意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強(qiáng)對(duì)公司的榮譽(yù)感。 d)崗前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，記錄保管有關(guān)的培訓(xùn)資料。 2)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)     結(jié)合各崗位工作的實(shí)際要求、公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責(zé)分工或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的要求。 3)法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)    

57、0;由人力資源部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，使公司的各級(jí)人員掌握運(yùn)用國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，確保公司各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的順利開展。 4)安全培訓(xùn) 由工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)施工等安全管理規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-017安全管理系統(tǒng)文件匯編中的“安全培訓(xùn)管理辦法”。   5)外委培訓(xùn) 公司的外委培訓(xùn)主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。具體實(shí)施規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-036職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法。 4.3.4公司鼓勵(lì)員工努力學(xué)習(xí)管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高自身素質(zhì)，為公司發(fā)展多做貢獻(xiàn)，對(duì)在考試

58、、考核取得優(yōu)秀成績(jī)者，公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。 4.3.5人力資源部負(fù)責(zé)每年對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并提出下一年培訓(xùn)建議。 4.3.6人力資源部負(fù)責(zé)收集、保存和管理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。 4.4 人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的管理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和管理相關(guān)人員的上崗資質(zhì)證書，確保國(guó)家政府部門和上級(jí)主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書。 5質(zhì)量記錄 5.1 QR21-01 培訓(xùn)出勤考勤表 5.2 QR21-02 培訓(xùn)總結(jié) 6支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-017安全管理系統(tǒng)文件匯編 6.2 Q/TZH-WI-031崗位資格要求 6.3 Q/TZH-W

59、I-036職工外委培訓(xùn)實(shí)施辦法 6.4 Q/TZH-WI-042勞動(dòng)用工管理辦法 6.5 Q/TZH-WI-043聘用職工管理辦法 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1.目的     通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的過(guò)程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水平。 2.范圍     本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。 3.職責(zé)3.1 策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作進(jìn)行策劃，編制“項(xiàng)目運(yùn)作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實(shí)施情況。 3.2總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部和項(xiàng)目部按照

60、各部門的職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃，編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。4. 控制程序4.1項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃 4.1.1策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃，召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員，依據(jù)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求，對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。 4.1.2 各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃： a)      策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項(xiàng)目的市場(chǎng)營(yíng)銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的

61、移交等工作進(jìn)行策劃； b)      工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購(gòu)等方面進(jìn)行策劃； c)      財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的策劃； d)      策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中的合同管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作過(guò)程中的招標(biāo)等工作的策劃； e)   &#

62、160;  總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。 4.1.3 項(xiàng)目運(yùn)作策劃的主要內(nèi)容包括： a)    項(xiàng)目整體運(yùn)作和各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求； b)    針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目自身的具體情況和特定要求，應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源； c)    采用的具體程序和作業(yè)文件，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無(wú)法滿足時(shí)，應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。4.2 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制 4.2.1 各部門根據(jù)策劃的結(jié)果，編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作

63、方案，按規(guī)定的時(shí)間報(bào)策劃與營(yíng)銷中心，由策劃與營(yíng)銷中心收集匯總，編制開發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。 4.2.2 項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求:    a) 工作步驟明確，有嚴(yán)格的工作規(guī)劃； b) 明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求；     c) 項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。 項(xiàng)目運(yùn)作方案編制的具體要求，見Q/TZH-WI-007質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則。 4.2.3 項(xiàng)目運(yùn)作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后，報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.2.4 批準(zhǔn)后的“項(xiàng)目運(yùn)作方案”由策劃與營(yíng)銷中心下發(fā)各部門執(zhí)行。4.3 項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證 4.3.1 各部門在工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，應(yīng)嚴(yán)格按“項(xiàng)目運(yùn)作方案”的規(guī)定要求實(shí)施。 4.3.2策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)將“項(xiàng)目運(yùn)作方案”的執(zhí)行情況納入公司的計(jì)劃管理當(dāng)中，及時(shí)在周例會(huì)和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)上進(jìn)行調(diào)度。 4.3.2 對(duì)執(zhí)行“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。 4.3.3 公司的稽查小組對(duì)各部門實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作方案的工作情況進(jìn)行監(jiān)