葫蘆島市住房制度改革辦公室

1、葫蘆島市住房制度改革辦公室2016年度部門決算第一部分葫蘆島市住房制度改革辦公室概況一、主要職責(zé)二、機構(gòu)人員情況構(gòu)成第二部分葫蘆島市住房制度改革辦公室2016年部門決算表一、2016年度收入支出決算總表二、2016年度收入決算表三、2016年度支出決算表四、2016年度財政撥款收入支出決算表五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分葫蘆島市房改辦2016年部門決算情況說明第四

2、部分名詞解釋第一部分葫蘆島市住房制度改革辦公室概況一、主要職責(zé)為市政府制定住房制度改革的政策、法規(guī)和相應(yīng)的配套辦法提供依據(jù)；負責(zé)住房制度改革政策、法規(guī)配套辦法執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)；參與住房建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計、施工和住房管理；計劃管理全市的房改資金；完成上級交辦 的有關(guān)房改工作。二、市住房制度改革辦公室與市住房公積金管理中心合署辦公，公積金主 任兼任房改辦主任。房改辦編制為8人，在職實有人數(shù)8人，離退休人數(shù)5人, 沒有臨時用工情況。車輛編制數(shù)為一臺，實際沒有車輛。第二部分葫蘆島市住房制度改革辦公室2016年部門預(yù)算表2016年度收入支出決算總表批復(fù)01表編制單位：遼寧省葫蘆島市住房制度改革辦公

3、室金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1101.04一、一般公共服務(wù)支岀320. 00其屮：政府性基金預(yù)算 財政撥款20. 00二、外交支出330. 00二、上級補助收入30. 00三、國防支出340. 00三、事業(yè)收入40. 00四、公共安全支出350. 00四、經(jīng)營收入50. 00五、教育支出360. 00五、附屬單位上繳收入60. 00六、科學(xué)技術(shù)支出370. 00六、其他收入70. 00七、文化體育與傳媒支出380. 008八、社會保障和就業(yè)支出3927.279九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出400. 0010十、節(jié)能環(huán)保支出410. 0011十一、城鄉(xiāng)

4、社區(qū)支出4270.2112十二、農(nóng)林水支出430. 0013十三、交通運輸支出440. 0014十四、資源勘探信息等支出450. 0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460. 0016十六、金融支出470. 0017十七、援助其他地區(qū)支出480. 0018十八、國土海洋氣象等支出490. 0019十九、住房保障支出500. 0020二十、糧油物資儲備支出510. 0021二十一、其他支出520. 0022二十二、債務(wù)還本支出530. 0023二十三、債務(wù)付息支出540. 00本年收入合計24101.04本年支出合計5597.48用事業(yè)基金彌補收支差額250. 00結(jié)余分配560. 00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

5、266. 30其中：提取職工福利基金570. 00其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余273. 54轉(zhuǎn)入事業(yè)基金580. 0028年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余599. 8729其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603. 543061總計31107. 35總計62107. 35注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2016年度收入決算表批復(fù)02表編制單位：遼寧省葫蘆島市住房制度改革辦金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥 款收入上級補助 收入事業(yè) 收入經(jīng)營收入附屬單位 上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計101. 04101.040. 000. 000. 000. 000. 00208社會保障和就業(yè)

6、支出24.8124.810. 000. 000. 000. 000. 0020805行政事業(yè)單位離退休24.8124.810. 000. 000. 000. 000. 002080501歸口管理的行政單位離 退休24.8124.810. 000. 000. 000. 000. 00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出76. 2376. 230. 000. 000. 000. 000. 0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)76. 2376. 230. 000. 000. 000. 000. 002120109住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場 監(jiān)管76. 2376. 230. 000. 000. 000. 000. 00注：本表反映

7、部門本年度取得的各項收入情況。2016年度支出決算表科目編碼科目名稱本年支出合 計基本支出項目 支出上繳上級 支出經(jīng)營支出對附屬單 位補助支岀類款項欄次123456合計97. 4897. 480. 000. 000. 000. 00208社會保障和就業(yè)支出27. 2727. 270. 000. 000. 000. 0020805行政事業(yè)單位離退休27.2727. 270. 000. 000. 000. 002080501歸口管理的行政單位離退休27.2727.270. 000. 000. 000. 00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.2170.210. 000. 000. 000. 0021201城鄉(xiāng)

8、社區(qū)管理事務(wù)70.2170.210. 000. 000. 000. 002120109住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管70.2170.210. 000. 000. 000. 00批復(fù)03表編制單位：遼寧省葫蘆島市住房制度改革辦公室金額單位：萬元注：本表反映部門本年度各項支出情況。收入支出項目行次金額項目行 次小計一般公 共預(yù)算 財政撥 款政府 性基 金預(yù) 算財 政撥 款欄次i1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1101.04一、一般公共服務(wù)支出300. 000. 000. 00二、政府性基金預(yù)算財政撥 款20. 00二、外交支出310. 000. 000. 003三、國防支出320.000. 000.

9、 004四、公共安全支出330. 000. 000. 005五、教育支出340.000. 000. 006六、科學(xué)技術(shù)支出350.000. 000. 007七、文化體育與傳媒支出360.000. 000. 008八、社會保障和就業(yè)支出3727.2727. 270. 009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.000. 000. 0010十、節(jié)能環(huán)保支出390.000. 000. 0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4070.2170.210. 0012十二、農(nóng)林水支出410.000. 000. 0013十三、交通運輸支出420. 000. 000. 0014十四、資源勘探信息等支出430. 000. 000

10、. 0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000. 000. 0016十六、金融支出450.000. 000. 0017十七、援助其他地區(qū)支出460.000. 000. 0018十八、國土海洋氣象等支出470. 000. 000. 0019十九、住房保障支出480.000. 000. 0020二十、糧油物資儲備支出490.000. 000. 0021二十一、其他支出500.000. 000. 0022二十二、債務(wù)還本支出510.000. 000. 0023二十三、債務(wù)付息支出520. 000. 000. 00本年收入合計i24101.04本年支出合計5397.4897. 480. 00年初財政

11、撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256. 30年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余549.879. 870. 00一般公共預(yù)算財政撥款266. 3055政府性基金預(yù)算財政撥款270. 00562857總計29107. 35總計58107. 35107. 350. 00批復(fù)04表 金額單位：萬元編制單位：遼寧省葫蘆島市住房制度改革辦公室批復(fù)05表 金額單位：萬元編制單位：遼宇省葫蘆島市住房制度改革辦公室科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支岀項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項.欄次123456789101112合計6. 302.

12、 763. 54101.04101.040. 0097. 4897. 480. 009. 876. 323. 54208社會保障和就業(yè)支出2. 452. 450. 0024.8124.810. 0027. 2727. 270. 000. 000. 000. 0020805行政事業(yè)單位離退休2. 452. 450. 0024.8124.810. 0027. 2727. 270. 000. 000. 000. 002080501歸口管理的行政單位離 退休2. 452. 450. 0024.8124.810. 0027. 2727. 270. 000. 000. 000. 00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.

13、 850.313. 5476. 2376. 230. 0070.2170.210. 009. 876. 323. 5421201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)3. 850. 313. 5476. 2376. 230. 0070.2170.210. 009. 876. 323. 542120109住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場 監(jiān)管3. 850.313. 5476. 2376. 230. 0070.2170.210. 009. 876. 323. 54編制單位：遼寧省葫蘆島市住房制度改革辦金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出59. 74302商品和

14、服務(wù)支lb8. 10310其他資本性支出0. 0030101基本工資32.6330201辦公費0. 5931001房屋建筑物購建0. 0030102津貼補貼23. 37|30202|印刷費0.8131002辦公設(shè)備購置0. 0030103獎金0. 0030203咨詢費0. 0031003專用設(shè)備購置0. 0030104其他社會保障繳費3. 74302041手續(xù)費0. 00|31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0. 0030106伙食補助費0.0030205水費0. 0031006大型修繕0. 0030107績效工資0. 001302061電費0. 4831007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0. 0030108機關(guān)

15、事業(yè)單位基木養(yǎng)老保險繳0. 0030207郵電費0. 1531008物資儲備0. 0030109職業(yè)年金繳費0. 0030208取暖費0. 0031009土地補償0. 0030199其他工資福利支出0. 0030209物業(yè)管理費0. 0031010安置補助0. 00303對個人和家庭的補助29. 63302111差旅費0. 0031011地上附著物和青苗補償0. 0030301離休費0. 0030212因公出國（境）費用0. 0031012拆遷補償0. 0030302退休費23.3330213維修（護）費0. 0031013公務(wù)用車購置0. 0030303退職（役）費0. 0030214租賃費

16、0. 0031019其他交通工具購置0. 0030304撫恤金0. 0030215會議費0. 0031020產(chǎn)權(quán)參股0. 0030305生活補助0. 0030216培訓(xùn)費0. 0031099其他資本性支出0. 0030306救濟費0. 0030217公務(wù)接待費0. 00304對企事業(yè)單位的補貼0. 0030307醫(yī)療費3. 9230218專用材料費0. 0030401企業(yè)政策性補貼0. 0030308助學(xué)金0. 0030224被裝購置費0. 0030402事業(yè)單位補貼0. 0030309獎勵金0. 0030225專用燃料費0. 00|30403財政貼息0. 0030310生產(chǎn)補貼0. 0030

17、226勞務(wù)費0. 0030499其他對企事業(yè)單位的補貼0. 0030311住房公積金0. 0030227委托業(yè)務(wù)費0. 00307債務(wù)利息支出0. 0030312提租補貼0. 0030228工會經(jīng)費0. 0030701國內(nèi)債務(wù)付息0. 0030313購房補貼0. 0030229福利費0. 0030707國外債務(wù)付息0. 0030314采暖補貼2. 3930231公務(wù)用車運行維護費2.08399其他支出0. 0030315物業(yè)服務(wù)補貼0. 0030239其他交通費用0. 0039906贈與0. 0030399其他對個人和家庭的補助支出0. 0030240稅金及附加費用0. 0030299其他商品

18、和服務(wù)支出4. 00人員經(jīng)費合計89. 38公用經(jīng)費合計8. 10注：1.本表依據(jù)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（財決08-1表）進行公開。2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表批復(fù)07表 金額單位：萬編制單位：遼寧省葫蘆島市住房制度改革辦公室元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項1欄次123456789101112合計2016年度財政專戶管理資金收入支岀決算表批復(fù)08表金額單位:編制單位：遼

19、寧省葫蘆島市住房制度改革辦公室萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基 金彌補收 支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分 類科目編碼科目名稱合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目 支出合計基本 支出項目支出合計基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)項訂支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項1欄次1234567891011121314合計2016年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開09表編制單位：遼寧省葫蘆島市住房制度改革辦公室2017年8月金額單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待 費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待 費小計公務(wù)用車 購

20、置費公務(wù)用車 運行費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費1234567891011124. 000. 004. 000. 004. 000. 002. 080. 002.080. 002. 080. 00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和 以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。第三部分 葫蘆島市房改辦2016年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(-)收入總計101.04萬元，包括：1. 財政撥款收入101.04萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入101.04萬元。2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6. 30萬

21、元。(二支出總計97.48萬元，包括：基本支出97.48萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出59. 74萬元，對個人和家庭的補助支出 29. 63萬元，商品和服務(wù)支出8. 1萬元。(三年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6. 30萬元主要是上一年結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。二' 財政撥款支出決算情況(-)總體情況財政撥款支出決算反映葫蘆島市住房制度改革辦公室2016年整體財政撥 款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出97.48萬元，其中: 基本支出97. 48萬元。2016年度財

22、政撥款支出97. 48萬元，按支出功能分類科目分，包括一般 公共服務(wù)支出70. 21萬元，社會保障和就業(yè)支出27. 27萬元，1. 一般公共服務(wù)支出70. 21萬元。2. 社會保障和就業(yè)支出27. 27萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2. 08萬元，其中： 公務(wù)用車購置及運行維護費2. 08萬元。第四部分名詞解釋1. 財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2. 上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收 入。3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專

23、業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算 經(jīng)營活動取得的收入。5. 附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、''財 政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬 單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累 的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金

24、。8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使 用的資金。9. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出 和公用支出。10. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。11. 上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級 單位的支出。12. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。13. 對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬 單位補助發(fā)生的支出。14. “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購 置及運行費和公務(wù)接待費。其

25、中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。15. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包 括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。16. -般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行 政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支 出。17. -般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部

26、門用于預(yù)算改革方面的支出。18. -般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部 門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。19. -般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政 部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。20. -般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財 政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支 出。21. 般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的 基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、 醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。22般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反 映其他用于科技方面的支出。24社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。25 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休