聚氯乙烯樹脂項目規(guī)劃方案及可行性分析

1、聚氯乙烯樹脂項目規(guī)劃方案及可行性分析一、聚氯乙烯樹脂項目背景中國制造2025的發(fā)布，不僅有利于促進(jìn)我國傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，而且進(jìn)一步明確了未來我國具有發(fā)展?jié)摿?、發(fā)展空間的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為我國未來產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展指明了方向，有利 于資源優(yōu)化配置，提升經(jīng)濟效率和經(jīng)濟質(zhì)量。對于保障我國經(jīng)濟 平穩(wěn)、健康發(fā)展起到關(guān)鍵性作用。二、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱項目名稱：聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)制造項目。（二）項目承辦單位承辦單位名稱：丹東某某有限公司。項目規(guī)劃設(shè)計單位：泓域咨詢機構(gòu) 項目戰(zhàn)略合作單位：某某集團(tuán)、某某研究機構(gòu)三、項目建設(shè)選址及用地綜述(-)項目建設(shè)選址本期工程項目選址在丹東某工業(yè)園。(二) 項目建設(shè)

2、地概況丹東市地處遼寧省東南部，東與朝鮮民主主義人民共和國的 新義州市隔江相望，南臨黃海，西界鞍山，西南與大連市毗鄰， 北與本溪市接壤。地理坐標(biāo)為東經(jīng)124° 237 ,北緯40° 07'。 東西最大橫距196公里，南北最大縱距160公里，海岸線長120 公里。丹東是中國海岸線的起北端起點，位于東北亞的中心地帶, 是東北亞經(jīng)濟圈與環(huán)渤海、黃海經(jīng)濟圈的重要交匯點，是一個以 工業(yè)、商貿(mào)、物流、旅游為主體的沿江、沿海、沿邊城市，是國 家級邊境合作區(qū)、全國沿邊重點開發(fā)開放試驗區(qū)、沿海開放城市, 擁有港口、鐵路、公路、管道、機場5種類型10處口岸，1處中 朝邊民互市貿(mào)易區(qū)，是中

3、國對朝貿(mào)易最大的口岸城市、國家特許 經(jīng)營赴朝旅游城市。是亞洲唯一一個同時擁有邊境口岸、機場、 高鐵、河港、海港、高速公路的城市，區(qū)域級流通節(jié)點城市，丹 東生態(tài)環(huán)境極佳，水質(zhì)優(yōu)良，林木茂盛、資源豐富，人均占有水 量是全國人均水平的1.5倍，森林覆蓋率達(dá)66%,是支撐遼東半島 一把天然綠傘。已發(fā)現(xiàn)礦藏資源達(dá)64種，是中國著名的“硼都“。丹東地?zé)豳Y源豐富，是著名的溫泉療養(yǎng)勝地，獲評為”中國溫泉 之城“。丹東被譽為“中國最大最美的邊境城市”，是國家園 林城市，中國優(yōu)秀旅游城市，全國雙擁模范城市，是一個經(jīng)歷 抗美援朝戰(zhàn)火洗禮的“英雄城市”。丹東夏無酷暑、冬無嚴(yán)寒， 年平均氣溫91,是中國東北地區(qū)最溫暖最

4、濕潤的地方之一，最適 合人類居住的城市之一，獲選為“中國十大養(yǎng)老勝地”之一。（三）項目用地性質(zhì)本期工程項目計劃在丹東某工業(yè)建設(shè)。（四）項目用地規(guī)模項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積38592.62平方米（折合約57.86畝），凈用地面積38592.62 平方米（紅線范圍折合約57.86畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照聚氯乙烯樹脂行 業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合聚氯乙烯樹脂 制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)55.74%,建筑容積率1.11,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.51%,固定資

5、產(chǎn)投資強度157.77萬元/畝，根據(jù)測算，本期工程項目建設(shè)完全符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。!1!項目建設(shè)必要性分析（一）中國制造2025中國制造2025,是中國政府實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)。中國制造2025提出，堅持“創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、 綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本”的基本方針，堅持“市場主導(dǎo)、 政府引導(dǎo)，立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，整體推進(jìn)、重點突破，自主發(fā) 展、開放合作”的基本原則，通過"三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn) 略目標(biāo)：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035 年中國制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強國陣營中等水平；

6、第三步，到 新中國成立一百年時，綜合實力進(jìn)入世界制造強國前列?！爸袊?制造2025”要順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+ ”的發(fā)展趨勢，以信息化與工業(yè)化深 度融合為主線。強化工業(yè)基礎(chǔ)能力，提高工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量， 推進(jìn)智能制造、綠色制造。同時，中國制造2025還明確了 10大 重點發(fā)展領(lǐng)域，分別是：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和 機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道 交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)業(yè)裝備、新材料、 生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。（二）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2015年第二季度對1000余家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)的調(diào)查顯 示，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)和行業(yè)景氣指數(shù)均維持在

7、較 高區(qū)間。調(diào)查中47.2%的企業(yè)對自身經(jīng)營狀況持樂觀態(tài)度，較第一 季度提升5.1個百分點；53.5%的企業(yè)對所在行業(yè)景氣狀況持樂觀 態(tài)度，較第一季度提升5.8個百分點。37.5%的企業(yè)表示當(dāng)季投資 狀況較第一季度上升，47.2%的企業(yè)表示當(dāng)季研發(fā)投入狀況較第一 季度上升，分別較第一季度提升10個百分點和12.3個百分點。（三）經(jīng)濟新常態(tài)黨的十八屆五中全會深入分析了 “十三五”時期我國發(fā)展環(huán)境的基本特征，提出我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機 遇期。深入理解這一判斷，準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化,是全面理解、認(rèn)真落實五中全會精神的基礎(chǔ)，對于“十三五”時 期把握戰(zhàn)略機遇、厚植發(fā)展優(yōu)勢，確

8、保2020年實現(xiàn)全面建成小康 社會宏偉目標(biāo)，具有重要意義。五、項目土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項目凈用地面積38592.62平方米，建筑物基底占地 面積21511.53平方米，總建筑面積42837.81平方米，其中：規(guī)劃 建設(shè)主體工程26727.55平方米，根據(jù)測算：計容建筑面積42837.81 平方米；項目規(guī)劃綠化面積綠化面積平方米，土地綜合利用面積 38592.62平方米。六、設(shè)備選型方案本期工程項目計劃購置生產(chǎn)及檢測設(shè)備共計119臺（套）， 設(shè)備購置費2951.91萬元。七、主要能源供應(yīng)及節(jié)能分析（一）主要能源供應(yīng)1、本期工程項目生產(chǎn)用電為三級負(fù)荷，年用電量1314793.19 千瓦？時，折

9、合161.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、根據(jù)測算年總用水量9657.86立方米，折合0.82噸標(biāo)準(zhǔn)煤, 主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。（二）項目節(jié)能分析'聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)建設(shè)項目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量1314793.19 千瓦？時，年總用水量9657.86立方米，項目年綜合總耗能量162.41 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測算，達(dá)綱年綜合節(jié)能量57.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年， 項目總節(jié)能率26.32%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的項 目。（三）產(chǎn)業(yè)節(jié)能“十三五”發(fā)展規(guī)劃當(dāng)前和今后一個時期，我國仍然處在大力推進(jìn)節(jié)能減排的關(guān) 鍵時期。要全面完成'&#

10、39;十二五”規(guī)劃提出的節(jié)能減排目標(biāo)，企業(yè) 還需要在未來幾年中繼續(xù)努力，做好節(jié)能減排的大文章。值得注 意的是，節(jié)能減排是一個循序漸進(jìn)的過程。企業(yè)節(jié)能減排應(yīng)當(dāng)在 原有的工作與成績的基礎(chǔ)上繼續(xù)深入推進(jìn)，把企業(yè)的短期利益與 長遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合，在加強技術(shù)創(chuàng)新和改造、提升管理能力與完善 長效機制等方面下功夫，積極履行社會責(zé)任，有效開展節(jié)能減排, 從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益與節(jié)能減排之間的良性循環(huán)。八、環(huán)境保護(hù)及清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)（一）環(huán)境保護(hù)本期工程項目符合丹東某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠，符合丹東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政 策；項目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè) 環(huán)境

11、管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治 理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以，本期工程項 目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（二）清潔生產(chǎn)本期工程項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料, 生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實 起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后， 各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）安全生產(chǎn)本期工程項目采用了先進(jìn)、成熟、可靠的聚氯乙烯樹脂生產(chǎn) 技術(shù)，在設(shè)計中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實 際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計本期工程項目在建成后將 有效防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電

12、、機械傷害、噪聲危害等事故 的發(fā)生。本期工程項目主體工程火災(zāi)危險類別為丙類，建筑耐火等級 為二級；項目設(shè)計中除了各專業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行消防措施 設(shè)計外，還按規(guī)范要求設(shè)置了各類消防設(shè)施，主要包括消防給水 管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，本期工程項目消防系統(tǒng)具 有較高的安全可靠性。（四）綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)一步提高大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率及主要再生資源回 收利用率，顯著提升資源利用水平。二是加強創(chuàng)新。把創(chuàng)新擺在 強化資源綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心位置，加快完善以企業(yè)為主體、 市場為導(dǎo)向、政產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，營造有利于激 勵創(chuàng)新的制度環(huán)境。三是推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展。根據(jù)主體功能定位、 區(qū)域

13、經(jīng)濟特點、資源稟賦和環(huán)境承載力等狀況，科學(xué)確定各地區(qū) 資源綜合利用發(fā)展重點，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，突出地方特色。四是高 效安全利用。要強化監(jiān)管，防止資源綜合利用過程中產(chǎn)生二次污 染，確保安全，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、環(huán)境效益與社會效益相統(tǒng)一。五 是政策引導(dǎo)。強化政府對資源綜合利用產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)支持作用，健 全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，完善經(jīng)濟政策，充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作 用，形成有效的激勵和約束機制，增強企業(yè)發(fā)展綜合利用的內(nèi)生 動力。九、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總 投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算， 本期工程項目預(yù)計總投資10546.2

14、3萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 9128.57萬元，占項目總投資的86.56%；流動資金1417.66萬元， 占項目總投資的13.44% o（二）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成本期工程項目固定資產(chǎn)投資9128.57萬元，其中：土建工程投 資3677.36萬元，占項目總投資的34.87%,設(shè)備購置費2951.91 萬元，占項目總投資的27.99%,其它投資2499.30,占項目總投資 的 23.70%o（三）項目總投資及其資金構(gòu)成項目總投資及其資金構(gòu)成：項目總投資二固定資產(chǎn)投資+流動資金，項目總投資=9128.57+1417.66= 10546.23 （萬元）。十、資金籌措方案項目總投資10546.23萬元，根據(jù)

15、資金籌措方案，全部由丹東某某科技有限公司自籌。十一、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)（一）達(dá)綱年經(jīng)濟效益目標(biāo)值1、項目達(dá)綱年預(yù)期營業(yè)收入（sp） : 12227.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（tc） ： 9672.25萬元。3、稅金及附加：44.54萬元。4、達(dá)綱年利稅總額:2970.49萬元。5、項目達(dá)綱年利潤總額（pfo） : 2554.75萬元。6、項目達(dá)綱年凈利潤（np） : 1916.06萬元。7、項目達(dá)綱年納稅總額：1054.43萬元。（二）達(dá)綱年收益增益目標(biāo)1、達(dá)綱年投資利潤率：24.22%o2、達(dá)綱年投資利稅率：28.17%o3、達(dá)綱年投資回報率：18.17%。（三）經(jīng)濟效益評價

16、目標(biāo)1、全部投資回收期（所得稅后）（pt） : 7.00年。2、項目經(jīng)營盈虧平衡點（bep） : 46.29%o十二、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃“聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)建設(shè)項目”按照國家基本建設(shè)程序的有 關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12 個月，即從2018年2月開始至2019年1月正式投產(chǎn)止，包含： 項目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購安裝和 調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗收等工作階段。目前，丹東某某科技有 限公司已經(jīng)完成前期的各項準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)研、建設(shè)規(guī) 模確定、項目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項事宜，現(xiàn)在正在辦 理項目備案工作。十三、綜合評價（一）項目綜合評價1、本期

17、工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合丹 東聚氯乙烯樹脂行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對聚氯乙 烯樹脂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有 著積極的推動意義。2、"聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)建設(shè)項目”符合國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展政策導(dǎo)向；項目的實施有利于加速我國聚氯乙烯樹脂的國產(chǎn) 化進(jìn)程，推動聚氯乙烯樹脂制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提 高丹東某某科技有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力; 因此，本期工程項目的實施是必要的。3、丹東某某科技有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建''聚 氯乙烯樹脂生產(chǎn)建設(shè)項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) 丹東經(jīng)濟發(fā)

18、展，為社會提供就業(yè)職位238個，達(dá)綱年納稅總額 1054.43萬元，可以促進(jìn)丹東區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為 地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)，由此可見，本期工程項目的實施 具有顯著的社會效益。4、黨的十九大報告明確要求，必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在 實體經(jīng)濟上，社會各界對實體經(jīng)濟的重視程度明顯提高，將有助 于改善工業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換的外部環(huán)境。其次，新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè) 態(tài)新模式新市場主體不斷涌現(xiàn)，特別是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智 能等新一代信息技術(shù)風(fēng)起云涌，將形成一批新興產(chǎn)業(yè)集群和龍頭 企業(yè)，促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端。然后，新技術(shù)新業(yè) 態(tài)正加速向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)各個領(lǐng)域滲透融合，將推動工業(yè)領(lǐng)域的質(zhì)量 變革

19、、效率變革和動力變革，提高工業(yè)全要素生產(chǎn)率。5、支持民營企業(yè)實施綠色化改造。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實施能效提升、清潔生產(chǎn)、綜合利用等綠色改造項目，可有效提升資源能源利用 效率，降低廢棄物排放，有利于企業(yè)實現(xiàn)降本增效。但是，傳統(tǒng) 產(chǎn)業(yè)綠色化改造項目投資相對較大、回收期長，導(dǎo)致民營企業(yè)等 相關(guān)企業(yè)自主投資的內(nèi)生動力不足，存在忽視綠色改造升級項目 的現(xiàn)象。為促進(jìn)企業(yè)加快實施綠色化改造，2016-2017年，工業(yè)和 信息化部支持了一大批由民營企業(yè)牽頭的綠色制造重大項目。未 來，工業(yè)和信息化部將繼續(xù)用好相關(guān)政策手段，支持民營企業(yè)加 大投資實施綠色化改造。6、降低中小企業(yè)成本。發(fā)揮減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作機制的作用， 進(jìn)一步推進(jìn)合理降低企業(yè)稅負(fù)，全面實施涉企收費目錄清單管理, 規(guī)范涉企收費行為，減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)。優(yōu)化行政審批流程和企 業(yè)投資項目相關(guān)審批程序，推進(jìn)降低制度性交易成本。推進(jìn)降低 企業(yè)融資成本，推動降低企業(yè)用能、用地成本等。綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境保護(hù)、安 全等方面分析結(jié)果表明，'聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)建設(shè)項目”技術(shù)上 可行、經(jīng)濟上合理；本報告認(rèn)為：該項目所提供的聚氯乙烯樹脂 市場前景良好，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu) 良，經(jīng)濟