魯?shù)?017年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

1、魯?shù)榭h2017年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案2017年12月27日在縣第十六屆人大常委會第六次會議上魯?shù)榭h財(cái)政局 尊敬的主任，各位副主任、委員：2017年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和大力支持下，我縣財(cái)政緊緊圍繞年初預(yù)算收支目標(biāo)，積極組織收入，加大節(jié)支力度，預(yù)算收入大幅增長、支出結(jié)構(gòu)合理優(yōu)化。在預(yù)算執(zhí)行中，收支情況比年初有所變化，需要調(diào)整。按照預(yù)算法和云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例的規(guī)定，受縣人民政府委托，向本次縣人大常委會報(bào)告2017年縣級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。一、2017年縣級財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況縣第十六屆人民代表大會第一次會議審查批準(zhǔn)了魯?shù)榭h2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017

2、年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，報(bào)告中2017年地方公共財(cái)政預(yù)算收入32,159萬元（其中“8.03”地震非定向捐贈(zèng)資金4,730萬元），地方公共財(cái)政預(yù)算支出257,900萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助變動(dòng)因素影響，縣本級可用財(cái)力和全年預(yù)算支出有所變化，需調(diào)整收支預(yù)算。經(jīng)縣人民政府研究決定，現(xiàn)提出2017年縣級財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)請縣人大常委會審查批準(zhǔn)。（一） 縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況2017年年初預(yù)算收入為32,159萬元，下半年由于鉛鋅產(chǎn)品均價(jià)大幅上漲、銷量較好，促使該行業(yè)增值稅增速迅猛，財(cái)政收入增長較大。預(yù)計(jì)全年能夠完成縣本級一般公共預(yù)算財(cái)政收入40,066萬元，同比上年

3、30,627萬元增長30.8%，超額完成年初增長12%的任務(wù)目標(biāo)。（二）新增財(cái)力安排使用情況財(cái)政部門認(rèn)真做好2016年度一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助績效評價(jià)工作，積極向省、市反映我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中遇到的特殊困難和問題，得到省、市的理解和支持。在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，上級對我縣的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，給予了較大的支持幫助。2017年在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，省級財(cái)政對我縣的均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入和縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助收入共計(jì)下達(dá)48,111萬元（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入24,000萬元、縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助收入24,111萬元），比年初預(yù)算數(shù)43,968萬元新增加4,143萬元、增長9.4%。鑒

4、于今年支出實(shí)際，建議新增財(cái)力4,143萬元安排用于教育2,406萬元、扶貧244萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼441萬元、城鎮(zhèn)建設(shè)用地及土地征收報(bào)批費(fèi)1,052萬元。（三）地方公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)情況2017年年初預(yù)算支出為257,900萬元，受新增政府債券轉(zhuǎn)貸資金大幅增加和一般性轉(zhuǎn)移支付財(cái)力增加與年初預(yù)算的差異影響，以及新增預(yù)算支出增加等因素，全年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)350,000萬元。（四）政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排使用情況2017年，經(jīng)積極向上級匯報(bào)、反映我縣地震恢復(fù)重建中遇到的特殊困難和特別問題，得到上級的充分理解和大力支持，我縣共爭取一般政府性債券轉(zhuǎn)貸資金63,203.9萬元

5、，其中新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金43,300萬元、存量置換政府性債券轉(zhuǎn)貸資金19,903.9萬元。市財(cái)政局以關(guān)于下達(dá)2017年新增地方政府債務(wù)限額的通知（昭財(cái)債201713號）、關(guān)于下達(dá)2017年8月份置換債券的通知（昭財(cái)債201715號）、關(guān)于做好2017年1季度地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知昭財(cái)債20173號、關(guān)于做好2017年5月份地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知昭財(cái)債20178號和關(guān)于做好2017年10月份地方政府債券置換存量債務(wù)有關(guān)工作的通知昭財(cái)債201721號文件下達(dá)。安排使用情況如下：新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金43,300萬元，用于龍頭山集鎮(zhèn)地震恢復(fù)重建19,546萬元、教

6、育地震恢復(fù)重建15,092萬元、村級活動(dòng)場所恢復(fù)重建362萬元、扶貧開發(fā)6,621萬元、農(nóng)村危房改造1,679萬元；存量置換政府性債券轉(zhuǎn)貸資金19,903.9萬元，用于置換昭巧二級公路債務(wù)13,355萬元、龍梭公路建設(shè)債務(wù)5,543萬元、農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)債務(wù)725萬元、中小學(xué)危房改造標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)債務(wù)277萬元，償還存量置換政府性債券轉(zhuǎn)貸利息3.9萬元。（五）“8·03”地震定向捐贈(zèng)資金調(diào)入安排使用情況根據(jù)魯?shù)榭h人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)魯?shù)椤?03”地震救災(zāi)捐贈(zèng)資金管理辦法的通知（魯政辦發(fā)2014105號）文件，2017年我縣“8·03”地震定向捐贈(zèng)資金共計(jì)調(diào)入1,110萬元，遵照捐贈(zèng)者意愿，專項(xiàng)安排用于“8·03”地震教育1,100萬元、桃源鄉(xiāng)村級黨員活動(dòng)場所建設(shè)10萬元。非定向捐贈(zèng)資金年初預(yù)計(jì)入庫4,730萬元，預(yù)計(jì)完成4,685萬元，專項(xiàng)安排用于“8·03”地震恢復(fù)重建。以上財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整數(shù)據(jù)，隨著收支因素的變化，還會發(fā)生變動(dòng)，我們將在以后的決算報(bào)告中予以報(bào)告。二目前財(cái)政工作重點(diǎn)2017年，為確保人員增資、保障地震恢復(fù)重建、支持扶貧攻堅(jiān)、支持義務(wù)教育發(fā)展基本均衡目標(biāo)等，我縣財(cái)政出現(xiàn)了財(cái)力嚴(yán)重不足、財(cái)政困難異常突出、財(cái)政平衡尤其艱難的狀況。但財(cái)政部門將窮盡一切辦法、克服重重困難，努力