環(huán)境目標指標和管理方案檢查表

1、 年 月環(huán)境目標、指標和管理方案檢查表序號目 標指 標方案/措施主要負責部門重要環(huán)境因素編號檢查結果1危險廢棄物100%安全處置提高全員環(huán)保安全意識危險廢物與非危險廢物100%分類收集、儲存和處置嚴格對各類辦公廢棄物（廢電瓶/廢含汞日光燈管）的收集/分類/存放進行管理各部門4、5、6嚴格對廢含化學品/油品的手套/抹布/吸附物的收集/分類/存放進行管理制造部10、11、14嚴格對各類廢油/廢液（含化學試驗）/漆渣/污泥/報廢化學品/焊渣的收集/分類/存放進行管理制造部15、21、22、27嚴格對各種廢空桶/廢化學品容器/廢包裝物的收集/分類/存放進行管理制造部20在不同部門/場所/區(qū)域設置各類廢

2、棄物收集箱/桶行政部設置固體廢物貯存場標志牌行政部不定期委托具資質的危險廢物與生活垃圾處置單位對廢物進行處置行政部4、5、6、14、20、27每月度對各部門及各類廢棄物的分類、收集、存放、標識、產生和處置情況的符合性進行抽樣檢查行政部組織公司全員對危險廢物與非危險廢物的收集、分類、儲存與處理的教育培訓行政部4、5、6、14、27對重要環(huán)境因素的相關方100%施加影響定期對原材料供應商索取產品有害物質的檢測報告采購部24對原材料和化學品/油品/氣體等供應商施加環(huán)境影響，提出本公司相關方環(huán)境要求采購部并對相關工作人員傳遞公司適當?shù)沫h(huán)境信息，進行相關的教育培訓行政部1、2對危險廢物處置承包合同方施加

3、環(huán)境影響，在合同或協(xié)議中提出本公司環(huán)境要求，行政部對供餐服務、綠化維護、工程建筑、辦公設施維修承包合同方施加環(huán)境影響，在合同或協(xié)議中提出本公司環(huán)境要求行政部1、2、3對車輛維修、生活垃圾處置承包合同方施加環(huán)境影響，在合同或協(xié)議中提出本公司環(huán)境要求行政部13 年 環(huán)境目標、指標和管理方案清單序號目 標指 標方案/措施主要負責部門重要環(huán)境因素編號檢查結果2杜絕火災、環(huán)境污染事故發(fā)生減少危險廢物對地面的二次污染重新規(guī)劃與改建各類廢棄物的儲存場所行政部確保在必要場所設置廢液滲漏或滴漏的積液盤和吸附物；加強對各類機動車輛（客用/貨運/行車）的保養(yǎng)；防止在運行與維護過程中油品的滲漏、滴漏或泄漏現(xiàn)象發(fā)生制造

4、部行政部7、8、17、18、22加強對辦公/生產/動力設備設施的巡檢和保養(yǎng)，控制設備“跑冒滴漏”現(xiàn)象制造部34廢水、廢氣、噪聲達標排放晝間：65dB （A）夜間：55dB （A） 定期委托具資質的單位對排放的噪音進行監(jiān)測行政部12可行時所有機動車輛在公司任何區(qū)域行駛時禁止鳴號行政部每月測試廠區(qū)內的噪聲情況行政部減少設備運行噪音定期對生產設備、動力設備、排風設施的維護和保養(yǎng)制造部加強對生產設備、動力設備的點檢和維護制造部 年 環(huán)境目標、指標和管理方案清單序號目 標指 標方案/措施主要負責部門重要環(huán)境因素編號檢查情況4廢水、廢氣、噪聲達標排放化學需氧量CODcr 100mg/l懸浮物SS <

5、70mg/l氨氮NHN <15mg/lPH值69總磷<0.5石油類<5禁止所有機動車輛在公司任何區(qū)域清洗行政部3控制對用餐區(qū)域地面清洗廢水的排放行政部控制對作業(yè)區(qū)域地面清洗廢水的排放制造部控制對公用通道/場所地面清洗廢水的排放行政部定期對含酸、堿廢水的排放制造部定期對循環(huán)廢水的排放制造部控制對生產廢水的排放、控制對生產廢液的排放制造部嚴格控制污水處理的用藥量制造部3、11設置污水排放口圖形標志牌行政部不定期委托環(huán)衛(wèi)所清理化糞池行政部3定期委托具資質的單位對排放的污水進行監(jiān)測行政部對綠化維護承包合同方施加環(huán)境影響行政部對運輸承包合同方施加環(huán)境影響采購部 年 環(huán)境目標、指標和管理

6、方案清單序號目 標指 標方案/措施主要負責部門重要環(huán)境因素編號檢查結果5廢水、廢氣、噪聲達標排放顆粒物 濃度<120mg/m3速率<3.5kg/h非甲烷總烴濃度<120 mg/m3速率<10kg/h執(zhí)行相關法律法規(guī)，定期對車輛尾氣排放進行監(jiān)測行政部13、17定期對各類排風、排氣設施及管道進行檢修制造部定期委托具資質的單位對排放的廢氣進行監(jiān)測行政部設備運行時同時打開強排風制造部氟里昂0排放逐步淘汰含氟里昂空調的使用；定期保養(yǎng)空調。行政部對空調設施維修承包合同方施加環(huán)境影響行政部6提高原材料、資源的利用率，減少向環(huán)境排放污染物質電耗35000千瓦小時/百萬；水耗 300；噸

7、/百萬每100萬產值污水排放量比上年減少1%紙張消耗 A4 100箱/年 A3 24箱/年加強對生產作業(yè)人員崗位意識與操作技能訓練，使其所具備的能力與所從事的工作相適應制造部23、25加強對生產設備的點檢和維護，以減少廢品損失制造部加強工藝技改，提高設備使用效率制造部紙張在可以的情況下雙面使用行政部空調開啟條件-冬季室內溫度<5°；夏季室內溫度>33°空調溫度不得低于25°行政部合理使用各辦公/生產區(qū)域空調或照明設施，嚴控在無人辦公或作業(yè)范圍打開空調或照明設施行政部每月統(tǒng)計用電、用水、用紙情況不定期檢查各部門執(zhí)行節(jié)約水、電、紙情況行政部 年 環(huán)境目標、

8、指標和管理方案清單序號目 標指 標方案/措施主要負責部門重要環(huán)境因素編號檢查結果7提高原材料、資源的利用率，減少向環(huán)境排放污染物質合理使用和回資源能源加強在合適場所對公司全員進行節(jié)約資源、能源的公示性宣導行政部對生產廢料/廢包裝材料的收集/分類/存放進行管理各部門對報廢產品/報廢工用具/報廢工裝夾具/報廢模具/五金金屬材料的收集/分類/存放進行管理制造部廠區(qū)綠化達20%對綠化維護承包合同方施加環(huán)境影響；加強對廠區(qū)綠化的建設，使廠區(qū)綠化率達到20行政部1、28避免環(huán)境事故對財產與生命的危害提高全員環(huán)保安全意識重要環(huán)境因素相關崗位培訓實施率100%制定年度培訓計劃，確保關鍵特性崗位人員接受足夠的教

9、育培訓，使其所具備的能力與所從事的工作相適應行政部對所有重大環(huán)境因素崗位人員進行應急預案的培訓行政部確保特種作業(yè)崗位人員持證上崗行政部各部門應遵守相關法律法規(guī)，重視并配合公司組織的各項應急演練與培訓活動行政部化學品/氣體的使用及對環(huán)境潛在的事故為零各部門應識別現(xiàn)場危險的類型，如存在的易燃液體、貯罐、壓縮氣體等，以及發(fā)生濺灑或意外泄漏時的應對措施，加強對化學品/油品/特種氣體的使用與儲存日常管理制造部9、26應識別生產與動力設備設施的潛在的化學品/油品/氣體泄漏與滲漏因素，以及發(fā)生濺灑、滲漏或意外泄漏時的應對措施，加強對設備設施的日常管理制造部 年 環(huán)境目標、指標和管理方案清單序號目 標指 標方

10、案/措施主要負責部門重要環(huán)境因素編號檢查結果8避免環(huán)境事故對財產與生命的危害提高全員環(huán)保安全意識化學品油品/氣體的使用與儲運對環(huán)境潛在的事故為零加強對化學品/油品/特種氣體的分類、標識、存放、使用管理制造部9、10、11、16、18、19、22、26對特種氣體在使用與存放場所配置鋼瓶固定支架倉庫定期委托具資質的檢測機構對壓力容器（壓力表/閥門/儲氣罐/儲油罐）進行檢測、鑒定和維護行政部定期對消防/報警/滅火/避雷系統(tǒng)進行檢查和維護行政部定期對消防系統(tǒng)進行必要的試驗行政部對動力設備維修承包合同方施加環(huán)境影響，制造部向化學品/油品/特種氣體的供應商索取有效的MSDS，更新與完善相關的物資安全資料采購部對化學品/油品/特種氣體的危險品運輸承包合同方施加環(huán)境影響采購部公司財產與生命危害潛在事故為零建立化學品/油品泄漏/中毒應急預案；建立火災/爆炸應急預案；行政部必要作業(yè)崗位配置勞動防護手套和防毒口罩或面具制造部建立義務消防組織，定期組