電廠內(nèi)控流程圖

1、1、日常平安檢查流程圖2、設(shè)備檢修管理流程3、辦公室文件收發(fā)流程4、生產(chǎn)經(jīng)營指標預(yù)算管理流程5、生產(chǎn)管理流程6、設(shè)備管理流程7、專項平安監(jiān)察流程&生產(chǎn)調(diào)度管理流程9、應(yīng)急協(xié)調(diào)管理流程日常平安檢查流程圖:單位：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠部門：平安生產(chǎn)部流程名稱：日常平安檢查流程流程編號:DC.01版本號：01更新時間：日常平安檢查流程各車間部室平安生產(chǎn)部分管副廠長檢查方案開始01選定平安檢查工程DC.01-02審核03CA01DC.01-制定平安檢查方案CA020505接受檢查DC.01-實施平安檢 查06CA0307進行整改下達整改要監(jiān)察記錄DC.01-4 .08審核是09立卷歸檔結(jié)束

2、流程描述:描述流程文件01選定平安檢查工程平安生產(chǎn)部平安生產(chǎn)部根據(jù)平安生產(chǎn)和考核情況，選定平安檢查工程，并經(jīng)部門負責(zé)人審核02審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對平安檢查工程進行審核03制定平安檢查方案平安生產(chǎn)部平安生產(chǎn)部根據(jù)審核情況制定平安檢查方案報分管副總經(jīng)理審批檢杳通知04審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對平安檢查方案進行審核，決定是否執(zhí)行05實施平安檢查平安生產(chǎn)部平安生產(chǎn)部根據(jù)批準的平安檢查方案實施平安檢查05接受平安檢查被檢杳單位配合平安檢查組做好平安檢查工作06下達整改要求平安生產(chǎn)部安監(jiān)局根據(jù)檢查情況下達整改要求監(jiān)察記錄或總結(jié)報告07進行整改被檢杳單位被檢查單位根據(jù)檢查問題進行整改08審核平安生產(chǎn)部對需整改

3、情況進行審核09立卷歸檔平安生產(chǎn)部對檢查相關(guān)資料歸檔檢查通知、監(jiān)察記錄控制矩陣:單位名稱：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：日常平安檢查流程流程編號：最后更新時間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險編號風(fēng)險描述日常平安檢查方案目標不明確，審核不到位，影響檢查頭施效果平安檢查實施不到位，對存在的事故隱患排查不到位，而發(fā)生較大及以上生產(chǎn)平安事故對發(fā)現(xiàn)的事故隱患整改情況跟蹤不到位，對發(fā)現(xiàn)的隱患未及時整改而發(fā)生較大及以上生產(chǎn)平安事故關(guān)鍵控制點編號關(guān)鍵控制點控制扌日施編號控制措施描述控制方法控制頻率實施證據(jù)制度索引檢查方案制定平安檢查方案，組織部門相關(guān)人員討論修 改，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批手工隨時檢查方案

4、?電廠平安檢查管理方法?實施平安檢查深入現(xiàn)場了解排查，聽取一線工作人員意見，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，強化平安監(jiān)督檢查。手工隨時監(jiān)察記錄?電廠平安檢查管理方法?對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改并監(jiān)督整改情況對整改情況進行跟蹤調(diào)度。強化平安管理，建立 健全平安管理達標驗收考核制度手工隨時督導(dǎo)記錄?電廠平安檢查管理方法?流程名稱：設(shè)備檢修管理流程版本號：流程編號：DC.02更新時間：設(shè)備檢修管理流程開始 /V01匸發(fā)現(xiàn)缺陷或故障-缺陷或故障是判斷03是否重大故障X-05DC.02-CA02*組織制定處理意見06組織審議審議否08處理DC.02-CA01DC.02-CA0304一般故障組織車間檢修處理07結(jié)束組織下發(fā)流

5、程描述:01發(fā)現(xiàn)缺陷各車間部室各車間部室定期、不定期巡檢，發(fā)現(xiàn)缺陷02判斷缺陷故障類型平安生產(chǎn)部、車間按照電廠事故隱患排查標準進行隱患故障分類分級03判斷是否為重大缺陷平安生產(chǎn)部按缺陷分級標準進行判斷，匯報分管領(lǐng)導(dǎo)04一般缺陷消除平安生產(chǎn)部制定檢修方案，按檢修方案組織相關(guān)車間對缺陷進行消除05制定措施分管領(lǐng)導(dǎo)制定重大缺陷消除方案，并匯報廠長06進行審議廠長對方案進行審議07組織下發(fā)執(zhí)行平安生產(chǎn)部審議后的方案組織下發(fā)學(xué)習(xí)08缺陷消除缺陷所屬車間當日組織人員進行檢修消除控制矩陣:單位名稱：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：設(shè)備檢修管理流程流程編號：最后更新時間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：

6、風(fēng)險編號風(fēng)險描述故障類型判斷不夠，造成重大缺陷、緊急缺陷無法立即消除，設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)，平安得不到保證檢修工藝掌握不好，設(shè)備檢修不徹底關(guān)鍵控制點編號關(guān)鍵控制點控制措施編號控制措施描述控 制 方 法控制 頻 率實施證據(jù)制度索引設(shè)備缺陷類型的判斷與處理根據(jù)故障分類分級標準，進行缺陷分級消除無規(guī)資料匯總律處理意見的正確與否根據(jù)故障情況制定出處理意見無規(guī)律資料匯總流程描述:01文件接收登記辦公室主任接收到文件后在文件接收登記簿上登記文件登記簿02填寫擬辦意見辦公室主任辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)分工填寫擬辦意見03文件流向登記辦公室主任將文件送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)要求是否呈報領(lǐng)導(dǎo)審批文件登記簿04審批分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)

7、導(dǎo)做出批示，提出審批意見05登記意見辦公室主任登記領(lǐng)導(dǎo)審批意見06有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門辦理有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或各部室將文件轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部室進行辦理控制矩陣:單位名稱：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：辦公室文件收發(fā)流程流程編號：最后更新時間：版本：編制部門：辦公室聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險編號風(fēng)險描述文件傳遞錯誤或泄密。關(guān)鍵控制點編號關(guān)鍵控制點控制措施編號控制措施描述控制 方 法控制 頻 率實施證據(jù)制度索引文件接收登記接收到文件后在文件接收登記簿上登記手工無規(guī)律?文件登記簿?n己 向 流 件 文按手 工無規(guī)律nn心范手 工無規(guī)律nn生產(chǎn)經(jīng)營指標預(yù)算流程圖:部門：平安生產(chǎn)部單位：淄礦集團埠村煤礦電廠流程名稱：生產(chǎn)經(jīng)營指標預(yù)

8、算流程流程編號：DC.04版本號：01更新時間:生產(chǎn)經(jīng)營指標預(yù)算流程開始/01按照年度預(yù)算進行指標分解DC.04-CA0106對預(yù)算進行匯總月度預(yù)算07審批是流程描述:01按照年度預(yù)算進行指標分解平安生產(chǎn)部按照全年生產(chǎn)任務(wù)，對全年指標進行分解通知02編制月度生產(chǎn)預(yù)算平安生產(chǎn)部對分解的指標進行月度預(yù)算方案03審核分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)廠長審查匯編情況04審議廠長對審查匯編情況審核，提出修改意見05對方案進行匯總平安生產(chǎn)部對各生產(chǎn)預(yù)算進行匯總06審批平安生產(chǎn)會對審查匯編情況審批07下發(fā)方案平安生產(chǎn)部對方案進行下發(fā)年度方案控制矩陣:單位名稱：淄礦集團埠村煤礦電廠流程名稱：生產(chǎn)經(jīng)營指標預(yù)算流程流程編號：最后更新

9、時間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險編號風(fēng)險描述未根據(jù)企業(yè)年度指標進仃詳細分解，可能導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營指標兀不成生產(chǎn)預(yù)算的審核流程不完善，預(yù)算中存在的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致經(jīng)營方案制定本身就不合理造成損失各部門配合不默契，分工不明確；生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行不好，導(dǎo)致預(yù)算的制定流于形式關(guān)鍵控制點編號關(guān)鍵控制占控制措施編號控制措施描述控制方法控制頻率實施證據(jù)制度索引編制預(yù)算的科學(xué)性年度指標分解時要全面考慮全年方案手工年度和可行性月度指標的準確性在制定月度預(yù)算時，充分了解電廠當月生產(chǎn)經(jīng)營情 況、機組運行情況、外部相關(guān)單位運行情況，確保 方案編制的科學(xué)性和可行性手工月度月度計劃表審核的科學(xué)性領(lǐng)導(dǎo)審核的科學(xué)與準

10、確手工月度生產(chǎn)管理流程:單位：淄礦集團埠村煤礦電廠流程名稱：生產(chǎn)管理流程版本號：01生產(chǎn)管理流程各車間平安生產(chǎn)部部門：平安生產(chǎn)部流程編號:DC.05更新時間:分管廠長廠長- 02統(tǒng)一安排生產(chǎn)管理進行生產(chǎn)過程控制和管理DC.05 -CA01征求各單位意見和建議03編制生產(chǎn)管 *理活動方案 或意見否DC.05-CA02否*05審批；04審核曰 疋06實施生產(chǎn)管理活動DC.05-CA037-生產(chǎn)管理活動結(jié)束形成工作文件或情況總結(jié)總結(jié)結(jié)DC.05J-CA0308上報活動報告或?qū)嵤┮庖娊Y(jié)束"s.上報礦流程描述:環(huán)節(jié)序號流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01各車間的工作匯報、或者根據(jù)生產(chǎn)需要進行管理

11、各車間部室根據(jù)各車間生產(chǎn)情況開展生產(chǎn)管理各車間生產(chǎn)管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02對全廠生產(chǎn)情況進行管理平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠生產(chǎn)情況開展管理需要工作03編制管理方案平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠平安生產(chǎn)需要和編制管理方案開展管理工作平安生產(chǎn)需要和實際情況04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對平安生產(chǎn)部形成的意見或方案進行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見05廠長審批廠長對意見或方案進行審核、批復(fù)廠長06實施生產(chǎn)管理活動平安生產(chǎn)部、各車間對經(jīng)過審議的生產(chǎn)管理實施方案或意見進行實施實施生產(chǎn)管理07形成生產(chǎn)管理意見或總結(jié)平安生產(chǎn)部對生產(chǎn)管理情況進行總結(jié)、出具實施意見、報告報告、總結(jié)08上報活動實施總結(jié)平安生產(chǎn)部活動總結(jié)情況上報各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)

12、控制矩陣:單位名稱：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：生產(chǎn)管理流程流程編號：最后更新時間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險編號風(fēng)險描述在正常生產(chǎn)中遇到的重大隱患及重大重大技術(shù)冋題，造成對正常生產(chǎn)的影響生產(chǎn)技術(shù)改造、生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備選型等不符合本單位內(nèi)部和外部條件，影響平安生產(chǎn)和生產(chǎn)效率的提升關(guān)鍵控制點編號關(guān)鍵控制點控制措施編號控制措施描述控制方法控制頻率實施證據(jù)制度索引方案安排平安生產(chǎn)部根據(jù)各車間的關(guān)于生產(chǎn)情況工作匯報或根據(jù)電廠生產(chǎn)管理需要，開展生產(chǎn)管理的過程控制手工隨時各車間 生產(chǎn)情 況匯報/ 領(lǐng)導(dǎo)安 排?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?安排生產(chǎn)過程的控制按照國家或者行業(yè)規(guī)定、技

13、術(shù)政策，對生產(chǎn)現(xiàn)場 的依法合規(guī)性、平安可靠性、技術(shù)先進性、經(jīng)濟 適用性等情況，進行過程的監(jiān)控和管理。根據(jù)上 級規(guī)定和電廠生產(chǎn)實際情況，形成初步的意見和手工隨時生產(chǎn)管 理活動 方案或 意見?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?方案，將方案提交領(lǐng)導(dǎo)審核實施現(xiàn)場檢查到生產(chǎn)現(xiàn)場去，針對現(xiàn)場實際情況聽取匯報、查 看現(xiàn)場，分析研究，加強對技改工程的審查和管 理，形成生產(chǎn)管理活開工作總結(jié)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審 核手工隨時現(xiàn)場督 查、圖紙 資料等/ 總結(jié)報 告?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?下發(fā)實施意見生產(chǎn)管理活開工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù) 文件活動報告或?qū)嵤┮庖娛止るS時實施意見?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?設(shè)

14、備管理流程:單位：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠部門：平安生產(chǎn)部流程名稱：機電設(shè)備管理流程流程編號：DC.06版本號：01更新時間：機電設(shè)備管理流程各車間平安生產(chǎn)部分管廠長廠長開始01上報機電裝備方案或工作情況匯報<J02 DC.06- 匯總各車間廠CA01 情況進行設(shè)備管理*重大機電裝機電裝備 方案或工 作情況匯報征求各i 單位意 H見和建!一一議備技改新設(shè)備及日 常設(shè)備管理.jDC.06-CA0104編制機電管理活動方案或意見廣<05審核06審批是實施管理活DC.06-動或執(zhí)行管CA03 i理意見否08活動結(jié)束形 成活動報告 或?qū)嵤┛偨Y(jié)DC.06-CA0309上報活動報告或?qū)嵤┮庖?/p>

15、結(jié)束是否上報 礦實施意見流程描述:01各車間上報機電裝備方案或工作情況匯報各車間根據(jù)各車間機電管理需要，開展機電管理流程各單位工作報告、機電管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02對全廠機電裝備升級改造或 新設(shè)備推廣等情況進行機電 管理平安生產(chǎn)部根據(jù)各車間機電裝備升級改造或者新設(shè)備推廣情況開展機電管理需要工作各車間機電裝備情況匯報03對機電裝備技改、新設(shè)備及日常設(shè)備管理運行進行管理平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠平安生產(chǎn)需要、 機電裝備和日常管理情況開 展機電管理工作平安生產(chǎn)需要和實際情況04形成生產(chǎn)管理活動方案或?qū)嵤┮庖娖桨采a(chǎn)部根據(jù)機電管理的實際情況和需要， 平安生產(chǎn)部制定機 電管理實施意見或活動方案，并是否征求各單位意

16、見形成方案或意見05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對平安生產(chǎn)部形成的意見或方案進行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見06廠長審批廠長分管領(lǐng)導(dǎo)對活動意見或?qū)嵤┓桨高M行審核后，廠長進行審批廠長審批意見07實施機電設(shè)備管理活動平安生產(chǎn)部對經(jīng)過審批的機電管理實施方案或意見進行實施實施機電設(shè)備管理08形成機電管理意見或總結(jié)平安生產(chǎn)部對機電設(shè)備管理情況進行總結(jié)、出具實施意見、報告形成機電設(shè)備管理意見09上報機電管理報告或總結(jié)平安生產(chǎn)部活動總結(jié)情況上報各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)報告或總結(jié)控制矩陣:單位名稱：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：機電設(shè)備管理流程流程編號：最后更新時間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險編號風(fēng)險描述在正

17、常生產(chǎn)中遇到的機電裝備方面重大問題，包括主要設(shè)備改造升級、重大新設(shè)備的推廣應(yīng)用、主要生產(chǎn)系統(tǒng)的管理維護等問題，造 成對電廠正常生產(chǎn)的影響關(guān)鍵控制點編號關(guān)鍵控制點控制措施編號控制措施描述控制方法控制頻率實施證據(jù)制度索引方案安排平安生產(chǎn)部根據(jù)各車間的關(guān)于機電裝備情況工作匯報或根據(jù)能源集團的管理需要，開展機電管理的過程控制手工隨時各車間 機電裝 備匯報、 領(lǐng)導(dǎo)安排?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?機電管理檢查萬案按照國家及上級有關(guān)技術(shù)政策和標準，強化機電裝備專業(yè)管控，按照依法合規(guī)性、平安可靠性、技術(shù)先進 性、經(jīng)濟適用性等原那么，進行過程的監(jiān)控和管理。根 據(jù)上級規(guī)定和礦井生產(chǎn)實際情況，形成初步的意見和

18、方案，將方案提交領(lǐng)導(dǎo)審核手工隨時機電管 理活動 方案或 意見?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?實施現(xiàn)場檢查針對現(xiàn)場實際情況聽取匯報、查看現(xiàn)場，分析研究， 加強對主要生產(chǎn)系統(tǒng)和重大機電設(shè)備的監(jiān)管，做好主要設(shè)備技改、升級、新設(shè)備的推廣應(yīng)用等管理。形成 生產(chǎn)管理活開工作總結(jié)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審核手工隨時各單位 機電裝 備情況 匯報、現(xiàn) 場督查、 圖紙資 料等/報 告?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?下發(fā)實施意見機電管理活開工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù)文件活動報告或?qū)嵤┮庖娛止るS時實施意見?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?專項平安檢查流程:流程描述:01平安檢查，進行專業(yè)監(jiān)督和技術(shù)管理平安生產(chǎn)部根據(jù)電廠平

19、安生產(chǎn)實際需要，開展平安檢查流程平安生產(chǎn)管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02形成平安生產(chǎn)專項檢查管理活動方案或?qū)嵤┮庖娖桨采a(chǎn)部根據(jù)電廠平安生產(chǎn)的實際情況開展管理需要工作形成平安檢查方案或意見03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對平安生產(chǎn)部形成的平安督查活動意見或方案進仃審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見04廠長審批廠長分管領(lǐng)導(dǎo)對平安督察活動意見或?qū)嵤┓桨高M行審核 后，廠長進行審批廠長審批意見05實施平安檢查活動平安生產(chǎn)部對經(jīng)過審議的平安檢查實施方案或意見進仃實施實施平安檢查06形成平安檢查意見或總結(jié)平安生產(chǎn)部對平安檢查情況進行總結(jié)、出具實施意見、報告形成平安檢查意見07分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對平安生產(chǎn)部形成的平安督查意見文書進

20、行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見08廠長審批廠長對意見進行審批廠長審批意見09上報檢查報告或總結(jié)平安生產(chǎn)部活動總結(jié)情況上報各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)報告或總結(jié)控制矩陣:單位名稱：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：專項平安檢查流程流程編號：最后更新時間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險編號風(fēng)險描述在平安檢 查過程中，由于管理人員責(zé)任意識不強、措施不到位或技術(shù)受經(jīng)驗的限制，對新出現(xiàn)的問題應(yīng)對措施缺乏，造成對正常生產(chǎn)的影響在平安督查過程中，監(jiān)督目標不明確，檢查工作不到位，實施意見不合理關(guān)鍵控制點編號關(guān)鍵控制點控制措施編號控制措施描述控制方法控制頻率實施證據(jù)制度索引確定平安檢查指標根據(jù)電廠平安生產(chǎn)實際情況或

21、匯報，進行專業(yè)監(jiān)督和管理，結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定平安督查方案手工隨時平安督查活動方案或意見?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?平安活動檢查與總結(jié)按照電廠的統(tǒng)一安排，加強監(jiān)督檢查，從生產(chǎn)技術(shù)角 度，實施平安專項督查，嚴格貫徹落實國家及上級有 關(guān)技術(shù)政策和標準，強化專業(yè)管控；生產(chǎn)現(xiàn)場進行資料檢查、現(xiàn)場查看、管理制度查看等， 從以下幾方面進行督查：責(zé)任是否落實、制度管理是 否完善、有沒有漏洞，操作中有沒有平安隱患； 根據(jù)上述各方面的檢查情況，形成總結(jié)報告手工隨時生產(chǎn)情況匯 報、現(xiàn)場督 查、圖紙資 料等/總結(jié) 報告?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?下發(fā)實施意見平安檢察活開工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù)

22、文件活動報告或?qū)嵤┮庖娛止るS時實施意見?熱力平安規(guī)程?、?電力平安規(guī)程?生產(chǎn)調(diào)度流程:單位：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠部門：平安生產(chǎn)部流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度流程流程編號：DC.08版本號：01更新時間：生產(chǎn)調(diào)度流程流程描述:01生產(chǎn)方案、決策執(zhí)行情況值長值長根據(jù)本日生產(chǎn)情況位上報生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)及匯報的安全生產(chǎn)情況，綜合進行分析，并記錄在運行日志上運行日志、運行日報、02調(diào)度會進行匯報平安生產(chǎn)部主任平安生產(chǎn)部主任在日調(diào)度會上將綜合分析情況向領(lǐng)導(dǎo)進行匯報調(diào)度日報03分管領(lǐng)導(dǎo)決策分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)當前生產(chǎn)經(jīng)營情況，進行決策，對工作進行 安排，領(lǐng)導(dǎo)安排要做好記錄會議紀要04主要領(lǐng)導(dǎo)決策廠長重要情況向廠長進

23、行匯報后，廠長進行決策會議紀要05執(zhí)行決策平安生產(chǎn)部、各車間、值長各車間、平安生產(chǎn)部、值長執(zhí)行、落實好有關(guān)決策重點追蹤控制矩陣:單位名稱：淄礦集團埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度流程流程編號：最后更新時間：版本：編制部門：平安生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險編號風(fēng)險描述由于上報生產(chǎn)關(guān)鍵問題涉及多個管理部門造成相關(guān)部門不能及時有效地對出現(xiàn)的問題進行處理經(jīng)營情況記錄有遺漏或匯報不及時，導(dǎo)致處理時間上的延誤關(guān)鍵控制點編號關(guān)鍵控制占八、控制措施編號控制措施描述控制方法控制頻率實施證據(jù)制度索引記錄生產(chǎn)經(jīng)營情況根據(jù)當日生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，對經(jīng)營情況進行調(diào)度，并記錄在調(diào)度日志上手工隨時運行日志調(diào)度日報匯報根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營方案、決策的執(zhí)行情況，形成調(diào)度日報材料，在調(diào)度會議上匯報手工隨時調(diào)度日報決策會議記分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況進行工作安手工隨時會議記錄錄排，重要情況報主要領(lǐng)導(dǎo)進行決策，領(lǐng) 導(dǎo)安排要做好會議記錄落實調(diào)度安排通過 通知或其他形式形式，落實好 領(lǐng)導(dǎo)決