來料品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、來料檢驗(yàn)管理制度一. 來料檢驗(yàn)管理制度第1章總則第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。第2條：適用范圍適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第3條：定義來料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)， 是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。第4條：職責(zé)(1) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。(2) 庫房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況。(3) 質(zhì)量管理部制定來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第2章 來料檢驗(yàn)的規(guī)劃第5條：明確來料檢測要項(xiàng)(1) 來料檢驗(yàn)專

2、員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明之 處要向來料檢驗(yàn)主管咨詢，知道清楚明了為止。(2) 對于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)。第6條：影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素(1) 來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。(2) 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。(3) 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。(4) 來料對公司運(yùn)營成本的影響。（5）客戶的要求。第7條：確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法(1)外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。(2)尺寸檢測。-般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。(3)結(jié)構(gòu)檢測。-一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。(4)性注於訓(xùn)【1力口 由

3、令的 揚(yáng)鈿的 "與的 知就的蛀丿注41G樂 田於訓(xùn)【1/卄典壬口蛀卞舌特性檢測。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，般采用檢測儀器和特定方法來驗(yàn)證。第8條：來料檢驗(yàn)方式的選擇（見抽檢方案）（1） 全檢。適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的 物料。（2） 抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）第3章來料檢驗(yàn)的程序第9條：質(zhì)量管理部制定來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量

4、管理部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場檢驗(yàn)。第12條：來料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫房按來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫 產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單。相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日報(bào)。第13條：檢驗(yàn)完畢后，對合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。第14條：如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按緊急放行控制制度 中規(guī)定的程序執(zhí)行。第15條：檢測中不合格的來料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。第16條：來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的

5、記錄由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保持。第17條：檢驗(yàn)時(shí)，如來料檢驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請相關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收， 來判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。第18條：回饋來料檢驗(yàn)情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記錄， 每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。第19條：來料檢驗(yàn)專員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見。第20條：來料檢驗(yàn)專員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來料檢驗(yàn)結(jié) 構(gòu)的正確性。具體參見量具管理辦法。第4章 來料檢驗(yàn)的結(jié)果第21條：檢驗(yàn)合格（1） 經(jīng)來料檢驗(yàn)專員 按照檢驗(yàn)方案要求操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合

6、格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為該批來貨允收。（2）來料檢驗(yàn)專員應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，通知庫房收貨。第22條：拒收檢驗(yàn)不合格（1）來料檢驗(yàn)專員按照 檢驗(yàn)方案要求操作。 若不合格品個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)， 則判定為該送檢批次為拒收。（2） 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)商后，通知叫庫 房，采購部辦理退貨事宜。第23條：讓步接收不合格批的處理即來料經(jīng)來料檢驗(yàn)專員的檢驗(yàn)，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)， 但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接收的要求，具體步驟參見來料讓步接收控制程序。填產(chǎn)品不良評審單，按照不良品評審程序要求操作。第5章附則第24條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營總

7、監(jiān)審批后實(shí)施，修正時(shí)亦同。二. 緊急放行控制制度第1章總則第1條：為了使緊急放行得到合理使用，并進(jìn)行控制，特制定本制度。第2章緊急放行的內(nèi)涵第2條：緊急放行的定義所謂緊急放行，是指因生產(chǎn)急需而來不及驗(yàn)證就放來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。第3條：緊急放行的條件（1）對緊急放行的來料，要明確做出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，能及時(shí)追回和更換。（2） 一般在下列情況下才能允許緊急放行。發(fā)現(xiàn)的不合格來料在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。第3章緊急放行的具體操作第4條：應(yīng)在來料檢驗(yàn)程序中對緊急放行做出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人，規(guī)定可追

8、溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰保存等。第5條：緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。第6條：當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況對需要緊急放行的物理，由責(zé)任部門 （一般為采購部 或生產(chǎn)部）的責(zé)任人提出申請，報(bào)經(jīng)授權(quán)人 （一般為運(yùn)營總監(jiān)） 審批。本公司緊急放行批準(zhǔn) 人為運(yùn)營總監(jiān)，若質(zhì)管部和技術(shù)部負(fù)責(zé)人同時(shí)反對，則須報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。第7條：對緊急放行的來料要做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、 數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第8條：在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。第9條：若發(fā)現(xiàn)

9、緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即不良品評審程序， 決定是否根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回，或者做其它處理。第4章附則第10條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審批后實(shí)施，修正時(shí)亦同。來料檢驗(yàn)流程生產(chǎn)部采購部庫房開始收料作業(yè)收到來料檢驗(yàn)通知單確定檢驗(yàn)方案執(zhí)行檢驗(yàn)需求決議審核填寫產(chǎn)品進(jìn)審核廠檢驗(yàn)單合格物料處理否填寫進(jìn)料檢是允收/、能是讓步接收/評定能、處理接收物料7否接收/驗(yàn)質(zhì)量異常表否否入庫分發(fā)輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束來料檢驗(yàn)管理制度三. 來料檢驗(yàn)管理制度第6章總則第1條：目的確保來料質(zhì)量合為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則,乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流

10、程，特制定本制度。第2條：適用范圍適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第3條：定義來料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)， 是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。第4條：職責(zé)(4) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。(5) 庫房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況。(6) 質(zhì)量管理部制定來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第7章 來料檢驗(yàn)的規(guī)劃第5條：明確來料檢測要項(xiàng)(3) 來料檢驗(yàn)專員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明之 處要向來料檢驗(yàn)主管咨詢，知道清楚明了為止。(4) 對于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之

11、加入來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)。第6條：影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素(6)來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。(7)供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。(8)該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。(9)來料對公司運(yùn)營成本的影響。(10)客戶的要求。第7條：確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法(5) 外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。(6) 尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。(7) 結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。(8) 特性檢測。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器和特定方 法來驗(yàn)證。第8條：來料檢驗(yàn)方式的選擇(見抽檢方案)(3) 全檢。適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物

12、料或工廠指定進(jìn)行全檢的 物料。(4) 抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。(抽檢比例待定)第8章來料檢驗(yàn)的程序第9條：質(zhì)量管理部制定來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)、包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場檢驗(yàn)。第12條：來料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫房按來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序進(jìn)行 檢驗(yàn)，并填寫 產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單。相應(yīng)的檢驗(yàn)記

13、錄，和檢驗(yàn)日報(bào)。第13條：檢驗(yàn)完畢后，對合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。第14條：如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按緊急放行控制制度 中規(guī)定的程序執(zhí)行。第15條：檢測中不合格的來料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。第16條：來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保持。第17條：檢驗(yàn)時(shí)，如來料檢驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請相關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收，來判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。第18條：回饋來料檢驗(yàn)情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記

14、錄， 每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。第19條：來料檢驗(yàn)專員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見。第20條：來料檢驗(yàn)專員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來料檢驗(yàn)結(jié) 構(gòu)的正確性。具體參見量具管理辦法。第9章 來料檢驗(yàn)的結(jié)果第21條：檢驗(yàn)合格(3) 經(jīng)來料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為該批來貨允收。(4) 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，通知庫房收貨。第22條：拒收檢驗(yàn)不合格(1) 來料檢驗(yàn)專員按照 檢驗(yàn)方案要求操作。 若不合格品個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)， 則判定為該送檢批次為拒收。(2) 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在產(chǎn)品

15、進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)商后，通知叫庫 房，采購部辦理退貨事宜。第23條：讓步接收不合格批的處理即來料經(jīng)來料檢驗(yàn)專員的檢驗(yàn)，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)， 但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接收的要求，具體步驟參見來料讓步接收控制程序。填產(chǎn)品不良評審單，按照不良品評審程序要求操作。第10章附則第24條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審批后實(shí)施，修正時(shí)亦同。四. 緊急放行控制制度第1章總則第1條：為了使緊急放行得到合理使用，并進(jìn)行控制，特制定本制度。第2章緊急放行的內(nèi)涵第2條：緊急放行的定義所謂緊急放行，是指因生產(chǎn)急需而來不及驗(yàn)證就放來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。第3條：緊急放行的條件(

16、3) 對緊急放行的來料，要明確做出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，能及時(shí)追 回和更換。(4) 一般在下列情況下才能允許緊急放行。發(fā)現(xiàn)的不合格來料在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。第3章緊急放行的具體操作第4條：應(yīng)在來料檢驗(yàn)程序中對緊急放行做出規(guī)定,明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人，規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰保存等。第5條：緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。第6條：當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況對需要緊急放行的物理，由責(zé)任部門 （一般為采購部 或生產(chǎn)部）的責(zé)任人提出申

17、請，報(bào)經(jīng)授權(quán)人 （一般為運(yùn)營總監(jiān)） 審批。本公司緊急放行批準(zhǔn) 人為運(yùn)營總監(jiān)，若質(zhì)管部和技術(shù)部負(fù)責(zé)人同時(shí)反對，則須報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。第7條：對緊急放行的來料要做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、 數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第8條：在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。第9條：若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即不良品評審程序， 決定是否根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回，或者做其它處理。第4章附則第10條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審批后實(shí)施，修正時(shí)亦同。來料檢驗(yàn)流程來料檢驗(yàn)管理制度五. 來料檢驗(yàn)管理制

18、度第11章總則第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。第2條：適用范圍適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第3條：定義來料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)， 是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。第4條：職責(zé)(7) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。(8) 庫房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況。(9) 質(zhì)量管理部制定來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第12章來料檢驗(yàn)的規(guī)劃第5條：明確來料檢測要項(xiàng)(5) 來料檢驗(yàn)專員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該

19、批貨物的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明之 處要向來料檢驗(yàn)主管咨詢，知道清楚明了為止。(6) 對于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)。第6條：影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素(11) 來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。(12) 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。(13) 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。(14) 來料對公司運(yùn)營成本的影響。(15) 客戶的要求。第7條：確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法(9) 外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。(10) 尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。(11) 結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。(12) 特性檢測。如電氣的、物理的、化

20、學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器和特定方 法來驗(yàn)證。第8條：來料檢驗(yàn)方式的選擇(見抽檢方案)(5) 全檢。適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的 物料。(6) 抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。(抽檢比例待定)第13章來料檢驗(yàn)的程序第9條：質(zhì)量管理部制定來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并

21、及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場檢驗(yàn)。第12條：來料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫房按來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序進(jìn)行 檢驗(yàn)，并填寫 產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單。相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日報(bào)。第13條：檢驗(yàn)完畢后，對合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。第14條：如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按緊急放行控制制度 中規(guī)定的程序執(zhí)行。第15條：檢測中不合格的來料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。第16條：來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保持。第17條：檢驗(yàn)時(shí)，如來料檢驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立

22、即請相關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收，來判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。第18條：回饋來料檢驗(yàn)情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記錄， 每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。第19條：來料檢驗(yàn)專員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見。第20條：來料檢驗(yàn)專員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來料檢驗(yàn)結(jié) 構(gòu)的正確性。具體參見量具管理辦法。第14章來料檢驗(yàn)的結(jié)果第21條：檢驗(yàn)合格（5） 經(jīng)來料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合 格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為該批來貨允收。（6） 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，通知庫房收貨。第22條：拒收檢驗(yàn)不合格（1）來料檢驗(yàn)專員按照 檢驗(yàn)方案要求操作。 若不合格品個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù), 則判定為該送檢批次為拒收。(2) 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)商后，通知叫庫房，采購部辦理退貨事宜。第23條：讓步接收不合格批的處理即來料經(jīng)來料檢驗(yàn)專員的檢驗(yàn)，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)， 但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接收的要求，具體步驟參見來料讓步接收控制程序。填產(chǎn)品不良評審單，按照不良品評審程序要求操作。第15章附則第24條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審批后實(shí)施，修