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1、可行性分析報(bào)目錄第一章 總論一、項(xiàng)目提要二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論第二章 項(xiàng)目背景及必要性(8)一、項(xiàng)目建設(shè)背景二、項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義第三章 建設(shè)條件 (10)一、地理位置及區(qū)域范圍二、自然條件三、項(xiàng)目區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件四、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件(6)1、基礎(chǔ)設(shè)施2、政策環(huán)境3、資源優(yōu)勢(shì)4、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)第四章 建設(shè)單位的基本情況(13)一、建設(shè)單位概況1、項(xiàng)目單位2、項(xiàng)目單位性質(zhì)3、項(xiàng)目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成二、研發(fā)能力1、技術(shù)來源與合作方式2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領(lǐng)域3、技術(shù)成果狀況4、人工養(yǎng)殖技術(shù)5、蝸牛深加工技術(shù)6、蝸牛養(yǎng)殖技術(shù)主要指標(biāo)第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案
2、(15)一、市場(chǎng)分析二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案(一)養(yǎng)殖(二)加工三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案(18)一、項(xiàng)目規(guī)劃和布局二、蝸牛加工的工藝流程1、蝸牛罐頭2、蝸牛酶3、蝸牛保健品三、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、土建工程2、設(shè)備引進(jìn)3、種苗引進(jìn)4、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)中試5、其他(一)10萬只蝸牛種螺養(yǎng)殖及其幼螺孵化場(chǎng)建設(shè)方案(二)1000噸商品蝸牛生產(chǎn)實(shí)施方案(三) 蝸牛加工基地建設(shè)方案四、工程實(shí)施進(jìn)度表第七章 投資估算和資金籌措(23)一、投資估算表說明二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目投資總額2、項(xiàng)目投資估算表3、資金來源與籌措三、資金使用計(jì)劃 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(26)一、 基本參數(shù)二、財(cái)
3、務(wù)分析第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收和效益評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)二、農(nóng)民增收三、其他社會(huì)影響(27)(28)第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)(30)1、機(jī)構(gòu)職責(zé)2、勞動(dòng)定員二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式三、技術(shù)培訓(xùn)第十二章 可行性研究結(jié)論和建議(32)一、可行性研究結(jié)論二、建議第一章 總 論、項(xiàng)目提要邵陽(yáng)市xx特種養(yǎng)殖基地有限公司蝸牛養(yǎng)殖與加1、項(xiàng)目名稱:工工程2、建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位: 邵陽(yáng)市xx特種養(yǎng)殖基地有限公司法人代表: 羅乾震所有制形式: 股份制企業(yè)4、建設(shè)地點(diǎn): 邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南鄉(xiāng)白洲村建設(shè)規(guī)模:10萬只蝸牛種螺養(yǎng)殖基地建設(shè),1000噸商品蝸牛,300號(hào)蝸
4、牛罐頭,3000公斤蝸牛酶設(shè),100噸蝸牛保健品,100噸em生物液,200噸蝸牛粉。建設(shè)期限:2001年至2004年5、項(xiàng)目申報(bào)單位: 邵陽(yáng)市xx特種養(yǎng)殖基地有限公司法人代表: 羅乾震6、投資規(guī)模:4375萬元7、資金構(gòu)成:建筑工程408萬元,設(shè)備及安裝1944萬元,種苗800萬元,其他的作用引進(jìn)57萬元,技術(shù)引進(jìn)8、資金籌措:財(cái)政資金2445萬元,自籌資金640萬元,貸款1290萬元。9、主要技術(shù)指標(biāo):年產(chǎn)量:1000噸總成本:5860萬元 稅收:495萬元 內(nèi)部收益率:5972 靜態(tài)投資回收期:119銷售收入:9900萬元利潤(rùn):2505萬元投資利潤(rùn)率:52382財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:1323053
5、萬元10、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力:蝸牛養(yǎng)殖主要輻射150平方公里,500農(nóng)戶,外縣(市)有部分零 散戶養(yǎng)殖。中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)30畝,蝸牛養(yǎng)殖與加工可解決1000人就 業(yè)。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村 工作的意見。2、2001年國(guó)家科委星火計(jì)劃。3、邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 蝸牛,其蛋白質(zhì)含量和質(zhì)量居世界動(dòng)物之首,是最佳的醫(yī)藥保健 性食品, 為世界“四大名菜”之首和七種走俏的野味之一。 蝸牛養(yǎng)殖簡(jiǎn)單 方便,投資少,效益高,和獸禽、綠色植物循環(huán)利用,對(duì)環(huán)境無污染。 蝸牛養(yǎng)殖與加工,可輻射帶動(dòng)相
6、關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增加農(nóng)民收入,解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力,有著廣泛的社會(huì)效益。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向,建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng),大力發(fā)展。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景: 本項(xiàng)目在國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的:1、中共中央、 國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見 。2、2001年國(guó)家科委星火計(jì)劃重點(diǎn)推薦項(xiàng)目的有關(guān)論述: “特別是 與畜禽及魚類等產(chǎn)品產(chǎn)量相比,蝸牛產(chǎn)業(yè)還正處在商品化大生產(chǎn)的發(fā) 展初級(jí)階段,有著廣闊的發(fā)展前景。從發(fā)展的眼光看蝸牛市場(chǎng),在以 后人類食品中,蝸牛將起著舉足輕重的作用” 。3、邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。本項(xiàng)
7、目于2001年2月啟動(dòng),現(xiàn)在固定資產(chǎn)120萬元,辦公樓500平方米,種螺孵化室525平方米,10萬只種螺,30畝中心養(yǎng)殖示范 場(chǎng),30畝牧草基地,養(yǎng)殖戶108戶。二、項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀本項(xiàng)目于2001年2月啟動(dòng),現(xiàn)有固定資產(chǎn)120萬元,三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 蝸牛屬軟體動(dòng)物門、雌雄同體。目前全世界已知的蝸牛有二萬五 千多種, 其中“白玉蝸牛”是當(dāng)今世界上最為珍貴的品種, 也是我國(guó)獨(dú)有 的特產(chǎn)。蝸牛是集自然界物質(zhì)中的最高營(yíng)養(yǎng)和廣泛藥效于一體的世界 上最佳的醫(yī)藥保健機(jī)能性食品,富含人體所必需的全面而均衡的營(yíng)養(yǎng) 成份,其蛋白質(zhì)的含量、質(zhì)量居世界動(dòng)物之首。蝸牛被國(guó)際營(yíng)養(yǎng)學(xué)家 譽(yù)為世界四大名菜(蝸牛
8、、魚翅、干貝、鮑魚)之首和世界七種走俏 野味之一,風(fēng)糜國(guó)際市場(chǎng)。歐美各國(guó)不僅把蝸牛作為“圣誕大菜” ,還普 遍把蝸牛作為家宴的第一道冷菜,以食蝸牛為時(shí)髦和寶貴的象征。蝸 牛被列為宇航員、運(yùn)動(dòng)員迅速恢復(fù)體力,提高肌體素質(zhì)的理想保健滋 補(bǔ)品。隨著人民生活水平的不斷提高,蝸牛菜將以物美價(jià)廉逐漸進(jìn)入 普通百姓的餐桌。李時(shí)珍本草綱目詳細(xì)記載了蝸牛極其寶貴的治病滋補(bǔ)作用。經(jīng)中外科學(xué)家的長(zhǎng)期研究發(fā)現(xiàn)蝸牛食品有五大功能:提高人體免疫能力,特效美容養(yǎng)顏,健腦增智,促進(jìn)新陳代謝,延緩衰老,醫(yī)藥保健和疾病治療。從蝸牛蛋白腺中提取的凝集素對(duì)血液研究有很大的應(yīng)用價(jià)值,每一克凝集素在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過黃金的價(jià)格,所以
9、蝸牛素有軟黃金之稱。從蝸牛中提取的蝸牛酶還是醫(yī)學(xué)界、 生物界、紡 織業(yè)、化妝品業(yè)及釀酵業(yè)等許多行業(yè)的重要工藝原料。每千克鮮活蝸 牛所采集的消化液可提取3克蝸牛酶;蝸牛內(nèi)臟和殼烘干粉碎可制成 高級(jí)動(dòng)物飼料。養(yǎng)殖蝸牛的商業(yè)價(jià)值十分可觀,市場(chǎng)前景廣闊。蝸牛養(yǎng)殖還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源和勞力資源,對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有著積極的作用,可改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境,提高農(nóng)業(yè)的科技含量。培育和壯大蝸牛加工企業(yè),使之成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),可發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力,改變農(nóng)民的傳統(tǒng)觀念,增加農(nóng)民收入,提高經(jīng)濟(jì)效益。第三章 建設(shè)條件一、地理位置及區(qū)域范圍該項(xiàng)目主要位于邵陽(yáng)市, 養(yǎng)殖覆蓋范圍有邵陽(yáng)市大祥區(qū)、 雙
10、清區(qū)、 北塔區(qū)、新邵縣、邵東縣等。其核心在邵陽(yáng)市大祥區(qū),公司和加工廠 座落于大祥區(qū)城南鄉(xiāng)白洲村。二、自然條件邵陽(yáng)市xx特種養(yǎng)殖基地現(xiàn)狀地形總體上屬丘崗谷地,地勢(shì)起伏不平,基地最高海拔270米,最低海拔220米,相對(duì)高差20-50米。養(yǎng)殖區(qū)土壤為本省地帶性紅壤, 土層較高, 具有較強(qiáng)的酸性反應(yīng),ph值一般在4-5.5左右,土壤中養(yǎng)分含量低, 一般表土有機(jī)質(zhì)含量2%左右,含氮量在0.2%以下。土壤中的營(yíng)養(yǎng)元素鐵含量低,大部分為氧 化鐵所固定。養(yǎng)殖區(qū)地處亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū),氣候溫和、雨量充沛,無霜期較長(zhǎng),光照較充足。多年平均氣溫17,最冷月1月平均氣溫4.7, 最熱月7月平均氣溫28.2。年降雨量
11、在1409毫米,年日照時(shí)數(shù)1515小時(shí),年太陽(yáng)總輻射量97.7kcal/cm2,年無霜期284天。養(yǎng)殖區(qū)有資江、邵水、檀江等河流環(huán)繞,有大量的水庫(kù)和骨干山塘,自然水和地下水豐富。中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)總用地面積為30畝,土地利用現(xiàn)狀為: 果園地15畝, 水塘1畝,旱土13畝,交通用地1畝。三、項(xiàng)目區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 該項(xiàng)目主要在邵陽(yáng)市大祥區(qū)。大祥區(qū)轄5鄉(xiāng)1鎮(zhèn)1場(chǎng)1所和6個(gè)街道 辦事處,總?cè)丝?8.3萬人,總面積214平方公里, 其中農(nóng)業(yè)人口13.3萬人,農(nóng)村面積200平方公里。2001年全區(qū)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值7.6億 元,其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.21億元,糧食總產(chǎn)量4500萬公斤,農(nóng)民人均 可支配收入2660元
12、。四、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、基礎(chǔ)設(shè)施供水: 養(yǎng)殖區(qū)有三條河,資江及其一級(jí)支流邵水、二級(jí)支流檀江。 流經(jīng)中心場(chǎng)西側(cè)的資江,流域面積廣,徑流量大,水量豐富。地下水 資源豐富,打一口50米深的深井日產(chǎn)水量可達(dá)200t/d,水質(zhì)符合國(guó)家 有關(guān)農(nóng)村生活飲用水的質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。自來水管和灌溉渠道縱 橫交錯(cuò),水質(zhì)和水量完全可以滿足養(yǎng)殖與加工需要。供電: 項(xiàng)目區(qū)供電條件良好,經(jīng)過農(nóng)網(wǎng)整改后,農(nóng)村用電質(zhì)量大大提高。 中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)位于邵陽(yáng)市郊, 距離祭旗110kv變電站不到1公里。供熱: 本項(xiàng)目區(qū)地處亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候區(qū),光熱資源比較豐富,年10活動(dòng)積溫5350.4,全年平均氣溫穩(wěn)定通過10的天數(shù) 達(dá)24
13、3天。溫度需加溫的自然天數(shù)不多,且每天實(shí)際需加溫的時(shí)間也 比較短。交通: 本項(xiàng)目區(qū)交通便利,陸路有洛湛鐵路、潭邵高速公路、207國(guó)道、320國(guó)道、1812省道,縣(區(qū))道和鄉(xiāng)村道路等,水路有資江、邵水和檀江等。2、政策環(huán)境大祥區(qū)政府將蝸牛養(yǎng)殖列入經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目,重點(diǎn)扶植,多方面制定了優(yōu)惠政策。3、資源優(yōu)勢(shì) 蝸牛養(yǎng)殖的主要飼料是青草、菜葉、瓜果、桔桿等,飼料來源廣。 全區(qū)有農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力6.9萬人,剩余勞動(dòng)力3.2萬人,可滿足蝸牛養(yǎng)殖 與加工的需要。4、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)需求量生產(chǎn)量本廠現(xiàn)市場(chǎng)占產(chǎn)量有量20 噸本廠設(shè)市場(chǎng)占有量計(jì)產(chǎn)量國(guó)內(nèi)1200 萬20 萬噸0.000171000 噸0.0083%噸國(guó)外5
14、000 噸1000 萬噸表內(nèi)所反映的情況表明,蝸牛永遠(yuǎn)大于供,本廠的市場(chǎng)占有量如果占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的1%、國(guó)際市場(chǎng)的0.01%,產(chǎn)量就達(dá)到62萬噸,可見 蝸牛養(yǎng)殖大有潛力。第四章 建設(shè)單位的基本情況一、建設(shè)單位概況本項(xiàng)目建于2001年2月,公司和中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)座落大祥區(qū)城南鄉(xiāng)白州村,采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式經(jīng)營(yíng)管理。1、項(xiàng)目單位:邵陽(yáng)市xx特種養(yǎng)殖基地有限公司2、項(xiàng)目單位性質(zhì):有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成其職工總數(shù)管理人員技術(shù)人員技術(shù)工人一般工人中265858大專以上畢業(yè)高中或中專畢業(yè)初中或技校畢業(yè)初中以下12高級(jí)職稱8中級(jí)職稱3初級(jí)職稱3無(未定)職稱2姓名羅乾震李光榮王建國(guó)羅方6職
15、稱414工作單位性別年齡專業(yè)男男男女原邵陽(yáng)市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司國(guó)際 商國(guó)際商務(wù)師62業(yè)現(xiàn)本公司404229藥物教授第四軍醫(yī)大學(xué)市糧油進(jìn)出口公司市糧油進(jìn)出口公司現(xiàn)本公司畜牧高級(jí)畜牧師畜牧畜牧師、研發(fā)能力:1、技術(shù)來源與合作方式:企業(yè)獨(dú)立開發(fā)和技術(shù)合作。2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領(lǐng)域。技術(shù)開發(fā)性質(zhì):新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)內(nèi)容:產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)開發(fā)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè):養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)3、技術(shù)成果狀況:中試成果4、蝸牛人工養(yǎng)殖技術(shù)蝸牛室內(nèi)養(yǎng)殖技術(shù):高溫、高濕、高鈣、通風(fēng)、清潔養(yǎng)殖模式; 蝸牛野外生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù):果園、菜園養(yǎng)殖蝸牛技術(shù);5、蝸牛深加工技術(shù) 蝸牛初級(jí)產(chǎn)品:蝸牛食品、蝸牛凍肉、蝸牛罐頭、蝸牛飼料加工 技術(shù);蝸牛高級(jí)產(chǎn)品:蝸
16、牛酶、em物生液、蝸牛保健品加工技術(shù)。6、蝸牛養(yǎng)殖技術(shù)主要指標(biāo)溫度:25-30濕度:空氣相對(duì)溫度75-90%鈣:占精料的7-10%光照:50勒克斯(紅、綠光)第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析 市場(chǎng)容量大。由于蝸牛食品符合天然化、野味化、營(yíng)養(yǎng)化、保健 化新潮流,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)廣。 國(guó)際市場(chǎng)目前蝸牛制品年需求量約40萬噸 (而年產(chǎn)量不足30萬噸),且需求量與日俱增,銷售量逐年擴(kuò)大。美 國(guó)、法國(guó)、加拿大、意大利、比利時(shí)、希臘、土耳其等國(guó)家早在一百 多年前已將蝸牛視為難得的美味佳肴,食蝸牛成風(fēng)。法國(guó)巴黎一個(gè)城 市僅圣誕節(jié)一個(gè)節(jié)日銷售量就達(dá)210多噸,法國(guó)每月每人平均需要一 打(即12只),僅巴黎蝸牛
17、商店就有500多家,美國(guó)一年需進(jìn)口30億美元蝸牛。市場(chǎng)價(jià)格高,蝸牛凍肉紐約出廠價(jià)相當(dāng)于人民幣362.39元/kg,在法國(guó)、西班牙等地鮮活蝸牛價(jià)格相當(dāng)于人民幣116.11元/kg。 以12只蝸牛為原料的一盤菜肴在美國(guó)售價(jià)高達(dá)90多美元,在法國(guó)需500多法郎,在香港需60港幣。我國(guó)出口蝸牛罐頭fob價(jià)格也達(dá)到 每噸9000至14000美元。 白玉蝸牛是我國(guó)培育的新品種, 肉質(zhì)細(xì)嫩、 雪白、個(gè)體大,在國(guó)際市場(chǎng)上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)潛在市場(chǎng)更廣。 黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)蝸牛菜予以了很高的評(píng)價(jià)。蝸牛食品已成為大中城 市賓館、酒樓的美味佳肴,以6只蝸牛為原料的一盤菜肴在上海、廣 州售價(jià)為86元人民幣。 我國(guó)是個(gè)
18、人口眾多的大國(guó), 由于蝸牛肉產(chǎn)品營(yíng) 養(yǎng)豐富,味美可口,必將成為我國(guó)城鄉(xiāng)人民的上等佳肴。隨著人民生 活水平的不斷提高,對(duì)蝸牛產(chǎn)品的需求也將不斷增加,如以全國(guó)每人 平均消費(fèi)蝸牛肉2千克計(jì)算,年總消費(fèi)蝸牛肉即為240萬噸,折鮮蝸 牛1200萬噸,而目前我國(guó)蝸牛年總產(chǎn)量約幾十萬噸, 與市場(chǎng)的需求相 差甚遠(yuǎn)。近幾年,國(guó)內(nèi)已開發(fā)了以蝸牛為主要原料的保健食品系列、生化藥品系列、復(fù)合營(yíng)養(yǎng)飼料系列、化妝品系列、蝸牛罐頭、凍肉系列等產(chǎn)品,并將批量生產(chǎn)。蝸牛年總需求量不斷增加。 國(guó)內(nèi)外龐大的市場(chǎng)將促進(jìn)蝸牛產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品生產(chǎn)方案: 根據(jù)本項(xiàng)目的市場(chǎng)前景分析,建設(shè)的主要內(nèi)容有: (一)養(yǎng)殖1、
19、中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)建設(shè):種螺孵化場(chǎng),桔園野外生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)和加溫、加濕器等。2、農(nóng)戶養(yǎng)殖建設(shè):發(fā)展500農(nóng)戶養(yǎng)殖。3、年產(chǎn)鮮活蝸牛1000噸。(二)加工1、蝸牛罐頭:300噸;2、蝸牛酶:3000公斤;3、蝸牛保健品:100噸;4、em生物液:100噸;5、蝸牛粉(飼料) :200噸銷售方案(一)種螺的銷售:訂單式(二)商品蝸牛的收購(gòu)和銷售:訂單式或窗口式三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 在邵陽(yáng)、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、香港等地設(shè)經(jīng)銷點(diǎn),在新加坡、法 國(guó)和美國(guó)等設(shè)總代理。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 本項(xiàng)目規(guī)劃是以公司建基地,以基地帶農(nóng)戶,在農(nóng)戶養(yǎng)殖促經(jīng)濟(jì) 發(fā)展,以城南鄉(xiāng)白洲村的xx特種養(yǎng)殖基地為中心,
20、輻射發(fā)展本市農(nóng) 戶以及外地農(nóng)戶從事蝸牛養(yǎng)殖。二、蝸牛加工的工藝流程1、蝸牛罐頭 鮮活蝸牛殺青去粘液蒸煮取肉配制成品2、蝸牛酶餓養(yǎng) 鮮活蝸牛殼肉分離收集胃、嗉囊、肝臟絞碎、加入緩沖液、冼凈 過濾分離除菌飲料 凍干 成品3、蝸牛保健品蝸牛肉膠囊殺 洗去砂鮮活蝸牛蝸牛肉游離性蛋白質(zhì)蝸牛肉低溫烘烤、高溫焙干、粉碎 殺菌蝸牛粉成品蝸??诜合磧裘附?洗脫、提取蝸牛取卵 蝸牛卵濾液濃縮蝸牛卵汁浸泡、攪拌 成品蝸牛肉末 過濾三、項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、土建工程(表一)序號(hào)項(xiàng)目名稱單位平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米建筑規(guī)模備注1234567綜合樓種螺孵化場(chǎng)蝸牛加工車間動(dòng)力車間倉(cāng)庫(kù)鍋爐房道路500
21、1000450010010005030089圍墻水井水池米個(gè)個(gè)11101其它平方米3502、設(shè)備引進(jìn)(表二)序號(hào)種苗名稱單位規(guī)格數(shù)量123456蝸牛罐頭加工設(shè)備蝸牛酶生產(chǎn)設(shè)備保健品生產(chǎn)設(shè)備套11套套11em生物液生產(chǎn)設(shè)備水電設(shè)備環(huán)保設(shè)備加溫加濕設(shè)備套套11套套713、種苗引進(jìn)(表三)序號(hào)種苗名稱單位萬只種種種種種種數(shù)量備注123456白玉蝸牛魯梅克斯草俄羅斯飼草歐洲菊苣美國(guó)矮象草加拿大串葉松香草美國(guó)籽粒莧1011111714、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)中試(表四)序項(xiàng)目名稱號(hào)技術(shù)引進(jìn)技術(shù)中試12蝸牛加工生產(chǎn)技術(shù)蝸牛酶生產(chǎn)技術(shù)蝸牛酶3em生物液生產(chǎn)技術(shù)單位規(guī)格只em生物液數(shù)量5、其他(表五)序號(hào)項(xiàng)目名稱備注
22、1種螺木箱503520cm160004青飼料基地畝30(一)10萬只蝸牛種螺養(yǎng)殖及其幼螺孵化場(chǎng)建設(shè)方案1、引進(jìn)白玉蝸牛良種:10萬只。2、日孵化幼螺:以每只種螺年產(chǎn)卵4次,平均每次100粒,卵化率90%計(jì)算:10000010090%365=98630只(約10萬只)3、幼螺飼養(yǎng):細(xì)螺飼養(yǎng)二個(gè)月,達(dá)到只重4、放養(yǎng)密度:13克。種螺:每平方米170200只: 不滿一個(gè)月的幼螺(即孵化) :每平方米10000只; 一月齡小螺:每平方米20003000;二月齡小螺:每平方米10002000只。5、木箱的規(guī)格與數(shù)量:室內(nèi)養(yǎng)殖以木箱或塑料箱較為方便。 材料:邊角木料規(guī)格:503520(cm),約6只為一平
23、方米。數(shù)量:種螺箱:3000只(每箱3050只)孵化箱:60只/日15=900只一月齡小螺箱:200只/日15/日=3000只二月齡小螺箱:300只/日30/日=9000只 預(yù)備種螺箱:100只6、保溫房面積:每平方米擺放木箱15只(3排、5層)需保溫 房約110平方米。7、保溫、通風(fēng)設(shè)施:配套8、供水、供電設(shè)備:配套9、青飼料場(chǎng)地建設(shè):30畝(二)1000噸商品蝸牛生產(chǎn)實(shí)施方案10萬只種螺,年產(chǎn)幼螺36500000只/年,成活率90%,每只重30克。即年產(chǎn)蝸牛365000003090%=985.5噸(1000噸)。500個(gè) 農(nóng)戶養(yǎng)殖,每戶每年產(chǎn)蝸牛2噸,即可達(dá)到1000噸商品蝸牛。(三)蝸牛
24、加工基地建設(shè)方案1、廠房及配套設(shè)施:7800平方米。2、主要進(jìn)口設(shè)備或國(guó)產(chǎn)設(shè)備:包括:蝸牛凍肉與罐頭、蝸牛系列保健用品、蝸牛酶、凝集素、em生物液生產(chǎn)線。四、工程實(shí)施進(jìn)度時(shí)間2001年2002年2003年2004年工程名稱蝸牛中心養(yǎng)殖場(chǎng)農(nóng)戶養(yǎng)殖10萬只種螺孵化場(chǎng) 青飼料基地蝸牛罐頭加工廠蝸牛綜合加工廠第七章 投資估算和資金籌措一、投資估算表說明a、加工設(shè)備價(jià)格按廠家報(bào)價(jià)資料進(jìn)行計(jì)算;b、建設(shè)工程費(fèi)參照邵陽(yáng)市現(xiàn)行建筑造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算;c、安裝工程按各單項(xiàng)工程安裝工程費(fèi)率進(jìn)行估算;d、人口工資按邵陽(yáng)市農(nóng)村平均日收入進(jìn)行估算。 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、本項(xiàng)目投資總額4375萬元,其中建筑工程費(fèi)408
25、萬設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1368萬元、 安裝費(fèi)用576萬元,其他費(fèi)用2023萬元,按 資金來源:財(cái)政資金2445萬元、自籌640萬元、貸款1290萬元。2、項(xiàng)目投資估算表資金(萬元)序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格單價(jià)小計(jì)一建筑工程綜合樓408500平方米29.75941種螺孵化物1000平方米2蝸牛加工車間500504500平方米267.35943動(dòng)力車間100平方米4倉(cāng)庫(kù)50051000平方米56鍋爐房道路3003050平方米400300平方米27891070200222圍墻水井水池800米1個(gè)1個(gè)1622其他2二設(shè)備及安裝蝸牛罐頭加工廠蝸牛酶生產(chǎn)19441套1套1套1套1套1套1套20065020020050503
26、200650保健品生產(chǎn)200em生物液生產(chǎn)200水電設(shè)備50環(huán)保設(shè)備50加溫加濕設(shè)備3其他15小計(jì)1368安裝費(fèi)576三種苗引進(jìn)白玉蝸牛國(guó)外牧草571210萬只5元507種7四(一)技術(shù)引進(jìn)800蝸牛加工技術(shù)1套250蝸牛酶生產(chǎn)技術(shù)1套150em生物液生產(chǎn)技術(shù)1套100(二)技術(shù)中試蝸牛酶1套50em生物液1套50技術(shù)示范160其他40五其他1166種螺木箱10青飼料基地10流動(dòng)資金11463、資金來源與籌措合計(jì)2001年2002年2003年2004年總投資國(guó)家省、部地市43751103101001788800300118320250216738750010037024012879002581
27、01003030100銀行貸款1290自籌其他64050三、資金使用計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目名稱資金使用(萬元)合計(jì)2001年2002年2003年2004年110310178821674375第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、基本參數(shù):本項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)。鮮活蝸牛1000噸并加工成蝸牛出口產(chǎn)品: 蝸牛罐頭300噸、蝸牛酶3000公斤、蝸牛保健品100噸、em生物 液100噸、蝸牛飼料200噸。銀行貸款利率6.4375,匯率8.25(美元)。出口退稅率17%,增值稅抵扣率(平均)11%,所得稅33%。平均折舊率510%。二、財(cái)務(wù)分析1、產(chǎn)品銷售收入:(1)蝸牛酶:3000公斤0.1萬美元/公斤=300萬美元(2)蝸牛罐頭
28、:300噸1.2萬美元/噸=360萬美元(3)蝸牛保健品:100噸3萬美元/噸=300萬美元(4) em生物液:100噸2.4萬美元/噸=240萬美元合計(jì)1200萬美元8.25=9900萬元人民幣出口退稅收入:9900(17%-11%)=600萬元(約)總計(jì):9900+600=10500萬元人民幣1、銷售稅金1050015%=1640萬元2、總成本費(fèi)用5860萬元3、總額3000萬元4、所得稅三年內(nèi)減半300033%2=495萬元5、稅后利潤(rùn):3000-495=2505萬元第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)蝸牛與禽獸、綠色植物之間存在著循環(huán)利用的關(guān)系,人工養(yǎng)殖蝸 ??梢孕纬缮鷳B(tài)的良性循環(huán)。蝸牛加工中廢渣20
29、0噸,綜合利用為飼料產(chǎn)品。廢水600噸,其中,懸浮物0.6噸,cod0.9噸,通過生化處理,做到達(dá)標(biāo)排放。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收和效益評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)蝸牛養(yǎng)殖是我省農(nóng)村現(xiàn)有養(yǎng)殖項(xiàng)目中的新成員,它的養(yǎng)殖技術(shù)簡(jiǎn) 單,養(yǎng)殖場(chǎng)地簡(jiǎn)陋,有利農(nóng)戶養(yǎng)殖,自從2001年2月開始,發(fā)展速 度較快,在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中,作為發(fā)展的主要項(xiàng)目來推廣,并以 蝸牛加工為龍頭, 逐漸發(fā)展壯大成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目以“公司+基地+農(nóng) 戶”為模式,公司以中心養(yǎng)殖示范場(chǎng)為基地,有效地發(fā)揮示范作用,并 為農(nóng)戶提供種苗、 技術(shù)和信息服務(wù)。 農(nóng)戶以“訂單式”方式與公司建立長(zhǎng) 期合作關(guān)系, 雙方互利。 項(xiàng)目輻射帶動(dòng)作用大。
30、現(xiàn)已帶動(dòng)周圍108戶 農(nóng)戶養(yǎng)殖,外縣、外地區(qū)的農(nóng)戶陸續(xù)前來簽訂養(yǎng)殖合同,至2004年, 發(fā)展周圍500農(nóng)戶養(yǎng)殖是完全可行的。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求后, 公司可 解決1000人從事蝸牛養(yǎng)殖與加工的就業(yè)問題。農(nóng)戶可家家戶戶養(yǎng)殖。二、農(nóng)民增收 養(yǎng)殖白玉蝸牛,是投資少、成本低、見效快、效益高、飼養(yǎng)簡(jiǎn)便、 飼料廣泛、繁殖率高、發(fā)病率低、無聲無味無污染,具有特殊經(jīng)濟(jì)意 義和開發(fā)價(jià)值的特種養(yǎng)殖業(yè)。依據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求,蝸牛產(chǎn)業(yè)還正 處在商品化大生產(chǎn)的發(fā)展初期階段,有著廣闊的發(fā)展前景。蝸牛養(yǎng)殖 是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的好辦法。半個(gè)勞力,用一畝地 養(yǎng)殖蝸牛,年產(chǎn)蝸牛2噸,純利11300元。三、其他社會(huì)影響 蝸牛對(duì)改善人們的飲食結(jié)構(gòu), 提高人們的健康水平有良好的作用。蝸牛是一種高蛋白、 低脂肪、膽固醇趨于零, 含有20種氨基酸和人體 有益酶的高級(jí)保健食品。據(jù)測(cè)定,每一百克蝸牛肉中含粗蛋白質(zhì)18.4克,粗脂肪3.8克,精纖維4.5克,無氮浸出物18.9克,灰分9.6克, 以及
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